岳陽縣新開鎮(zhèn)2023年度政府財政預(yù)算公開

　　目   錄

　　第一部分 新開鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、 主要職能

　　二、 機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

　　三、 鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成

　　第二部分  公共財政預(yù)算

　　一、2023年度公共財政預(yù)算情況說明

　　1、收支預(yù)算總體情況

　　2、收入預(yù)算情況

　　3、支出預(yù)算情況

　　4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況

　　二、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度公共財政預(yù)算表（公開表格附后）

　　第三部分  政府性基金預(yù)算

　　第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　第五部分  社會保險基金預(yù)算情況

　　第六部分  其他重要事項

　　一、地方政府債務(wù)情況

　　二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明

　　三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況

　　四、預(yù)算績效工作開展情況

　　1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　2、強(qiáng)化全過程管理。

　　第七部分 專業(yè)名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費

　　（三）基本支出

　　（四）項目支出

　　第一部分新開新開鎮(zhèn)鎮(zhèn)人民政府概況

　　一、主要職能 ：決定本鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)和社會發(fā)展中的問題，領(lǐng)導(dǎo)鄉(xiāng)鎮(zhèn)機(jī)關(guān)和群眾組織為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)，領(lǐng)導(dǎo)本鎮(zhèn)的社會主義民主法制建設(shè)和精神文明建設(shè)及其他工作。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個二級機(jī)構(gòu)。全部為財政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會計制度，在職干部121人、退休67人。

　　三、鎮(zhèn)財政預(yù)算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會事業(yè)發(fā)展中心、勞動就業(yè)和社會保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。

　　第二部分  公共財政預(yù)算

　　一 、2023年度公共財政預(yù)算情況說明

　　1、收支預(yù)算情況。2023年度預(yù)算收支總計4328.89萬元，比2022年減少82.22萬元，變化原因是經(jīng)濟(jì)下行壓力大，減少了部分公共服務(wù)和城鄉(xiāng)社區(qū)開支。

　　2、收入預(yù)算情況。我鎮(zhèn)2023年度收入4328.89萬元，其中：上級財政補(bǔ)助收入1911.39萬元，地方公共財政預(yù)算收入2417.5萬元。

　　3、支出預(yù)算情況。2023年度支出4328.89萬元，其中一般公共預(yù)算支出：一般公共服務(wù)2317.36萬元、國防6萬元、公共安全90萬元、教育35萬元、文化旅游體育與傳媒9萬元、社會保障和就業(yè)21萬元、衛(wèi)生健康34萬元、節(jié)能環(huán)保2萬元、城鄉(xiāng)社區(qū)884萬元、農(nóng)林水664.6萬元、交通運輸2萬元、金融4萬元、自然資源海洋氣象等5萬元、住房保障12萬元、預(yù)備費50萬元；其他支出（上解支出）192.93萬元。

　　4、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出預(yù)算情況。2023年度“三公”經(jīng)費支出合計為10萬元，與上年預(yù)決算數(shù)持平。

　　二、新開鎮(zhèn)人民政府2023年度 公共財政預(yù)算表（公開表格附后）

　　第三部分  政府性基金預(yù)算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度政府性基金收入1000萬元，全部要用于農(nóng)林水建設(shè)支出、城鄉(xiāng)社區(qū)支出和其他。

　　第四部分  國有資本經(jīng)營預(yù)算

　　本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無國有資本經(jīng)營收支。

　　第五部分   社會保險基金預(yù)算情況

　　詳見附表

　　第六部分  其他重要事項

　　一、地方政府債務(wù)情況：截止2022年12月31日止新開鎮(zhèn)政府無債務(wù)。

　　二、上級轉(zhuǎn)移支付情況說明：2022年新開鎮(zhèn)上級財政補(bǔ)助收入共1901.39萬元，其中：基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬元、村級組織運轉(zhuǎn)經(jīng)費300.6萬元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬元、體制補(bǔ)助22.38萬元、財力轉(zhuǎn)移支付65.76、均衡性轉(zhuǎn)移支付1183.39萬元、縣財政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3.0萬元、湖區(qū)轉(zhuǎn)移支付33.2萬元，失地農(nóng)民補(bǔ)助7萬元，其他收入84萬元。

　　三、“三公”經(jīng)費預(yù)算情況：2022年三公經(jīng)費支出總額為10萬元其中：因公出國（境）費用0萬元、公務(wù)接待費用5萬元、公務(wù)用車費5萬元。2023年三公經(jīng)費預(yù)算總額為10萬元，與上年持平。

　　四、預(yù)算績效工作開展情況：

　　1、預(yù)算績效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。

　　逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會保險基金預(yù)算的所有資金和項目。2023年元月我們在進(jìn)行財政預(yù)算編制的過程中，結(jié)合預(yù)算績效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽縣財政局關(guān)于做好2023年度縣級預(yù)算績效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財發(fā)【2023】1號），對預(yù)算資金開展績效目標(biāo)申報管理，資金總額4328.89萬元。

　　2、強(qiáng)化全過程管理。

　　以績效目標(biāo)為龍頭，將績效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績效評估、事中績效監(jiān)控、事后績效評價“三位一體”的績效管理系統(tǒng)。特別是要將績效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費。

　　第七部分 專業(yè)名詞解釋

　　（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運行，用當(dāng)年財政撥款安排的用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

　　（二）“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費等支出。

　　（三）基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　（四）項目支出：指在基本支出之外完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。