一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

張穎慧

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7802036

人員編制

128

實(shí)有人數(shù)

185

職能職責(zé)概述

制定并組織實(shí)施全鎮(zhèn)的經(jīng)濟(jì)和社會(huì)發(fā)展規(guī)劃，維護(hù)當(dāng)?shù)厣鐣?huì)治安和社會(huì)穩(wěn)定，宣傳貫徹執(zhí)行黨的路線、方針、政策，領(lǐng)導(dǎo)和管理經(jīng)濟(jì)、教育、文化、計(jì)生、民政、武裝等工作

年度主要

工作內(nèi)容

任務(wù)1： 認(rèn)真落實(shí)國(guó)家的方針、政策，嚴(yán)格依法行政，充分發(fā)揮經(jīng)濟(jì)管理職能，加強(qiáng)本鎮(zhèn)全體民眾的政策引導(dǎo)，制定本鎮(zhèn)的發(fā)展規(guī)劃，為全鎮(zhèn)人民提供公共服務(wù)，主動(dòng)維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定，積極構(gòu)建和諧社會(huì)。

任務(wù)2：按照岳陽縣縣委、縣政府等上級(jí)機(jī)關(guān)關(guān)于鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)工作安排，保障便民服務(wù)中心、城鄉(xiāng)環(huán)境綜合治理、信訪、安全維穩(wěn)、安全生產(chǎn)、黨代會(huì)、人代會(huì)、紀(jì)檢監(jiān)察、黨建、扶貧攻堅(jiān)、鄉(xiāng)村振興、服務(wù)群眾等各項(xiàng)工作正常開展，按時(shí)、按質(zhì)、按量完成各項(xiàng)工作任務(wù)，及時(shí)保障政府機(jī)關(guān)人員、村組干部補(bǔ)助經(jīng)費(fèi)的發(fā)放，按時(shí)兌付村民的涉農(nóng)補(bǔ)貼、五保、低保、民政優(yōu)撫以及扶貧工作領(lǐng)域的各項(xiàng)資金，確保新開鎮(zhèn)社會(huì)安全、安定、道路暢通、環(huán)境干凈優(yōu)美、村民辦事方便快捷。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績(jī)

圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了新開鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

政府機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4365.07

300

3065.07

1000

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

4116.57

300

2816.57

1000

2、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦

28

28

3、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心

10

10

4、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心

8

8

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

147

147

6、水務(wù)站

55.5

55.5

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

政府機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

4214.38

4214.38

1415.25

2799.13

150.69

150.69

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

3965.88

3965.88

1239.75

2726.13

150.69

150.69

2、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦

28

28

28

3、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心

10

10

10

4、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心

8

8

8

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

147

147

130

17

6、水務(wù)站

55.5

55.5

45.5

10

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國(guó)費(fèi)

政府機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

10

5

5

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

10

5

5

2、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦

3、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心

4、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

6、水務(wù)站

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

政府機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

730

730

1、鎮(zhèn)機(jī)關(guān)

730

730

2、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦

3、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心

4、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心

5、農(nóng)技推廣服務(wù)中心

6、水務(wù)站

三、部門（單位）整體支出績(jī)效自評(píng)情況

整體支出績(jī)效定性目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

目標(biāo)1：制定和組織實(shí)施經(jīng)濟(jì)、科技和社會(huì)發(fā)展計(jì)劃，抓好招商引資，人才引進(jìn)項(xiàng)目開發(fā)，不斷培育市場(chǎng)體系，組織經(jīng)濟(jì)運(yùn)行，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

制定并組織實(shí)施村鎮(zhèn)建設(shè)規(guī)劃，部署重點(diǎn)工程建設(shè)，地方道路建設(shè)及公共設(shè)施，水利設(shè)施的管理，負(fù)責(zé)土地、林木、水等自然資源和生態(tài)環(huán)境的保護(hù)，做好護(hù)林防火工作。負(fù)責(zé)本行政區(qū)域內(nèi)的民政、計(jì)劃生育、文化教育、衛(wèi)生、體育等社會(huì)公益事業(yè)的綜合性工作，調(diào)解和處理民事糾紛，打擊刑事犯罪維護(hù)社會(huì)穩(wěn)定保證民生資金的正常發(fā)放。抓好精神文明建設(shè)，豐富群眾文化生活，提倡移風(fēng)易俗，反對(duì)封建迷信，破除陳規(guī)陋習(xí)，樹立社會(huì)主義新風(fēng)尚。

目標(biāo)2：完成上級(jí)政府交辦的其它事項(xiàng)。

圓滿完成了各項(xiàng)工作任務(wù)，保證了機(jī)關(guān)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，促進(jìn)了新開鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。

整體支出

績(jī)效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績(jī)效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績(jī)，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1:財(cái)政收入增速高于2020年

2021年底前全部完成

指標(biāo)2：本部門單位年度工作目標(biāo)任務(wù)完成質(zhì)量≥75%

2021年年底前全部完成

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：財(cái)政供養(yǎng)人員控制率≤128人；“三公經(jīng)費(fèi)”變動(dòng)率≤0

已嚴(yán)格控制

指標(biāo)2：本部門單位年度工作目標(biāo)任務(wù)完成率≥75%

2021年底前全部完成

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：鄉(xiāng)鎮(zhèn)各項(xiàng)補(bǔ)貼資金發(fā)放率

2021年底前已按相應(yīng)資金文件時(shí)限要求完成

指標(biāo)2：行政效能

按相應(yīng)服務(wù)工作時(shí)限要求已完成

成本指標(biāo)

部門整體支出≤4365.07萬元

2021年底前全部完成

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：城鄉(xiāng)居民養(yǎng)老保險(xiǎn)參保率≥95%

2021年底前全部完成

新型農(nóng)村合作醫(yī)療參合率≥95%

2021年底前全部完成

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：財(cái)政收入總量≥4365.07萬元

2021年底前全部完成

指標(biāo)2：節(jié)能降耗

人均用水、用電同比下降5%

生態(tài)效益

指標(biāo)1：清理鄉(xiāng)村垃圾數(shù)量≥7000噸

2021年底前全部完成

指標(biāo)2：森林覆蓋率達(dá)標(biāo)

2021年底前全部完成

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

上級(jí)政府部門滿意度、相關(guān)部門和單位及群眾滿意度≧96%

群眾滿意率達(dá)100%

績(jī)效自評(píng)綜合得分

評(píng)價(jià)等次

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

梁億仲

黨組書記

新開鎮(zhèn)人民政府

鄒祥

鎮(zhèn)長(zhǎng)

新開鎮(zhèn)人民政府

趙明

財(cái)政所長(zhǎng)

新開鎮(zhèn)人民政府

評(píng)價(jià)組組長(zhǎng)（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽章）：

年    月    日