岳陽(yáng)縣2018年新開(kāi)鎮(zhèn)政府財(cái)政決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府概況
一、主要職能
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政決算情況說(shuō)明
二、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明
三、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明
四、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
第三部分 政府性基金決算
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
第七部分 名詞解釋
一、基本支出
二、項(xiàng)目支出
三、“三公”經(jīng)費(fèi)
第八部分 2018年新開(kāi)鎮(zhèn)政府決算表
1、一般公共財(cái)政收支決算總表
2、一般公共財(cái)政收入決算表
3、一般公共財(cái)政支出決算表
4、一般公共預(yù)算基本支出決算表
5、一般公共預(yù)算稅收返還和轉(zhuǎn)移支付表
6、政府一般債務(wù)限額和余額情況決算表
7、政府性基金收入決算表
8、政府性基金支出決算表
9、政府性基金轉(zhuǎn)移支付決算表
10、政府專(zhuān)項(xiàng)債務(wù)限額和余額情況決算表
11、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收入決算表
12、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)支出決算表
13、社會(huì)保險(xiǎn)基金收入決算表
14、社會(huì)保險(xiǎn)基金支出決算表
15、“三公”經(jīng)費(fèi)決算匯總表
第一部分 新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府概況
一、 主要職能 ：為轄區(qū)內(nèi)村、社區(qū)、企業(yè)、社團(tuán)、群眾提供指導(dǎo)及服務(wù)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：我單位包含政府機(jī)關(guān)及5個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。全部為財(cái)政全額撥款單位，執(zhí)行行政單位會(huì)計(jì)制度在職干部120人、退休59人。
三、鎮(zhèn)財(cái)政決算單位構(gòu)成：由政府機(jī)關(guān)、衛(wèi)生和計(jì)劃生育服務(wù)辦、公共文化和社會(huì)事業(yè)發(fā)展中心、勞動(dòng)就業(yè)和社會(huì)保障服務(wù)中心、農(nóng)技推廣服務(wù)中心、水務(wù)工作站構(gòu)成。
第二部分 公共財(cái)政決算
一、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度財(cái)政決算情況說(shuō)明
一、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度收入支出決算總體情況說(shuō)明： 2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總收入3099.98萬(wàn)元比上年決算增加53.62萬(wàn)元，2018年鎮(zhèn)財(cái)政決算總支出3099.98萬(wàn)元比上年決算增加53.62萬(wàn)元。增加原因?yàn)槎愂赵鲩L(zhǎng)53.62萬(wàn)元，用于集鎮(zhèn)建設(shè)支出。
二、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度收入決算情況說(shuō)明 ：2018年公共財(cái)政決算收入共3099.98萬(wàn)元。其中上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入1460.32萬(wàn)元占收入42.96％，地方公共財(cái)政收入1331.66萬(wàn)元占收入的47.11%，上年結(jié)余308萬(wàn)元占收入9.93%。
三、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度支出決算情況說(shuō)明： 2018年公共財(cái)政決算支出3099.98萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出1675.88萬(wàn)元占支出54.06％，國(guó)防支出5.5萬(wàn)元占支出0.18%，公共安全支出41萬(wàn)元占支出1.32％，教育支出13萬(wàn)元占支出0.42％，文化體育與傳媒支出77.5萬(wàn)元占支出2.5% ，社會(huì)保障和就業(yè)支出65.1萬(wàn)元占支出2.1％，醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出91萬(wàn)元占支出2.94％，節(jié)能環(huán)保支出5萬(wàn)元占支出0.16％，城鄉(xiāng)社區(qū)支出460萬(wàn)元占支出14.84％，農(nóng)林水支出458.4萬(wàn)元占支出14.79％，交通運(yùn)輸支出1.5萬(wàn)元占支出0.5%，資源勘探信息等支出6萬(wàn)元占支出1.9%，國(guó)土海洋氣象等支出3萬(wàn)元占支出0.1%，預(yù)備費(fèi)支出100萬(wàn)元占支出3.23%，其他支出50萬(wàn)元占支出1.61 %。
四、關(guān)于新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明： （一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。 2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.5萬(wàn)元與年初預(yù)算數(shù)一致。 （二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明: 2018年新開(kāi)鎮(zhèn)公務(wù)接待費(fèi)5.5萬(wàn)元：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元）
二、新開(kāi)鎮(zhèn)人民政府2018年度 公共財(cái)政決算表（公開(kāi)表格附后）
第三部分 政府性基金決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)政府性基金收支。
第四部分 國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)決算
本鄉(xiāng)鎮(zhèn)本年度無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)收支。
第五部分 社會(huì)保險(xiǎn)基金決算情況
詳見(jiàn)附表
第六部分 其他重要事項(xiàng)
一、地方政府債務(wù)情況:至2018年12月31日止，新開(kāi)鎮(zhèn)政府無(wú)債務(wù)。
二、上級(jí)轉(zhuǎn)移支付情況說(shuō)明：2018年新開(kāi)鎮(zhèn)上級(jí)財(cái)政補(bǔ)助收入共1460.32萬(wàn)元，其中基數(shù)補(bǔ)貼61.85萬(wàn)元、村級(jí)組織運(yùn)轉(zhuǎn)經(jīng)費(fèi)248.18萬(wàn)元、稅改轉(zhuǎn)移支付84.6萬(wàn)元、工資轉(zhuǎn)移支付55.61萬(wàn)元、財(cái)力性轉(zhuǎn)移支付54.99萬(wàn)元、增收獎(jiǎng)7萬(wàn)元、體制補(bǔ)助22.38萬(wàn)元、均衡性轉(zhuǎn)移支付878.75萬(wàn)元、縣財(cái)政負(fù)擔(dān)醫(yī)保金3萬(wàn)元、其他收入43.96萬(wàn)元。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)決算執(zhí)行情況：2018年三公經(jīng)費(fèi)支出總額為5.5萬(wàn)元其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)用5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)費(fèi)0.5萬(wàn)元（其中公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置0萬(wàn)元） 。2018年鎮(zhèn)政府嚴(yán)控非生產(chǎn)性開(kāi)支，來(lái)客嚴(yán)格按公務(wù)消費(fèi)制度執(zhí)行。
四、預(yù)算績(jī)效工作開(kāi)展情況
1、預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理覆蓋面不斷擴(kuò)大。
逐步覆蓋一般公共預(yù)算、政府性基金預(yù)算、社會(huì)保險(xiǎn)基金預(yù)算的所有資金和項(xiàng)目。2018年元月我們?cè)谶M(jìn)行財(cái)政預(yù)算編制的過(guò)程中，結(jié)合預(yù)算績(jī)效管理的要求，根據(jù)下發(fā)《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于做好2018年度縣級(jí)預(yù)算績(jī)效目標(biāo)管理工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)【2018】1號(hào)），對(duì)預(yù)算資金開(kāi)展績(jī)效目標(biāo)申報(bào)管理。
2、強(qiáng)化全過(guò)程管理。
以績(jī)效目標(biāo)為龍頭，將績(jī)效理念和方法深度融入預(yù)算編制、執(zhí)行、結(jié)果應(yīng)用各環(huán)節(jié)，構(gòu)建事前績(jī)效評(píng)估、事中績(jī)效監(jiān)控、事后績(jī)效評(píng)價(jià)“三位一體”的績(jī)效管理系統(tǒng)。特別是要將績(jī)效管理重心向事前和事中聚焦，從源頭防止損失浪費(fèi)。
第七部分 名詞解釋
一、基本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
二、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入中央財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指中央部門(mén)用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購(gòu)買(mǎi)貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。五、一般公共預(yù)算撥款收入：指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
