2022年岳陽縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算

2022年岳陽縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、 部門基本概況

（一） 職能職責(zé)

（二） 機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

（一） 收入預(yù)算

（二） 支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

（一） 基本支出

（二） 項目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項的情況說明

（一） 機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二） “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三） 一般性支出情況

（四） 政府采購情況

（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六） 重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出總表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項資金預(yù)算匯總表

22、其他項目支出績效目標(biāo)表

23、部門整體支出績效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)。

職能職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣鄉(xiāng)村振興局由原岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室更名成立，目前職能職責(zé)尚未出臺。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置。

現(xiàn)有人數(shù)19人，其中編制數(shù)14人，抽調(diào)2人，三性用工3人。設(shè)綜合室、開發(fā)指導(dǎo)股、規(guī)劃財務(wù)股、督查考核股、社會幫扶股5個職能股室和1個內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)信息中心。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算217.29萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款217.29萬元（都屬于經(jīng)費(fèi)撥款）。收入較去年增加24.97萬元，主要原因是人員工資和津補(bǔ)貼的增加。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算217.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.01萬元、農(nóng)林水支出193.4萬元、住房保障支出9.89萬元，支出較去年增加24.97萬元，其中基本支出增加24.07萬元，項目支出增加0.9萬元。

其中基本支出較上年增加主要是由于人員工資和津補(bǔ)貼的增加，項目支出增加是因為鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)的進(jìn)一步落實。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算217.29萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出14.01萬元，占6.45%、農(nóng)林水支出193.4萬元，占89%、住房保障支出9.89萬元，占4.55%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)156.39萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出148.83萬元、公用經(jīng)費(fèi)7.56萬元。

（二）項目支出：2022年本部門項目支出預(yù)算60.9萬元，主要是本單位為保障鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等支出，其中：鄉(xiāng)村振興工作經(jīng)費(fèi)支出60.9萬元，主要用于辦公、印刷、差旅費(fèi)、交通和督查等方面。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款7.56萬元，比上年減少68.34萬元，減少90.04%。主要原因是：計算口徑不一致，去年包括項目經(jīng)費(fèi)的商品服務(wù)支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)5 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)5萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），因公出國（境）費(fèi)0萬元。2022年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算較2021年無變化，主要是厲行節(jié)約。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會議費(fèi)預(yù)算0萬元，擬召開0場會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算 0萬元，擬開展0場培訓(xùn)，人數(shù)0人；擬舉辦0場節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況：2022年本部門政府采購預(yù)算總額0萬元，其中，貨物類采購預(yù)算0萬元；工程類采購預(yù)算0萬元；服務(wù)類采購預(yù)算0萬元。

（五） 國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況：截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明：本部門所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為217.29萬元，其中，基本支出156.39萬元，項目支出60.9萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

2022年岳陽縣鄉(xiāng)村振興局部門預(yù)算.xlsx