收入支出決算總表

公開01表

部門： 

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

決算數(shù)

項    目

行次

決算數(shù)

欄    次

1

欄    次

2

一、一般公共預(yù)算財政撥款收入

1

4702.19

一、一般公共服務(wù)支出

14

4783.24

二、政府性基金預(yù)算財政撥款收入

2

二、外交支出

15

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款收入

3

三、國防支出

16

四、上級補助收入

4

四、公共安全支出

17

五、事業(yè)收入

5

五、教育支出

18

六、經(jīng)營收入

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

19

七、附屬單位上繳收入

7

……

20

八、其他收入

8

21

9

22

本年收入合計

10

4702.19

本年支出合計

23

4783.24

         使用非財政撥款結(jié)余

11

                結(jié)余分配

24

         年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

12

91.77

                年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

25

10.72

總計

13

4793.96

總計

26

4793.96

注：1.本表反映部門本年度的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。
 2.本套報表金額單位轉(zhuǎn)換時可能存在尾數(shù)誤差。

4793.96

收入決算表

公開02表

部門：

單位：萬元

項    目

本年收入合計

財政撥款收入

上級補助收入

事業(yè)收入

經(jīng)營收入

附屬單位上繳收入

其他收入

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

7

合計

213

農(nóng)林水支出

4702.19

4702.19

21305

扶貧

4702.19

4702.19

2130501

行政運行

239.04

239.04

2130502

一般行政管理事務(wù)

446.89

446.89

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1919.00

1919.00

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

210.20

210.20

2130506

社會發(fā)展

514.00

514.00

2130599

其他扶貧支出

1373.06

1373.06

注：本表反映部門本年度取得的各項收入情況。

支出決算表

公開03表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出合計

基本支出

項目支出

上繳上級支出

經(jīng)營支出

對附屬單位補助支出

功能分類科目編碼

科目名稱

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

213

農(nóng)林水支出

4783.24

246.09

4537.15

21305

扶貧

4783.24

246.09

4537.15

2130501

行政運行

246.09

246.09

2130502

一般行政管理事務(wù)

491.14

491.14

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1919.00

1919.00

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

210.20

210.20

2130506

社會發(fā)展

513.75

513.75

2130599

其他扶貧支出

1403.06

1403.06

注：本表反映部門本年度各項支出情況。

財政撥款收入支出決算總表

公開04表

部門：

單位：萬元

收入

支出

項    目

行次

金額

項    目

行次

合計

一般公共預(yù)算財政撥款

政府性基金預(yù)算財政撥款

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

欄    次

1

欄    次

2

3

4

5

一、一般公共預(yù)算財政撥款

1

4702.19

一、一般公共服務(wù)支出

15

4783.24

4783.24

二、政府性基金預(yù)算財政撥款

2

二、外交支出

16

三、國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

3

三、國防支出

17

4

四、公共安全支出

18

5

五、教育支出

19

6

六、科學(xué)技術(shù)支出

20

7

……

21

8

22

本年收入合計

9

4702.19

本年支出合計

23

4783.24

4783.24

年初財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

10

91.77

年末財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

24

10.72

10.72

      一般公共預(yù)算財政撥款

11

25

        政府性基金預(yù)算財政撥款

12

26

          國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款

13

27

總計

14

4793.96

總計

28

4793.96

4793.96

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款、政府性基金預(yù)算財政撥款和國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款的總收支和年末結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余情況。

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出

項目支出

欄次

1

2

3

合計

213

農(nóng)林水支出

4783.24

246.09

4537.15

21305

扶貧

4783.24

246.09

4537.15

2130501

行政運行

246.09

246.09

2130502

一般行政管理事務(wù)

491.14

491.14

2130504

農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

1919.00

1919.00

2130505

生產(chǎn)發(fā)展

210.20

210.20

2130506

社會發(fā)展

513.75

513.75

2130599

其他扶貧支出

1403.06

1403.06

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款支出情況。

一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表

  部門：                                                                                                                                公開06表

單位：萬元

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

經(jīng)濟分類科目編碼

科目名稱

決算數(shù)

301

工資福利支出

302

商品和服務(wù)支出

307

債務(wù)利息及費用支出

30101

  基本工資

53.50

30201

  辦公費

　22.33

30701

  國內(nèi)債務(wù)付息

30102

  津貼補貼

43.02

30202

  印刷費

　7.59

30702

  國外債務(wù)付息

30103

  獎金

4.90

30203

  咨詢費

310

資本性支出

30106

  伙食補助費

30204

  手續(xù)費

31001

  房屋建筑物購建

30107

  績效工資

30205

  水費

　0.23

31002

  辦公設(shè)備購置

　3.66

30108

  機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費

13.04

30206

  電費

　1.5

31003

  專用設(shè)備購置

30109

  職業(yè)年金繳費

6.78

30207

  郵電費

　2.73

31005

  基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

30110

  職工基本醫(yī)療保險繳費

30208

  取暖費

31006

  大型修繕

30111

  公務(wù)員醫(yī)療補助繳費

30209

  物業(yè)管理費

31007

  信息網(wǎng)絡(luò)及軟件購置更新

30112

  其他社會保障繳費

30211

  差旅費

　0.11

31008

  物資儲備

30113

  住房公積金

8.43

30212

  因公出國（境）費用

31009

  土地補償

30114

  醫(yī)療費

30213

  維修（護）費

　3.16

31010

  安置補助

30199

  其他工資福利支出

13.62

30214

  租賃費

31011

  地上附著物和青苗補償

303

對個人和家庭的補助

30215

  會議費

　0.44

31012

  拆遷補償

30301

  離休費

30216

  培訓(xùn)費

31013

  公務(wù)用車購置

30302

  退休費

30217

  公務(wù)接待費

　4.77

31019

  其他交通工具購置

30303

  退職（役）費

30218

  專用材料費

31021

  文物和陳列品購置

30304

  撫恤金

30224

  被裝購置費

31022

  無形資產(chǎn)購置

30305

  生活補助

1.08

30225

  專用燃料費

31099

  其他資本性支出

30306

  救濟費

30226

  勞務(wù)費

399

其他支出

30307

  醫(yī)療費補助

30227

  委托業(yè)務(wù)費

39906

  贈與

30308

  助學(xué)金

30228

  工會經(jīng)費

　9.55

39907

  國家賠償費用支出

30309

  獎勵金

30229

  福利費

39908

  對民間非營利組織和群眾性自治組織補貼

30310

  個人農(nóng)業(yè)生產(chǎn)補貼

30231

  公務(wù)用車運行維護費

39999

  其他支出

30311

  代繳社會保險費

30239

  其他交通費用

　17.26

30399

  其他對個人和家庭的補助

30240

  稅金及附加費用

30299

  其他商品和服務(wù)支出

　28.39

人員經(jīng)費合計

　144.37

公用經(jīng)費合計

　101.72

注：本表反映部門本年度一般公共預(yù)算財政撥款基本支出明細情況。

預(yù)算數(shù)

決算數(shù)

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

合計

因公出國（境）費

公務(wù)用車購置及運行費

公務(wù)

接待費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

小計

公務(wù)用車
購置費

公務(wù)用車
運行費

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

　5

　5

　4.77

　4.77

項    目

年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

本年收入

本年支出

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余

功能分類科目編碼

科目名稱

小計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

4

5

6

合計

國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出決算表（沒有該事項）

公開09表

部門：

單位：萬元

項    目

本年支出

功能分類科目編碼

科目名稱

合計

基本支出  

項目支出

欄次

1

2

3

合計

注：本表反映部門本年度國有資本經(jīng)營預(yù)算財政撥款支出情況。

一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

陳鐵軍

聯(lián)絡(luò)電話

7631028

人員編制

14

實有人數(shù)

20

職能職責(zé)概述

主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點精準扶貧，負責(zé)管理專項扶貧經(jīng)費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。

年度主要工作內(nèi)容

任務(wù)1：持續(xù)鞏固46個脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效;

任務(wù)2：爭取全市脫貧攻堅先進縣。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

脫貧質(zhì)量進一步提升，脫貧成效進一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅先進縣，被評為全國脫貧攻堅先進單位。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

737.24

737.24

1、局機關(guān)

737.24

737.24

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

737.24

246.09

144.37

101.72

491.15

1、局機關(guān)

737.24

246.09

144.37

101.72

491.15

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4.77

4.77

1、局機關(guān)

4.77

4.77

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

47.33

47.33

1、局機關(guān)

47.33

47.33

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

任務(wù)1：持續(xù)鞏固46個脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效;

任務(wù)2：爭取全市脫貧攻堅先進縣。

脫貧質(zhì)量進一步提升，脫貧成效進一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅先進縣，被評為全國脫貧攻堅先進單位。

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

100%

100%

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

全市脫貧攻堅先進縣

是/否

是

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

時效指標(biāo)

貧困人口脫貧

12.31前

是

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

小康率進一步增加

根據(jù)縣統(tǒng)計局年鑒

經(jīng)濟效益

貧困戶增收

根據(jù)縣統(tǒng)計局年鑒

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

貧困對象滿意度

≧**%

98%

社會滿意度

≧**%

96%

績效自評綜合得分

100

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

劉衛(wèi)

副主任

鄉(xiāng)村振興局

陳鐵軍

規(guī)劃財務(wù)股股長

鄉(xiāng)村振興局

劉必武

辦公室主任

鄉(xiāng)村振興局

評價組組長（簽字）：

                                                                     年    月    日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負責(zé)人（簽字）：

                                                                     年    月    日

五、評價報告綜述（文字部分）

 岳陽縣扶貧辦2020年度部門整體支出

績效評價自評報告

一、項目概況

2020年是脫貧攻堅收官之年。今年來，全縣上下深入貫徹落實習(xí)近平總書記3月6日座談會講話精神、考察湖南重要講話精神，扛牢政治責(zé)任，聚焦目標(biāo)任務(wù)，突出工作重點，保持攻堅態(tài)勢，全力攻克貧困堡壘，奮力奪取全面勝利。 

2020年縣財政撥入預(yù)算經(jīng)費737.24萬元：基本支出246.09萬元，項目支出491.15萬元（包括：駐村扶貧、社會扶貧、扶貧干部培訓(xùn)等）

二、部門整體支出管理及使用情況

一、扛牢政治責(zé)任，不減攻堅士氣

堅持把脫貧攻堅作為必須做好的底線工作，必須完成的政治任務(wù)，堅決打好打贏脫貧收官戰(zhàn)。

1.堅持工作重心不移。全面落實縣鄉(xiāng)村“三級書記抓扶貧”責(zé)任制，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)定期研究、定期調(diào)度，遍訪46個貧困村和10個重點幫扶村，帶領(lǐng)全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部深入一線開展工作，確保士氣不減，重心不移。今年9月份，我縣創(chuàng)新開展“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位、各村具體實施，組織近萬名貧困戶召開懇談會153次，宣傳脫貧政策，傾聽群眾心聲，分享幫扶成果，現(xiàn)場解決貧困群眾反饋問題476個，獲得人民群眾的廣泛認可，贏得社會大眾的高度認同。10月27日，省扶貧辦黨組書記、主任王志群應(yīng)邀出席岳陽市脫貧攻堅重點工作推進會，充分肯定岳陽縣成功經(jīng)驗。11月17日，省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”脫貧攻堅主題活動實施方案》（湘扶發(fā)〔2020〕12號），我縣“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動升華為全省“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”主題活動，進一步凝聚全省脫貧攻堅、邁向振興之路的磅礴力量，營造迎國檢濃厚氛圍。

2.堅持投入力度不減。今年來，上級財政下?lián)軐ｍ椃鲐氋Y金3564.7萬元，縣財政在極力壓縮非剛性開支情況下，保持脫貧攻堅投入只增不減，撥付專項扶貧資金3973.41萬元，全部按因素分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村到戶。同時，各后盾單位持續(xù)投入到村幫扶資金2300萬元，募集社會捐贈資金1600萬元，全部用于扶貧一線。

3.堅持幫扶力量不退。全縣貧困村、重點幫扶村和貧困人口100人以上非貧困村幫扶隊伍不撤，繼續(xù)保持第一書記、駐村工作隊員、幫扶責(zé)任人不輪換、不變動。全縣153支駐村工作隊364名駐村干部勇?lián)�駐村工作責(zé)任，著力解決村集體經(jīng)濟發(fā)展、戶增收穩(wěn)定脫貧等問題。特別是在疫情災(zāi)情期間，大多數(shù)干部連續(xù)駐村2個月沒有回家。年內(nèi)，我們進一步加大對10個省級重點幫扶村和3個市級重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的幫扶力度，確保穩(wěn)定脫貧，成效鞏固。

二、應(yīng)對疫情災(zāi)情，不降目標(biāo)標(biāo)準

今年，面對疫情和汛情的雙重沖擊，我們保持戰(zhàn)時思維，積極應(yīng)對，擔(dān)當(dāng)作為，全力確保減貧目標(biāo)和扶貧質(zhì)量。

1.抓實穩(wěn)崗就業(yè)。全力促進復(fù)工返崗。舉辦5場現(xiàn)場招聘會、3場網(wǎng)絡(luò)招聘會，為貧困勞動力推送就業(yè)招聘信息1.4萬余條，發(fā)布8批1.2萬余個招聘崗位信息，共推薦貧困戶、邊緣戶外出務(wù)工就業(yè)10449人；加強與上海、武漢、珠三角的勞務(wù)協(xié)作，開通復(fù)工專車，組織返鄉(xiāng)務(wù)工人員直達省外工廠返崗復(fù)產(chǎn)，被省人社廳評為“全省復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作先進縣”。同時，采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、因人設(shè)崗的方式，全縣45歲以上貧困弱勞動力，全部安排公益性崗位。及時核準務(wù)工信息。建立貧困勞動力動態(tài)更新機制，實行跟蹤管理，開展兩輪貧困勞動力信息采集，10449條就業(yè)信息及時錄入省勞務(wù)協(xié)作脫貧綜合信息服務(wù)平臺，和扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)進行信息比對，確保數(shù)據(jù)精準有效。認真落實政策措施。今年共兌現(xiàn)一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼150人4.5萬元，交通費1960人37.89萬元，貧困勞動力技能培訓(xùn)補貼40.5萬元，貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)補貼22萬元，以工代訓(xùn)補貼19.35萬元，崗位補貼25人2.5萬元。截至目前，全縣貧困勞動力外出務(wù)工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外務(wù)工3387人，同比增加631人，占比122.9%；縣外省內(nèi)務(wù)工3441人，同比增加811人，占比130.84%。

2.發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧。加大產(chǎn)業(yè)扶貧投入力度，強化“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，做到“四跟四走”（即資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產(chǎn)業(yè)走、產(chǎn)業(yè)跟著市場走），確保有產(chǎn)業(yè)意愿貧困戶利益聯(lián)結(jié)全覆蓋。比如，今年月田鎮(zhèn)鄧谷紅薯實施連片種植項目2000畝，與1237名貧困人口簽訂產(chǎn)業(yè)扶貧協(xié)議，實現(xiàn)戶均年增收1200元左右；麻塘辦事處靈霧山油菜種植專業(yè)合作社，流轉(zhuǎn)土地種植油菜約4650畝，直接或委托幫扶貧困戶397戶。強化扶貧小額信貸支撐，新增放貸3456萬元，確保發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目且有貸款需求貧困戶“應(yīng)貸盡貸”。積極支持貧困戶搶抓農(nóng)時恢復(fù)生產(chǎn)，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的貧困戶、邊緣戶12戶34人轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，已補償40.67萬元。

3.推進消費扶貧。組織開展“戰(zhàn)疫情、幫產(chǎn)銷”“疫期助農(nóng)計劃”“百戶賣貨、千元增收”等系列活動，累計銷售貧困戶農(nóng)產(chǎn)品1525.2萬元。開展“消費扶貧、關(guān)愛到家”消費扶貧月主題活動，著力推進政府搭臺承銷、預(yù)算單位購銷、幫扶單位助銷、龍頭企業(yè)訂銷、“三專一平臺”直銷、電子商務(wù)營銷、社會力量帶銷等七大消費扶貧行動，1個縣消費扶貧館、3個消費扶貧專區(qū)相繼建成運營，180個消費扶貧專柜建設(shè)正穩(wěn)步推進。截至目前，全縣共認證扶貧企業(yè)29家,扶貧產(chǎn)品68種,銷售扶貧產(chǎn)品1.2億元；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展“消費扶貧貧困戶農(nóng)產(chǎn)品展銷對接會”，銷售額達1134萬元；岳陽市第二屆駐村幫扶成果展示會暨消費扶貧網(wǎng)購節(jié)中，我縣消費扶貧展館3天銷售扶貧產(chǎn)品651.76萬元。

三、落實政策保障，不漏一戶一人

根據(jù)中央、省市扶貧工作要求，推動行業(yè)扶貧政策落細落地，形成多措并舉、整體聯(lián)動的良好格局。

1.教育保障方面。2020年春季，共向5504名建檔立卡等四類學(xué)生發(fā)放助學(xué)金351.85萬元，其中建檔立卡貧困家庭學(xué)生4501人288.24萬元；“三幫一”勸返復(fù)學(xué)行動有力，全縣全年無一人因貧失學(xué)輟學(xué)；590名適齡殘疾兒童少年通過隨班就讀、特教就讀、送教上門的方式予以保障。目前，全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）和所有縣直學(xué)校，均成立了教育基金會，積極搭建鄉(xiāng)友鄉(xiāng)賢回饋教育、助學(xué)助教的平臺，共募集社會捐贈資金上億元，分批次資助貧困學(xué)子近千名。榮家灣鎮(zhèn)舉辦三屆“筑夢青春·自強不息”助學(xué)活動，幫助170余名貧困學(xué)生圓了大學(xué)夢。

2.健康保障方面。縣財政出資372.45萬元，對全縣所有貧困人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費部分予以全額資助、扶貧特惠保給予100％的補貼，確保貧困人口參保率達100%。369個家庭醫(yī)生簽約團隊對貧困慢病患者開展上門簽約服務(wù)，實現(xiàn)健康管理全覆蓋。核實核準患大病建檔立卡貧困人口2398人，已救治2398人，累計救治次數(shù)5682人次，救治進展率達100%。全縣所有一級及以上醫(yī)院“先診療后付費”“一站式”結(jié)算服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋，貧困患者縣外住院救治1619人次，住院總費用1979.63萬元，報銷1601.32萬元，報銷比例達80.89%；貧困患者縣域內(nèi)住院救治11609人次，總費用2586.54萬元，報銷費用2204.21萬元，報銷比例達85.22%。

3.住房保障方面。完成危房改造172戶，發(fā)放危改資金338萬元，住房信息錄入率100%，“住房安全有保障”核驗完成率100%。1200戶3953名易地扶貧搬遷任務(wù)全面完成，入住率100%；1360名有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿搬遷對象與鄧谷紅薯、亭上艾葉、德誠香菇等合作社建立利益聯(lián)結(jié)，316名搬遷對象通過幫扶單位和合作社自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)，享受產(chǎn)業(yè)獎補資金幫扶；增設(shè)易地扶貧搬遷公益崗位159個；其余老弱病殘等無勞動能力搬遷戶，通過光伏扶貧、發(fā)放低保金、享受養(yǎng)老保險等兜底扶持措施實現(xiàn)穩(wěn)定幫扶。

4.飲水安全方面。通過管網(wǎng)延伸、新建集中供水、打井、安裝凈水機等多種形式，切實解決貧困人口飲水安全問題。在全縣開展“回頭看”，全面排查整改工程質(zhì)量差、未發(fā)揮效益、水質(zhì)不達標(biāo)等飲水安全的問題，9727戶貧困戶飲水安全全部保障到位。

5.兜底保障方面。開展城鄉(xiāng)低保專項治理，做到“三個嚴格”“三個一律”（即嚴格低保標(biāo)準，一律對標(biāo)施保；嚴格審批程序，一律評議公示；嚴格責(zé)任落實，一律從嚴查處），農(nóng)村低保對象清退982戶3614人，新增326戶717人；全額兜底對象清退331戶720人，新增105戶196人，實現(xiàn)“應(yīng)保盡保”“應(yīng)退盡退”。目前，全縣5653戶10392名農(nóng)村低保對象實現(xiàn)人均救助水平226元/月，共發(fā)放資金2130.06萬元；648戶1382名兜底對象實現(xiàn)救助水平350元/月，共發(fā)放資金538.02萬元。

6.殘疾人保障方面。共走訪各類殘疾人家庭2600余戶，核查整改疑似惠殘政策未到位、死亡核銷、上門辦證需求等各類問題1600余個。開展輪椅等輔具適配上門服務(wù)126件次；對427名貧困戶家庭成員中疑似殘疾人進行上門目測，幫助243名符合辦證條件的對象按程序申辦殘疾人證。困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標(biāo)準從60元/月提高到65元/月，共發(fā)放1226萬元。

                               岳陽縣鄉(xiāng)村振興局

2021年7月27日

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

投  入
（15分）

預(yù)算配置
（15分）

財政供養(yǎng)人員

控制率

以100%為標(biāo)準。在職人員控制率≦100%，計5分；每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

“三公經(jīng)費”
變動率

“三公經(jīng)費”變動率≦0,計5分；
“三公經(jīng)費”＞0，每超過一個百分點扣0.5分，扣完為止。

5

5

重點支出
安排率

重點支出安排率≥90%，計5分；80%（含）-90%，計4分；70%（含）-80%，計3分；60%（含）-70%，計2分；低于60%不得分。

5

5

過  程
（40分）

預(yù)算執(zhí)行
（15分）

預(yù)算調(diào)整率

預(yù)算調(diào)整率=0，計3分；0-10%（含），計2分；10-20%（含），計1分；20-30%（含），計0.5分；大于30%不得分。

3

3

支付進度

春節(jié)前下達全部專項資金的50%；6月底前所有專項資金指標(biāo)全部下達完。
每出現(xiàn)一個專項未按進度完成資金下達扣0.5分，扣完為止。

3

3

資金結(jié)余

無結(jié)余，3分；有結(jié)余，但不超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，2分；結(jié)余超過上年結(jié)轉(zhuǎn)，不得分。

3

3

“三公經(jīng)費”
控制率

以100%為標(biāo)準。三公經(jīng)費控制率≦100%，計6分；
每超過一個百分點扣1分，扣完為止。

6

6

預(yù)算管理
（15分）

管理制度
健全性

①已制定或具有預(yù)算資金管理辦法，內(nèi)部財務(wù)管理制度、會計核算制度等管理制度，1分；
②相關(guān)管理制度合法、合規(guī)、完整，1分；
③相關(guān)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。

3

3

資金使用
合規(guī)性

①支出符合國家財經(jīng)法規(guī)和財務(wù)管理制度規(guī)定以及有關(guān)專項資金管理辦法的規(guī)定；
②資金撥付有完整的審批程序和手續(xù)；
③項目支出按規(guī)定經(jīng)過評估論證；
④支出符合部門預(yù)算批復(fù)的用途；
⑤資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。
以上情況每出現(xiàn)一例不符合要求的扣1分，扣完為止。

3

3

預(yù)決算信息公開性和完善性

①按規(guī)定內(nèi)容公開預(yù)決算信息，1分；
②按規(guī)定時限公開預(yù)決算信息，0.5分；
③基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料真實，0.5分；
④基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計信息資料完整，0.5分；
⑤基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和匯集信息資料準確，0.5分。                                            

3

3

政府采購

執(zhí)行率

政府采購執(zhí)行率等于100%的，得3分；
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。

3

3

公務(wù)卡刷卡率

公務(wù)卡刷卡率達50％以上的，得3分。
每減少一個百分點，扣0.2分，扣完為止。                                            

3

3

資產(chǎn)管理
（10分）

管理制度
健全性

①已制定或具有資產(chǎn)管理制度，且相關(guān)資產(chǎn)管理制度合法、合規(guī)、完整，2分；
②相關(guān)資產(chǎn)管理制度得到有效執(zhí)行，1分。                                           

3

3

級指標(biāo)

二級指標(biāo)

三級指標(biāo)

評分標(biāo)準

分值

自評得分

扣分原因和其他說明

過  程

（40分）

資產(chǎn)管理
（10分）

資產(chǎn)管理
安全性

①資產(chǎn)保存完整；
②資產(chǎn)配置合理；
③資產(chǎn)處置規(guī)范；
④資產(chǎn)賬務(wù)管理合規(guī)，帳實相符；
⑤資產(chǎn)有償使用及處置收入及時足額上繳；
以上情況每出現(xiàn)一例不符合有關(guān)要求的扣1分，扣完為止。

4

4

固定資產(chǎn)
利用率

每低于100%一個百分點扣0.1分，扣完為止。

3

3

產(chǎn)  出（25分）

職責(zé)履行
（25分）

推進全面小康建設(shè)指標(biāo)任務(wù)完成情況

根據(jù)岳縣辦發(fā)（2019年）1號《全面建成小康社會綜合績效考評實施方案》的通知折算

5

5

建設(shè)湖南新增及目標(biāo)任務(wù)完成情況

7

7

《政府工作報告》目標(biāo)任務(wù)完成情況

5

5

省市縣重點民生實事完成情況

2

2

省市縣重點工程和重大項目建設(shè)完成情況

2

2

其他工作實績指標(biāo)完成情況

4

4

效  果
（20分）

履職效益
（20分）

經(jīng)濟效益

效益良好,計5分；

效益一般，計3分；

無經(jīng)濟效益，計0分。

15

5

社會效益

5

生態(tài)效益

5

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

95%（含）以上計5分；

85%（含）-95%，計3分；

75%（含）-85%，計1分；

低于75%計0分。

5

5

總 分

100

100

一、項 目 基 本 概 況

項目負責(zé)人

劉滔

聯(lián)系電話

13974080288

項目地址

岳陽縣

郵  編

414100

項目起止時間

2020年1月起至2020年12月止

計劃安排資金

（萬元）

3479

實際到位資金

（萬元）

3973.41

實際支出

（萬元）

3973.41

結(jié)余

（萬元）

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

其中：中央財政

省財政

省財政

省財政

省財政

市財政

市財政

市財政

市財政

縣財政

3479

縣財政

3973.41

縣財政

3973.41

縣財政

其它

其它

其它

其它

二、項目支出明細情況

支出內(nèi)容

實際支出數(shù)

會計憑證號

備注

撥付2019年脫貧攻堅自然村水泥路（瀝青）建設(shè)縣級配套資金

1200.00

交通局

健康扶貧財政兜底資金

470.00

醫(yī)保局

2020年春季學(xué)生資助縣級配套資金

162.98

教體局

2019年第四季度扶貧小額信貸風(fēng)險防控獎勵經(jīng)費

116.70

扶貧辦

解決稻田等10個安置點土地征收與青苗補償相關(guān)經(jīng)費

46.40

發(fā)改局

2020年度產(chǎn)業(yè)扶貧資金

300.00

各鄉(xiāng)鎮(zhèn)

2020年第一季度扶貧小額信貸風(fēng)險防控獎勵經(jīng)費

30.87

扶貧辦

2019年度產(chǎn)業(yè)扶貧百千萬獎補資金

78.90

農(nóng)業(yè)局

2020年度“扶貧特惠保”貧困家庭綜合保障保險經(jīng)費

174.59

扶貧辦

解決建檔立卡等家庭經(jīng)濟困難學(xué)生免費教輔和免費教科書資金

25.66

教體局

2019年健康扶貧財政兜底和2020年財政資助參保資金

764.43

社保專戶

建檔立卡貧困家庭學(xué)生助學(xué)金

13.70

扶貧辦

撥付“扶貧特惠保”資金

30.28

扶貧辦

2019年健康扶貧財政兜底和2020年財政資助參保資金

505.90

社保專戶

學(xué)生資助專項經(jīng)費

53.00

教體局

支出合計

3973.41

三、項目績效自評情況

項目績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)  期 目 標(biāo)

實際完成

任務(wù)1：持續(xù)鞏固46個脫貧村、29600人脫貧戶的脫貧成效;

任務(wù)2：爭取全市脫貧攻堅先進縣。

脫貧質(zhì)量進一步提升，脫貧成效進一步鞏固；獲得了2020年度全市脫貧攻堅先進縣，被評為全國脫貧攻堅先進單位。

項目績效定量目標(biāo)（指標(biāo)）及完成情況

一級指標(biāo)

二級指標(biāo)

指標(biāo)內(nèi)容

指標(biāo)（目標(biāo)）值

實際完成值

項目產(chǎn)出指標(biāo)

數(shù)量指標(biāo)

鞏固46個脫貧村成效

≦46

46

提升29600名脫貧戶脫貧質(zhì)量

≦29600

29600

質(zhì)量指標(biāo)

全市脫貧攻堅先進縣

是/否

是

時效指標(biāo)

12月31日前完成

是/否

是

成本指標(biāo)

項目效益指標(biāo)

經(jīng)濟效益

指標(biāo)

貧困戶增收

是/否

是

社會效益

指標(biāo)

小康率進一步增加

是/否

是

生態(tài)效益

指標(biāo)

服務(wù)對象滿意度指標(biāo)

貧困對象滿意度

≧**%

98%

社會滿意度

≧**%

96%

績效自評綜合得分

100

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓名

職稱/職務(wù)

單  位

簽字

劉衛(wèi)

副主任

鄉(xiāng)村振興局

陳鐵軍

規(guī)劃財務(wù)股股長

鄉(xiāng)村振興局

劉必武

辦公室主任

鄉(xiāng)村振興局

評價組組長（簽字）：         

                                                       年   月   日

項目單位意見：

                                                                               項目單位負責(zé)人（簽章）：

                                                  年   月   日

主管部門意見：

                                             主管部門負責(zé)人（簽章）：

                                                 年   月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

岳陽縣鄉(xiāng)村振興局2020年度精準扶貧

績效評價自評報告

一、項目概況

2020年是脫貧攻堅收官之年。今年來，全縣上下深入貫徹落實習(xí)近平總書記3月6日座談會講話精神、考察湖南重要講話精神，扛牢政治責(zé)任，聚焦目標(biāo)任務(wù)，突出工作重點，保持攻堅態(tài)勢，全力攻克貧困堡壘，奮力奪取全面勝利。 

2020年縣財政預(yù)算精準扶貧經(jīng)費3479萬元：實際支出3973.41萬元（包括：教育扶貧、健康扶貧、產(chǎn)業(yè)扶貧、扶貧特惠保、扶貧小額信貸等）

二、部門整體支出管理及使用情況

一、扛牢政治責(zé)任，不減攻堅士氣

堅持把脫貧攻堅作為必須做好的底線工作，必須完成的政治任務(wù)，堅決打好打贏脫貧收官戰(zhàn)。

1.堅持工作重心不移。全面落實縣鄉(xiāng)村“三級書記抓扶貧”責(zé)任制，縣委、縣政府主要領(lǐng)導(dǎo)定期研究、定期調(diào)度，遍訪46個貧困村和10個重點幫扶村，帶領(lǐng)全縣各級領(lǐng)導(dǎo)干部深入一線開展工作，確保士氣不減，重心不移。今年9月份，我縣創(chuàng)新開展“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動，以鄉(xiāng)鎮(zhèn)為單位、各村具體實施，組織近萬名貧困戶召開懇談會153次，宣傳脫貧政策，傾聽群眾心聲，分享幫扶成果，現(xiàn)場解決貧困群眾反饋問題476個，獲得人民群眾的廣泛認可，贏得社會大眾的高度認同。10月27日，省扶貧辦黨組書記、主任王志群應(yīng)邀出席岳陽市脫貧攻堅重點工作推進會，充分肯定岳陽縣成功經(jīng)驗。11月17日，省扶貧開發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組印發(fā)《“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”脫貧攻堅主題活動實施方案》（湘扶發(fā)〔2020〕12號），我縣“脫貧感黨恩·走向新生活”主題懇談活動升華為全省“知黨恩 感黨恩 聽黨話 跟黨走”主題活動，進一步凝聚全省脫貧攻堅、邁向振興之路的磅礴力量，營造迎國檢濃厚氛圍。

2.堅持投入力度不減。今年來，上級財政下?lián)軐ｍ椃鲐氋Y金3564.7萬元，縣財政在極力壓縮非剛性開支情況下，保持脫貧攻堅投入只增不減，撥付專項扶貧資金3973.41萬元，全部按因素分配到鄉(xiāng)鎮(zhèn)到村到戶。同時，各后盾單位持續(xù)投入到村幫扶資金2300萬元，募集社會捐贈資金1600萬元，全部用于扶貧一線。

3.堅持幫扶力量不退。全縣貧困村、重點幫扶村和貧困人口100人以上非貧困村幫扶隊伍不撤，繼續(xù)保持第一書記、駐村工作隊員、幫扶責(zé)任人不輪換、不變動。全縣153支駐村工作隊364名駐村干部勇?lián)�駐村工作責(zé)任，著力解決村集體經(jīng)濟發(fā)展、戶增收穩(wěn)定脫貧等問題。特別是在疫情災(zāi)情期間，大多數(shù)干部連續(xù)駐村2個月沒有回家。年內(nèi)，我們進一步加大對10個省級重點幫扶村和3個市級重點幫扶鄉(xiāng)鎮(zhèn)的幫扶力度，確保穩(wěn)定脫貧，成效鞏固。

二、應(yīng)對疫情災(zāi)情，不降目標(biāo)標(biāo)準

今年，面對疫情和汛情的雙重沖擊，我們保持戰(zhàn)時思維，積極應(yīng)對，擔(dān)當(dāng)作為，全力確保減貧目標(biāo)和扶貧質(zhì)量。

1.抓實穩(wěn)崗就業(yè)。全力促進復(fù)工返崗。舉辦5場現(xiàn)場招聘會、3場網(wǎng)絡(luò)招聘會，為貧困勞動力推送就業(yè)招聘信息1.4萬余條，發(fā)布8批1.2萬余個招聘崗位信息，共推薦貧困戶、邊緣戶外出務(wù)工就業(yè)10449人；加強與上海、武漢、珠三角的勞務(wù)協(xié)作，開通復(fù)工專車，組織返鄉(xiāng)務(wù)工人員直達省外工廠返崗復(fù)產(chǎn)，被省人社廳評為“全省復(fù)工復(fù)產(chǎn)工作先進縣”。同時，采取鄉(xiāng)鎮(zhèn)統(tǒng)籌、因人設(shè)崗的方式，全縣45歲以上貧困弱勞動力，全部安排公益性崗位。及時核準務(wù)工信息。建立貧困勞動力動態(tài)更新機制，實行跟蹤管理，開展兩輪貧困勞動力信息采集，10449條就業(yè)信息及時錄入省勞務(wù)協(xié)作脫貧綜合信息服務(wù)平臺，和扶貧開發(fā)信息系統(tǒng)進行信息比對，確保數(shù)據(jù)精準有效。認真落實政策措施。今年共兌現(xiàn)一次性求職創(chuàng)業(yè)補貼150人4.5萬元，交通費1960人37.89萬元，貧困勞動力技能培訓(xùn)補貼40.5萬元，貧困家庭“兩后生”技能培訓(xùn)補貼22萬元，以工代訓(xùn)補貼19.35萬元，崗位補貼25人2.5萬元。截至目前，全縣貧困勞動力外出務(wù)工10397人，同比增加635人，占比106.5%，其中省外務(wù)工3387人，同比增加631人，占比122.9%；縣外省內(nèi)務(wù)工3441人，同比增加811人，占比130.84%。

2.發(fā)展產(chǎn)業(yè)扶貧。加大產(chǎn)業(yè)扶貧投入力度，強化“百千萬”產(chǎn)業(yè)扶貧舉措，做到“四跟四走”（即資金跟著窮人走、窮人跟著能人走、能人跟著產(chǎn)業(yè)走、產(chǎn)業(yè)跟著市場走），確保有產(chǎn)業(yè)意愿貧困戶利益聯(lián)結(jié)全覆蓋。比如，今年月田鎮(zhèn)鄧谷紅薯實施連片種植項目2000畝，與1237名貧困人口簽訂產(chǎn)業(yè)扶貧協(xié)議，實現(xiàn)戶均年增收1200元左右；麻塘辦事處靈霧山油菜種植專業(yè)合作社，流轉(zhuǎn)土地種植油菜約4650畝，直接或委托幫扶貧困戶397戶。強化扶貧小額信貸支撐，新增放貸3456萬元，確保發(fā)展產(chǎn)業(yè)項目且有貸款需求貧困戶“應(yīng)貸盡貸”。積極支持貧困戶搶抓農(nóng)時恢復(fù)生產(chǎn)，按政策妥善安置涉及禁捕退捕的貧困戶、邊緣戶12戶34人轉(zhuǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)業(yè)，已補償40.67萬元。

3.推進消費扶貧。組織開展“戰(zhàn)疫情、幫產(chǎn)銷”“疫期助農(nóng)計劃”“百戶賣貨、千元增收”等系列活動，累計銷售貧困戶農(nóng)產(chǎn)品1525.2萬元。開展“消費扶貧、關(guān)愛到家”消費扶貧月主題活動，著力推進政府搭臺承銷、預(yù)算單位購銷、幫扶單位助銷、龍頭企業(yè)訂銷、“三專一平臺”直銷、電子商務(wù)營銷、社會力量帶銷等七大消費扶貧行動，1個縣消費扶貧館、3個消費扶貧專區(qū)相繼建成運營，180個消費扶貧專柜建設(shè)正穩(wěn)步推進。截至目前，全縣共認證扶貧企業(yè)29家,扶貧產(chǎn)品68種,銷售扶貧產(chǎn)品1.2億元；各鄉(xiāng)鎮(zhèn)組織開展“消費扶貧貧困戶農(nóng)產(chǎn)品展銷對接會”，銷售額達1134萬元；岳陽市第二屆駐村幫扶成果展示會暨消費扶貧網(wǎng)購節(jié)中，我縣消費扶貧展館3天銷售扶貧產(chǎn)品651.76萬元。

三、落實政策保障，不漏一戶一人

根據(jù)中央、省市扶貧工作要求，推動行業(yè)扶貧政策落細落地，形成多措并舉、整體聯(lián)動的良好格局。

1.教育保障方面。2020年春季，共向5504名建檔立卡等四類學(xué)生發(fā)放助學(xué)金351.85萬元，其中建檔立卡貧困家庭學(xué)生4501人288.24萬元；“三幫一”勸返復(fù)學(xué)行動有力，全縣全年無一人因貧失學(xué)輟學(xué)；590名適齡殘疾兒童少年通過隨班就讀、特教就讀、送教上門的方式予以保障。目前，全縣15個鄉(xiāng)鎮(zhèn)（辦事處）和所有縣直學(xué)校，均成立了教育基金會，積極搭建鄉(xiāng)友鄉(xiāng)賢回饋教育、助學(xué)助教的平臺，共募集社會捐贈資金上億元，分批次資助貧困學(xué)子近千名。榮家灣鎮(zhèn)舉辦三屆“筑夢青春·自強不息”助學(xué)活動，幫助170余名貧困學(xué)生圓了大學(xué)夢。

2.健康保障方面。縣財政出資372.45萬元，對全縣所有貧困人口城鄉(xiāng)居民醫(yī)療保險個人繳費部分予以全額資助、扶貧特惠保給予100％的補貼，確保貧困人口參保率達100%。369個家庭醫(yī)生簽約團隊對貧困慢病患者開展上門簽約服務(wù)，實現(xiàn)健康管理全覆蓋。核實核準患大病建檔立卡貧困人口2398人，已救治2398人，累計救治次數(shù)5682人次，救治進展率達100%。全縣所有一級及以上醫(yī)院“先診療后付費”“一站式”結(jié)算服務(wù)實現(xiàn)全覆蓋，貧困患者縣外住院救治1619人次，住院總費用1979.63萬元，報銷1601.32萬元，報銷比例達80.89%；貧困患者縣域內(nèi)住院救治11609人次，總費用2586.54萬元，報銷費用2204.21萬元，報銷比例達85.22%。

3.住房保障方面。完成危房改造172戶，發(fā)放危改資金338萬元，住房信息錄入率100%，“住房安全有保障”核驗完成率100%。1200戶3953名易地扶貧搬遷任務(wù)全面完成，入住率100%；1360名有產(chǎn)業(yè)發(fā)展意愿搬遷對象與鄧谷紅薯、亭上艾葉、德誠香菇等合作社建立利益聯(lián)結(jié)，316名搬遷對象通過幫扶單位和合作社自主發(fā)展產(chǎn)業(yè)，享受產(chǎn)業(yè)獎補資金幫扶；增設(shè)易地扶貧搬遷公益崗位159個；其余老弱病殘等無勞動能力搬遷戶，通過光伏扶貧、發(fā)放低保金、享受養(yǎng)老保險等兜底扶持措施實現(xiàn)穩(wěn)定幫扶。

4.飲水安全方面。通過管網(wǎng)延伸、新建集中供水、打井、安裝凈水機等多種形式，切實解決貧困人口飲水安全問題。在全縣開展“回頭看”，全面排查整改工程質(zhì)量差、未發(fā)揮效益、水質(zhì)不達標(biāo)等飲水安全的問題，9727戶貧困戶飲水安全全部保障到位。

5.兜底保障方面。開展城鄉(xiāng)低保專項治理，做到“三個嚴格”“三個一律”（即嚴格低保標(biāo)準，一律對標(biāo)施保；嚴格審批程序，一律評議公示；嚴格責(zé)任落實，一律從嚴查處），農(nóng)村低保對象清退982戶3614人，新增326戶717人；全額兜底對象清退331戶720人，新增105戶196人，實現(xiàn)“應(yīng)保盡保”“應(yīng)退盡退”。目前，全縣5653戶10392名農(nóng)村低保對象實現(xiàn)人均救助水平226元/月，共發(fā)放資金2130.06萬元；648戶1382名兜底對象實現(xiàn)救助水平350元/月，共發(fā)放資金538.02萬元。

6.殘疾人保障方面。共走訪各類殘疾人家庭2600余戶，核查整改疑似惠殘政策未到位、死亡核銷、上門辦證需求等各類問題1600余個。開展輪椅等輔具適配上門服務(wù)126件次；對427名貧困戶家庭成員中疑似殘疾人進行上門目測，幫助243名符合辦證條件的對象按程序申辦殘疾人證。困難殘疾人生活補貼和重度殘疾人護理補貼標(biāo)準從60元/月提高到65元/月，共發(fā)放1226萬元。

                               岳陽縣鄉(xiāng)村振興局

2021年7月27日

一級
指標(biāo)

分值

二級
指標(biāo)

分值

三級
指標(biāo)

分值

具體指標(biāo)

評價標(biāo)準

自評

得分

項目決策

20

項目目標(biāo)

4

目標(biāo)
內(nèi)容

4

設(shè)立了項目績效目標(biāo)；目標(biāo)明確；目標(biāo)細化；目標(biāo)量化

①設(shè)有目標(biāo)（1分）
②目標(biāo)明確（1分）
③目標(biāo)細化（1分）
④目標(biāo)量化（1分）

4

決策過程

8

決策
依據(jù)

4

有關(guān)法律法規(guī)的明確規(guī)定；某一經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃；某部門年度工作計劃；某一實際問題和需求

①符合法律法規(guī)（1分）
②符合經(jīng)濟社會發(fā)展規(guī)劃（1分）
③部門年度工作計劃（1分）
④針對某一實際問題和需求（1分）
以上③需提供佐證資料。

4

決策
程序

4

項目符合申報條件；申報、批復(fù)程序符合相關(guān)管理辦法；項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)

①符合申報條件（2分）
②項目申報、批復(fù)程序符合管理辦法（1分）
③項目調(diào)整履行了相應(yīng)手續(xù)（1分）

4

資金分配

8

分配
辦法

3

根據(jù)需要制定的相關(guān)資金管理辦法；管理辦法中有明確資金分配辦法；資金分配因素全面、合理

①有相應(yīng)的資金管理辦法（1分）
②辦法健全、規(guī)范（1分）
③因素全面合理（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

分配
結(jié)果

5

資金分配符合相關(guān)管理辦法；分配結(jié)果公平合理

①符合分配辦法（2分）
②分配公平合理（3分）
此項需提供相應(yīng)的資金分配方案。

5

項目管理

25

資金到位

5

到位率

3

實際到位/計劃到位*100%

根據(jù)項目資金的實際到位率計算得分（3分）

3

到位
時效

2

資金及時到位；若未及時到位，是否影響項目進度

①到位及時（2分）
②不及時但未影響項目進度 （1分）
③不及時并影響項目進度（0.5分）

2

資金管理

10

資金
使用

7

支出依據(jù)合規(guī)，無虛列項目支出情況；無截留擠占挪用情況；無超標(biāo)準開支情況；無超預(yù)算情況

①虛列套取扣4-7分
②依據(jù)不合規(guī)扣2分
③截留、擠占、挪用扣3-6分
④超標(biāo)準開支扣2-5分
⑤超預(yù)算扣2-5分

7

財務(wù)
管理

3

資金管理、費用支出等制度健全；制度執(zhí)行嚴格；會計核算規(guī)范

①財務(wù)制度健全（1分）
②嚴格執(zhí)行制度（1分）
③會計核算規(guī)范（1分）
以上①需提供佐證資料。

3

項目管理

25

組織實施

10

組織
機構(gòu)

1

機構(gòu)健全、分工明確

①機構(gòu)健全、分工明確  （1分）

1

支撐
條件

1

項目實施單位是否提供或具備了必備的人員、場地和設(shè)備等條件

具備人員、場地、設(shè)備條件（1分）

1

項目
實施

3

項目按計劃開工；按計劃進度開展；按計劃完工

①按計劃開工（1分）
②按計劃開展（1分）
③按計劃完工（1分）

3

管理
制度

5

項目管理制度健全；嚴格執(zhí)行相關(guān)管理制度

①管理制度健全（2分）
②制度執(zhí)行嚴格（3分）
以上①需提供佐證資料。

5

項目績效

55

項目產(chǎn)出

15

產(chǎn)出
數(shù)量

5

目標(biāo)完成率=目標(biāo)完成數(shù)/預(yù)定目標(biāo)數(shù)×100%

完成績效目標(biāo)100%得5分，未完成100%的同比例扣減。

5

產(chǎn)出
質(zhì)量

4

目標(biāo)完成質(zhì)量=實際達到的效果/預(yù)定目標(biāo)×100%

項目產(chǎn)出質(zhì)量達到績效目標(biāo)100%得4分，未完成100%的同比例扣減。

4

產(chǎn)出
時效

3

項目資金使用的預(yù)定目標(biāo)是否如期完成，未完成的理由是否充分

項目產(chǎn)出時效達到績效目標(biāo)得3分，未如期完成且無充分理由的扣3分。

3

產(chǎn)出
成本

3

項目產(chǎn)出成本是否按績效目標(biāo)控制

項目產(chǎn)出成本按績效目標(biāo)控制得3分，未完成的，按超支比例扣減。

3

項目效果

40

經(jīng)濟
效益

8

指項目對國民經(jīng)濟和區(qū)域經(jīng)濟發(fā)展所帶來的直接或間接效益等

完成績效目標(biāo)設(shè)定的經(jīng)濟效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

社會
效益

8

項目實施是否產(chǎn)生社會綜合效益

完成績效目標(biāo)設(shè)定的社會效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

環(huán)境
效益

8

項目實施是否對環(huán)境產(chǎn)生積極或消極影響

完成績效目標(biāo)設(shè)定的積極的環(huán)境效益得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

可持續(xù)
影響

8

項目實施對人、自然、資源是否帶來可持續(xù)影響

完成績效設(shè)定目標(biāo)的得8分，未完成的，按完成情況酌情扣分。

8

服務(wù)

對象

滿意度

8

服務(wù)對象滿意率=項目區(qū)被調(diào)查人數(shù)中表示滿意的人數(shù)(戶數(shù))/ 被調(diào)查人數(shù)(戶數(shù))×100%

滿意率達90%（含）以上的得8分，80%（含）-90%得6分，70%（含）-80%得4分，60%（含）-70%得2分，60%以下不得分。

8

總分

100

100

100

100