岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2020年度
縣直部門預算公開
目錄
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構(gòu)設(shè)置
二、部門預算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2020年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
職能職責及機構(gòu)設(shè)置情況：岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室（簡稱岳陽縣扶貧辦）主要承擔研究擬訂全縣扶貧開發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門定點精準扶貧，負責管理專項扶貧經(jīng)費，組織開展扶貧開發(fā)活動，總結(jié)推廣扶貧開發(fā)典型經(jīng)驗。
（二）機構(gòu)設(shè)置
現(xiàn)有人數(shù)19人，其中編制數(shù)12人，抽調(diào)4人，三性用工3人。設(shè)有辦公室、財務室、信息培訓股、產(chǎn)業(yè)培訓股、社會扶貧股等5個股室。
二、部門預算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機構(gòu)，因此2020年度部門預算僅為本級部門預算。
三、部門收支總體情況
2020年部門預算為本級預算本單位2020年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。
（一）收入預算
2020年年初預算數(shù)176.2萬元，其中，一般公共預算撥款176.2萬元。收入較上年減少17.7萬元，主要原因是在編人員減少2人。
（二）支出預算
2020年年初預算數(shù)176.2萬元，一般公共預算支出176.2萬元。支出較上年減少17.7萬元，主要原因是在編人員減少2人。
四、一般公共預算撥款支出預算
2020年岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室一般公共預算撥款收入176.2萬元，具體安排情況如下：
（一） 基本支出
2020年年初預算數(shù)為116.2萬元，是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出100.3萬元、一般商品和服務支出15.9萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二） 項目支出
2020年年初預算數(shù)為60萬元，為保障脫貧攻堅工作任務而發(fā)生的各項支出，包括辦公、會議、印刷、差旅費交通、和接待等支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本部門2020年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款116.2 萬元，比2019年增加（減少）17.7 萬元，降低13.2%。主要原因是：是在編人員減少2人。
（二）“三公”經(jīng)費預算
2020 年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為5 萬元，其中，公務接待費 5萬元，無公務用車購置及運行費和因公出國 （境）費。2020年“三公”經(jīng)費預算較 2019年無變化。
（三）政府采購情況
本部門2020年政府采購預算總額0 萬元,本年度暫時無政府采購計劃，也無政府采購支出。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年12月31日，本單位無車輛等大型設(shè)備。辦公用房由國資辦調(diào)配原岳陽縣計生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國資辦。本單位國有資產(chǎn)主要為固定資產(chǎn)，主要是辦公電腦和辦公家具，共計43.47萬元，其中辦公電子設(shè)備21.55萬元，其他辦公設(shè)備和辦公家具21.92萬元。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
重點績效評價結(jié)果等預算績效情況說明：2019年我縣在縣委、縣政府的正確領(lǐng)導下，圍繞提升脫貧質(zhì)量、鞏固脫貧成效全力推進脫貧攻堅工作，全縣從建檔立卡貧困戶9746戶29096人，貧困村46個。累計減貧8614戶26379人，貧困村退出46個，剩余未脫貧人口1132戶2717人，貧困發(fā)生率降至0.45%。連續(xù)4年獲得“全市脫貧攻堅先進縣”。
六、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
附表： 岳陽縣扶貧開發(fā)辦公室2020年縣直部門預算公開表（此處以附件形式上傳）
