岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年
部門決算公開(kāi)
目 錄
第一部分 岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
1、主要職能
2、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算計(jì)劃總表
2、部門決算收入計(jì)劃表
3、部門決算支出總表
4、部門收支決算總表
5、一般公共預(yù)算決算支出表
6、一般公共預(yù)算基本支出表
7、政府性基金決算支出表
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
第三部分 岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明
第四部分 預(yù)算績(jī)效情況
第五部分 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第五部分 名詞解釋
岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年部門決算公開(kāi)
一、岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室單位概況
（一）主要職能:負(fù)責(zé)全縣扶貧開(kāi)發(fā)和精準(zhǔn)脫貧等各項(xiàng)工作。
（二）部門決算單位構(gòu)成:現(xiàn)有人數(shù)13人。設(shè)有辦公室、財(cái)務(wù)室、信息培訓(xùn)股、產(chǎn)業(yè)培訓(xùn)股、社會(huì)扶貧股等5個(gè)股室。原在扶貧辦一并進(jìn)行財(cái)務(wù)核算的“易地搬遷指揮部”于2017年下半年脫鉤單列。
二、岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年度部門決算公開(kāi)明細(xì)表
1、部門收支決算計(jì)劃總表：2017年扶貧辦全年收入為16587681元，其中財(cái)政撥款收入16302081元，其他收入107180元，上年結(jié)余178420元。總支出14448755.04元。
2、部門決算收入計(jì)劃表：岳陽(yáng)縣扶貧辦部門決算收入16302081元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款。
3、部門決算支出總表：岳陽(yáng)縣扶貧辦2017年度部門決算支出合計(jì)14448755.04元，其中基本支出2534855.4元，項(xiàng)目支出11913899.64元。
4、部門收支決算總表：部門收入總額16587681元，其中財(cái)政撥款16302081元，政府性基金補(bǔ)助107180元，上年結(jié)余178420元。全年總支出14448755元。
5、一般公共預(yù)算決算支出表。工資及福利支出736867.2元，商品和服務(wù)支出2315743.34元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助2060047元，轉(zhuǎn)移性支出9085000元，其他基本建設(shè)支出145583.5元，其他支出105514元，合計(jì)14448755.04元。
6、一般公共預(yù)算基本支出表。總公用經(jīng)費(fèi)1315802.7元，其中工資及福利支出709687.2元，商品和服務(wù)支出1315802.7元，對(duì)個(gè)人及家庭的補(bǔ)助113958元，轉(zhuǎn)移性支出200000元，其他基本建設(shè)支出97893.5元，其他支出97514元。
7、政府性基金決算支出表（此表無(wú)內(nèi)容）
8、“三公”經(jīng)費(fèi)決算表。2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支總額為127177元，其中：基本支出公務(wù)接待費(fèi)為50794元，項(xiàng)目支出公務(wù)接待費(fèi)為76383元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48078元。
三、岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年度部門決算情況說(shuō)明
1、2017年度岳陽(yáng)縣扶貧辦收入支出決算總體情況。2017年總收入16587681元，比上年增加99%。總支出14448755.04元，比上年增加77.2%。收入增加的主要因素是縣本級(jí)預(yù)算財(cái)政專項(xiàng)扶貧資金增加和募捐資金增加，支出增長(zhǎng)的主要因素是脫貧攻堅(jiān)重視情況和募捐資金支出相應(yīng)增加。
2、2017年度岳陽(yáng)縣扶貧辦收入決算情況。岳陽(yáng)縣扶貧辦部門決算收入16302081元，全部為財(cái)政預(yù)算撥款，其中募捐資金轉(zhuǎn)入縣財(cái)政作為財(cái)政預(yù)算撥款撥入。
3、2017年度岳陽(yáng)縣扶貧辦支出決算情況。岳陽(yáng)縣扶貧辦2017年度部門決算支出合計(jì)14448755.04元，其中基本支出2534855.4元，項(xiàng)目支出11913899.64元。基本支出比上年減少70%，項(xiàng)目支出比上年增加4937%。基本支出減少的主要原因是易地搬遷經(jīng)費(fèi)單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。項(xiàng)目支出增加的主要原因是2016年扶貧項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)由縣財(cái)政局核算，2017年轉(zhuǎn)入我辦核算。
4、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。2017年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款決算2534855.4元，比上年減少70%。減少的主要原因是易地搬遷經(jīng)費(fèi)單獨(dú)設(shè)立財(cái)務(wù)，相關(guān)經(jīng)費(fèi)單獨(dú)核算。
5、政府采購(gòu)支出情況。本年度無(wú)政府采購(gòu)支出。
6、國(guó)有資產(chǎn)占用情況。本單位辦公用房由國(guó)資辦調(diào)配原岳陽(yáng)縣計(jì)生局辦公樓給我辦使用，所有權(quán)歸屬為國(guó)資辦。無(wú)車輛等大型設(shè)備。本單位固定資產(chǎn)主要為辦公電腦和辦公家具，共計(jì)345172.5元，其中辦公電子設(shè)備125970元，其他辦公設(shè)備和辦公家具219202.5元。
7、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化情況。2017年公務(wù)接待費(fèi)開(kāi)支總額為127177元，比上年減少30.2%。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)48078元，比上年減少63.2%。減少的主要原因是公務(wù)接待和公務(wù)用車進(jìn)一步規(guī)范化。
四、預(yù)算績(jī)效情況
2017年，在省、市扶貧辦的大力支持下，在縣委、縣政府的正確指導(dǎo)下，我辦認(rèn)真貫徹落實(shí)中央、省、市脫貧攻堅(jiān)工作要求和相關(guān)會(huì)議精神，全力攻堅(jiān)，各項(xiàng)工作得到有序推進(jìn)。通過(guò)多途徑、多方式地開(kāi)展扶貧幫困，我縣扶貧工作取得了良好成果，順利迎接了國(guó)家、省、市等層次的檢查和驗(yàn)收。
（一）脫貧攻堅(jiān)目標(biāo)任務(wù)順利完成。2017年實(shí)現(xiàn)29個(gè)貧困村退出、6990人脫貧。我縣農(nóng)村貧困發(fā)生率由3.5%下降至3%。
（二）脫貧攻堅(jiān)事業(yè)全面發(fā)展。全縣共投入扶貧專項(xiàng)資金2434萬(wàn)元，整合各涉農(nóng)部門資金7672萬(wàn)元，全力推進(jìn)“十大扶貧工程”，各縣直行業(yè)部門多措并舉、積極配合，相互聯(lián)動(dòng)，形成合力攻堅(jiān)的良好格局。產(chǎn)業(yè)扶貧方面：全力推進(jìn)“百千萬(wàn)”產(chǎn)業(yè)扶貧工程，共79家農(nóng)業(yè)合作社結(jié)對(duì)幫扶3018戶8761名貧困人口增收脫貧，人均年增收近3000元；實(shí)施產(chǎn)業(yè)發(fā)展、勞務(wù)就業(yè)等獎(jiǎng)補(bǔ)政策，近3000名貧困人口通過(guò)產(chǎn)業(yè)扶持和勞務(wù)就業(yè)自主脫貧。湖南日?qǐng)?bào)、岳陽(yáng)日?qǐng)?bào)等省市媒體相繼進(jìn)行了宣傳報(bào)道。勞務(wù)就業(yè)方面：完成貧困勞動(dòng)力轉(zhuǎn)移就業(yè)1300人，勞動(dòng)力素質(zhì)提升培訓(xùn)420人，兩后生培訓(xùn)90人。醫(yī)療健康方面，對(duì)全縣所有的建檔立卡貧困人口全面啟動(dòng)了扶貧“特惠保”，實(shí)現(xiàn)100%全覆蓋。全面落實(shí)健康扶貧“三個(gè)一批”行動(dòng)計(jì)劃，對(duì)建檔立卡貧困戶醫(yī)療報(bào)銷比例提高10%，大病保險(xiǎn)補(bǔ)償起付線降低50％，對(duì)特困重度病人實(shí)行第二次醫(yī)療補(bǔ)助。我縣人民醫(yī)院等定點(diǎn)醫(yī)療機(jī)構(gòu)已正式開(kāi)通“先診療后付費(fèi)”“一站式結(jié)算”服務(wù)，有效解決了貧困群眾“看病難”的問(wèn)題。政策兜底方面，將符合條件的貧困家庭整戶納入低保范圍，清查核準(zhǔn)農(nóng)村低保對(duì)象2031戶4086人，兜底保障對(duì)象1269戶2923人，做到應(yīng)保盡保；并將原補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)提高至260元/月/人（岳縣政辦函〔2017〕37號(hào)文件）。教育助學(xué)方面，實(shí)現(xiàn)建檔立卡貧困學(xué)生100%全覆蓋，全年共發(fā)放貧困學(xué)生補(bǔ)助12811人次693.19萬(wàn)元；免學(xué)費(fèi)6802人次791.2萬(wàn)元，發(fā)放助學(xué)金3059人次305.9萬(wàn)元，完成大學(xué)生生源地助學(xué)貸款1106人，發(fā)放貸款893.7萬(wàn)元；79名大一新生已得到“泛海助學(xué)計(jì)劃”人均5000元助學(xué)資助。易地扶貧搬遷和危房改造方面，全縣共完成631戶2124人，超額完成省下達(dá)的1900人目標(biāo)任務(wù)。住建部門核實(shí)全縣建檔立卡貧困戶存量危房3116戶，年度計(jì)劃貧困戶危房改造784戶，已完成805戶，危改資金全部打卡發(fā)放到位。光伏扶貧方面，啟動(dòng)21個(gè)光伏發(fā)電項(xiàng)目，長(zhǎng)湖鄉(xiāng)自強(qiáng)村、月田鎮(zhèn)相思山村等17個(gè)光伏試點(diǎn)已并網(wǎng)發(fā)電，預(yù)計(jì)年底村集體經(jīng)濟(jì)收入達(dá)4萬(wàn)元以上，其它正在建設(shè)中，預(yù)計(jì)11月底完工并網(wǎng)。光伏扶貧村超計(jì)劃11個(gè)。小額信貸方面，完成53個(gè)村級(jí)金融服務(wù)站建設(shè)，發(fā)放扶貧小額貸款1631戶，7069萬(wàn)元。電商扶貧方面，成立電商企業(yè)13家，建成村級(jí)“農(nóng)村淘寶”服務(wù)站60個(gè)，解決就業(yè)169人，實(shí)現(xiàn)網(wǎng)銷1.66億元。
（三）脫貧攻堅(jiān)能力顯著提升。貧困群眾在黨和政府、社會(huì)各界的大力幫扶下，精神面貌變了，不但有了干勁，而且對(duì)未來(lái)美好生活充滿了信心，脫貧的精神動(dòng)力更強(qiáng)了。在第一書記和駐村工作隊(duì)的幫助下，農(nóng)村基層黨組織的凝聚力、戰(zhàn)斗力得到加強(qiáng)，農(nóng)村治理水平得到提升。
（四）貧困地區(qū)干部作風(fēng)明顯轉(zhuǎn)變。脫貧攻堅(jiān)帶來(lái)了干部作風(fēng)大轉(zhuǎn)變。精準(zhǔn)扶貧精準(zhǔn)脫貧政策需要落實(shí)到一家一戶，脫貧攻堅(jiān)讓各級(jí)干部特別是領(lǐng)導(dǎo)干部在一線了解實(shí)情，離群眾更近了，了解的問(wèn)題更實(shí)了。幫扶干部履行幫扶責(zé)任，讓干部同困難群眾融為一體、打成一片，成了共同脫貧致富一家人，黨在人民群眾心中威望更高了。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
對(duì)決算軟件全審所提示的3個(gè)“有錯(cuò)調(diào)整，無(wú)措保留”的說(shuō)明：
1、“助學(xué)金科目一般為學(xué)校使用科目，其他單位使用請(qǐng)核實(shí)”。我辦2017年對(duì)貧困戶家庭的在校學(xué)生開(kāi)展“雨露計(jì)劃”，資金實(shí)際用途是教育助學(xué)，在決算統(tǒng)計(jì)項(xiàng)目表上只能使用該科目予以反映。
2、“當(dāng)報(bào)表類型=“0”（單戶表）且新報(bào)因素=“0”（連續(xù)上報(bào)），資產(chǎn)負(fù)債簡(jiǎn)表的流動(dòng)資產(chǎn)年初數(shù)>0”。2016年我辦決算流動(dòng)資產(chǎn)的確為0，該提示不能修改。
3、“一般單位應(yīng)有辦公用房或業(yè)務(wù)用房資產(chǎn)，有特殊情況請(qǐng)說(shuō)明”。我辦于2016年從原縣農(nóng)辦單列出來(lái)，新成立為正科級(jí)參公管理事業(yè)單位，縣國(guó)資辦將原計(jì)生局辦公樓劃歸我辦使用，但并未移交資產(chǎn)權(quán)屬，故賬內(nèi)無(wú)辦公用房資產(chǎn)，也無(wú)法估值填報(bào)。
五、名詞解釋
財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）
岳陽(yáng)縣扶貧開(kāi)發(fā)領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室2017年部門決算表格（見(jiàn)附件）
