岳陽(yáng)縣扶貧辦2016-決算說(shuō)明

一、基本職能

主要承擔(dān)研究擬訂全縣扶貧開(kāi)發(fā)工作發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣扶貧工作，協(xié)調(diào)部門(mén)定點(diǎn)精準(zhǔn)扶貧，負(fù)責(zé)管理專項(xiàng)扶貧經(jīng)費(fèi)，組織開(kāi)展扶貧開(kāi)發(fā)活動(dòng)，總結(jié)推廣扶貧開(kāi)發(fā)典型經(jīng)驗(yàn)。

二、人員異動(dòng)情況

本單位于2016-新成立，現(xiàn)有在編人員13人。

三、2016-財(cái)政收支決算

(一)收支決算

2016-總收入8340862元，總支出8155442.4元，其中：基本支出7919000元，項(xiàng)目支出236500元。

(二)支出明細(xì)

2016-總決算支出8155442.4元。開(kāi)支明細(xì)如下：

1、人員經(jīng)費(fèi)398760元。其中：

人員工資143300元

津補(bǔ)貼：208000元

其他社保支出：1110元

其他工資福利支出：46350

2、常公用經(jīng)費(fèi)1609520元。其中

辦公費(fèi)：68470元

印刷費(fèi)：183100元

水費(fèi)：3990元

電費(fèi)：12000元

郵電費(fèi)：47300元

物業(yè)管理費(fèi)：2000元

差旅費(fèi)：26440元

維修(護(hù))費(fèi)：104000元

會(huì)議費(fèi)：919800元

培訓(xùn)費(fèi)：3080元

公務(wù)接待：182200元

工會(huì)經(jīng)費(fèi)：40920元

其他商品和服務(wù)支出5780000元，其中：易地搬遷中央預(yù)算內(nèi)投資經(jīng)費(fèi)5523000元

其他一般商品和服務(wù)支出：16220元。

3、項(xiàng)目開(kāi)支決算236500元。

五、三公經(jīng)費(fèi)決算

(一)因公出國(guó)(境)費(fèi)用

無(wú)。

(二)公務(wù)接待費(fèi)

2016-公務(wù)接待開(kāi)支182183元。

(三)公務(wù)用車(chē)費(fèi)

2016-公務(wù)用車(chē)費(fèi)130672元。。

六、非稅收入預(yù)算

無(wú)。

七、政府采購(gòu)預(yù)算

無(wú)。

二〇一七-一-

											表1
岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)收支決算總表
單位名稱：岳陽(yáng)縣扶貧辦										單位：萬(wàn)元
收 入		支 出
項(xiàng) 目	2016-決算數(shù)	項(xiàng) 目	2016-決算數(shù)	公共財(cái)政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款	事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
一、財(cái)政撥款	8340862.0	201一般公共服務(wù)支出	1587687.4	######
（一）公共財(cái)政撥款	8340862.0	203國(guó)防支出	0.0
1、經(jīng)費(fèi)撥款	8340862.0	204公共安全支出	0.0
2、納入預(yù)算管理的非稅收入拔款	0.0	205教育支出	0.0
（1）專項(xiàng)收入		206科學(xué)技術(shù)支出	0.0
（2）行政事業(yè)性收費(fèi)收入		207文化體育與傳媒支出	0.0
（3）罰沒(méi)收入		208社會(huì)保障和就業(yè)支出	0.0
（4）國(guó)有資源有償使用收入		210醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出	0.0
（5）其他收入		211節(jié)能環(huán)保支出	0.0
（二）政府性基金撥款		212城鄉(xiāng)社區(qū)支出	0.0
（三）國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		213農(nóng)林水支出	6567755.0	######
二、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入		214交通運(yùn)輸支出	0.0
三、上級(jí)補(bǔ)助收入		215資源勘探信息等支出	0.0
四、附屬單位繳款		216商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出	0.0
五、其他收入		217金融支出	0.0
六、上-結(jié)余收入		219援助其他地區(qū)支出	0.0
1、公共財(cái)政撥款		220國(guó)土海洋氣象等支出	0.0
2、政府性基金撥款		221住房保障支出	0.0
3、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款		222糧油物資儲(chǔ)備支出	0.0
4.其他收入結(jié)轉(zhuǎn)		229其他支出	0.0
收入總計(jì)	8340862.0	支出總計(jì)	8155442.4	#####	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

														表2
岳陽(yáng)縣2016-度部門(mén)決算支出明細(xì)表
單位名稱：	岳陽(yáng)縣扶貧辦												單元：萬(wàn)元
經(jīng)濟(jì)科目	項(xiàng)目名稱/科目	資金收入來(lái)源									支出功能科目編碼			支出功能科目項(xiàng)級(jí)名稱
		合計(jì)	財(cái)政撥款			事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入	上級(jí)補(bǔ)助收入	附屬單位上繳收入	其他收入	上-結(jié)轉(zhuǎn)
			公共財(cái)政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款						類(lèi)	款	項(xiàng)
合計(jì)		816	815.54	0	0	0	0	0	0	0				21305 扶貧
一、基本支出		792	791.89	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運(yùn)行
1、工資福利支出		39.9	39.869	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運(yùn)行
工資福利支出	基本工資	14.33	14.326											2130501 行政運(yùn)行
	津貼補(bǔ)貼	20.8	20.798											2130501 行政運(yùn)行
	獎(jiǎng)金	0
	績(jī)效工資	0
	伙食補(bǔ)助費(fèi)	0
	機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)	0
	職業(yè)-金繳費(fèi)	0
	其他社會(huì)保障繳費(fèi)	0.111	0.111											2130501 行政運(yùn)行
	其他工資福利支出	4.635	4.635											2130501 行政運(yùn)行
2、商品和服務(wù)支出小計(jì)		750	750.4	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運(yùn)行
商品和服務(wù)支出	辦公費(fèi)	6.847	6.8471											2130501 行政運(yùn)行
	印刷費(fèi)	18.31	18.306											2130501 行政運(yùn)行
	水費(fèi)	0.399	0.3994											2130501 行政運(yùn)行
	電費(fèi)	1.2	1.2004											2130501 行政運(yùn)行
	郵電費(fèi)	4.73	4.7298											2130501 行政運(yùn)行
	物業(yè)管理費(fèi)	0.2	0.2											2130501 行政運(yùn)行
	公務(wù)車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	2.287	2.2874											2130501 行政運(yùn)行
	其他交通費(fèi)	10.78	10.78											2130501 行政運(yùn)行
	差旅費(fèi)	2.644	2.6437											2130501 行政運(yùn)行
	維修費(fèi)	10.4	10.4											2130501 行政運(yùn)行
	會(huì)議費(fèi)	91.98	91.977											2130501 行政運(yùn)行
	勞務(wù)費(fèi)	0
	培訓(xùn)費(fèi)	0.308	0.3076											2130501 行政運(yùn)行
	公務(wù)接待費(fèi)	18.22	18.218											2130501 行政運(yùn)行
	工會(huì)經(jīng)費(fèi)	4.092	4.092											2130501 行政運(yùn)行
	福利費(fèi)	0
	其他商品和服務(wù)支出	578	578.01											2130501 行政運(yùn)行
3、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助小計(jì)		1.62	1.622	0	0	0	0	0	0	0				2130501 行政運(yùn)行
對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	離休費(fèi)	0
	退休費(fèi)	0
	離退休津補(bǔ)貼	0
	撫恤金	0
	生活補(bǔ)助	0
	住房公積金	0
	遺屬費(fèi)	0
	醫(yī)療費(fèi)	0
	其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助	1.622	1.622											2130501 行政運(yùn)行
二、項(xiàng)目支出		23.7	23.655	0	0	0	0	0	0	0				2130502 一般行政管理事務(wù)
專項(xiàng)商品和服務(wù)支出		0
對(duì)企事業(yè)單位的補(bǔ)貼		0
債務(wù)還本付息支出		0
基本建設(shè)支出		23.65	23.655											2130502 一般行政管理事務(wù)
其他資本性支出		0
三、經(jīng)營(yíng)支出		0
四、對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出		0
五、上繳上級(jí)支出		0

				表3
岳陽(yáng)縣2016-度財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)決算表
單位名稱：岳陽(yáng)縣扶貧辦				單位：萬(wàn)元
項(xiàng) 目	2016-決算數(shù)合計(jì)	公共財(cái)政預(yù)算撥款	政府性基金預(yù)算撥款	國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算撥款
一、支出合計(jì)	31.2855	0	0	0
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)用	0
2、公務(wù)接待費(fèi)	18.2183
3、公務(wù)用車(chē)費(fèi)	13.0672	0	0	0
其中：（1）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)	13.0672
（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置	0
二、相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)
1.因公出國(guó)（境）團(tuán)組數(shù)（個(gè)）	0
2.因公出國(guó)（境）人數(shù)（人）	0
3.公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)（輛）	0
4.公務(wù)用車(chē)保有量（輛）	1
5.公務(wù)接待批次（批）
6.公務(wù)接待人數(shù)（人）
三、“三公”經(jīng)費(fèi)增減變化原因等說(shuō)明
備注：1、“三公”經(jīng)費(fèi)包括因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。（1）因公出國(guó)（境）費(fèi)，指單位工作人員公務(wù)出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。（2）公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)，指單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出，公務(wù)用車(chē)指用于履行公務(wù)的機(jī)動(dòng)車(chē)輛，包括領(lǐng)導(dǎo)干部專車(chē)、一般公務(wù)用車(chē)和執(zhí)法執(zhí)勤用車(chē)。（3）公務(wù)接待費(fèi)，指單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待（含外賓接待）支出。 2、“三公”經(jīng)費(fèi)數(shù)包括基本支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)和項(xiàng)目支出中的“三公”經(jīng)費(fèi)支出。