中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會單位2023年度
單位預(yù)算
目錄
第一部分2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
第一部分2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會”）為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，其中行政編11人，事業(yè)編3人。現(xiàn)有干部職工12人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣貿(mào)促會內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會6個股室。定編14人，其中行政編11人，事業(yè)編3人。現(xiàn)有干部職工12人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休5人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算166.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款141.20萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)25.15萬元。收入較去年減少4.01萬元，主要原因是人員異動和精減行政開支。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算166.35萬元，其中，社會保障和就業(yè)支出12.22萬元，衛(wèi)生健康支出6.83萬元，商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出138.68萬元，住房保障支出8.62萬元。支出較去年減少4.01萬元，其中基本支出減少4.01萬元，項目支出無變化。其中基本支出較上年減少4.01萬元主要是因為人員異動和精減行政開支。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算166.35萬元，其中，一般公共服務(wù)支出166.35萬元，占100%；基本支出156.15萬元，占93.87%；項目支出10.20萬元，占6.13%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為156.15萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修(護(hù))費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預(yù)算數(shù)為10.20萬元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)、運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。其中：業(yè)務(wù)工作經(jīng)費(fèi)支出10.20萬元，主要用于招商引資、會展活動等方面；2023年度本單位無運(yùn)行維護(hù)經(jīng)費(fèi)項目預(yù)算。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算0萬元， 2023年度本單位無政府性基金安排的支出。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款14.8萬元，比上一年減少0.06萬元，減少0.40%，原因是人員異動產(chǎn)生交通費(fèi)用變化。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.38萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.38萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元，比上一年增加0.18萬元，是因上年度公務(wù)接待費(fèi)結(jié)轉(zhuǎn)。
（三）一般性支出情況
本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.92萬元，擬召開鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項目簽約等會議，人數(shù)300人，內(nèi)容為引進(jìn)更多企業(yè)助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.22萬元，擬開展招商引資相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為招商項目政策解讀，商會規(guī)章制度解讀等。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預(yù)算總額0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛。
2023年擬報廢處置公務(wù)用車0輛，擬新增配置車輛0輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明
本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績效目標(biāo)的金額為166.35萬元，其中，基本支出156.15萬元，項目支出10.20萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表22-23。
六 、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分單位預(yù)算公開表格
附件：中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會單位預(yù)算公開表格
