目錄
第一部分 部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
中國(guó)國(guó)際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽(yáng)縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休4人。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國(guó)際聯(lián)絡(luò)部（加掛國(guó)際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫(kù)建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休4人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2021年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本單位2021年度的總收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
(一)收入預(yù)算
2021年年初預(yù)算數(shù)364.8萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款364.8萬(wàn)元(含納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入0萬(wàn)元)，納入專戶管理的非稅收入撥款0萬(wàn)元。收入較上年增加35.8萬(wàn)元，主要原因是調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)364.8萬(wàn)元，其中一般公共服務(wù)支出364.8萬(wàn)元，支出較上年增加35.80萬(wàn)元，主要原因是調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
本年度本部門一般公共預(yù)算撥款支出364.8萬(wàn)元，其中，一般公共服務(wù)支出132萬(wàn)元，占36.18%；機(jī)關(guān)工資福利支出114.87萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出的87.02%，對(duì)事業(yè)單位經(jīng)常性補(bǔ)助支出17.13萬(wàn)元，占一般公共服務(wù)支出的12.98%。
（一）基本支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為364.8萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出132萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出232.8萬(wàn)元（含招商經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、扶貧經(jīng)費(fèi)等）、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
本年度年初預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2021年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款364.80萬(wàn)元，比上年增加35.8萬(wàn)元，增長(zhǎng)10%。主要原因是：增加了招商項(xiàng)目、招商任務(wù)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)2.82萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元，其他交通費(fèi)1.82萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。比上年增加2.17萬(wàn)元，增長(zhǎng)76%，主要原因是：增加了招商任務(wù)、增加了其他交通費(fèi)1.82萬(wàn)元。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)232.8萬(wàn)元，其中:辦公費(fèi)6萬(wàn)元、印刷費(fèi)3萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)0.5萬(wàn)元、水費(fèi)1萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)4.5萬(wàn)元、取暖費(fèi)0萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)5萬(wàn)元、差旅費(fèi)2萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)用0萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)1萬(wàn)元、租賃費(fèi)0萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)1萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)1萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)1萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、被裝購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼 8.18萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用1.82萬(wàn)元、房屋建筑物構(gòu)建0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置0萬(wàn)元及其他交通工具購(gòu)置0萬(wàn)元、其他支出182.8萬(wàn)元（含招商經(jīng)費(fèi)、黨建經(jīng)費(fèi)、扶貧經(jīng)費(fèi)等）。
2021年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算3 萬(wàn)元，擬召開鄉(xiāng)友座談、招商洽談、項(xiàng)目簽約等會(huì)議，人數(shù)300人，內(nèi)容為引進(jìn)更多企業(yè)助力縣域經(jīng)濟(jì)發(fā)展 ；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算1萬(wàn)元，擬開展招商引資相關(guān)業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)50人，內(nèi)容為招商項(xiàng)目政策解讀，商會(huì)規(guī)章制度解讀等；2021年度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
本年度政府采購(gòu)預(yù)算總額3 萬(wàn)元，其中工程類0 萬(wàn)元，貨物類3 萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
預(yù)算績(jī)效目標(biāo)支出主要為基本支出364.8萬(wàn)元，無(wú)項(xiàng)目支出。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
