岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年度
縣直部門決算公開
目錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)概況
一、部門職責(zé)
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)（簡(jiǎn)稱“岳陽縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休3人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工16人，其中：會(huì)長(zhǎng)1人、黨組副書記1人、副會(huì)長(zhǎng)1人，退休3人。
我單位無二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此我單位2019年決算即本級(jí)決算。
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年度收、支總計(jì)370萬元。與2018年相比，收、支總計(jì)各增加76.7萬元，增長(zhǎng)26.15%。增長(zhǎng)主要原因是增加了招商任務(wù)。
二、收入決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)本年收入307萬元，全部由財(cái)政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)本年支出324萬元，其中基本支出324萬元，占比100%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明
2019年度財(cái)政撥款收入總計(jì)370萬元，支出總計(jì)370萬元。與2018年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)各增加76.7萬元，增長(zhǎng)26.15%。主要是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
本年財(cái)政撥款支出324萬元，占本年支出合計(jì)的100%。與2018年相比，財(cái)政撥款支出增加30.7萬元，增長(zhǎng)10.47%。主要是部分項(xiàng)目支出年初未申請(qǐng)財(cái)政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財(cái)政撥款項(xiàng)目支出預(yù)算。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2019年度財(cái)政撥款支出324萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出324萬元，占100%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。
2019年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為299萬元，全部為一般公共服務(wù)支出，支出決算為324萬元，完成年初預(yù)算的108.36%。差額的主要原因是增加了招商任務(wù)。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明
2019年度財(cái)政撥款基本支出324萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)155萬元，占比47.83%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)169萬元，占比52.17%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為1萬元，支出決算數(shù)為0萬元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明。
2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)0萬元，比2018年減少0.27萬元，下降100%。“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬元，公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2018年減少0.27萬元。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0。
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算情況說明
2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我局對(duì)部門整體支出績(jī)效開展了自評(píng)，涉及資金370萬元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我局2019年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2019年，我局緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長(zhǎng)、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了市十五屆人大一次會(huì)議確定的2019年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2019年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出169萬元，比2018年減少9.6萬元，減少5.37%。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制支出等。
（二）政府采購支出情況。
本單位2019年度政府采購支出11.2萬元，明細(xì)如下：一、部分資產(chǎn)超過使用年限，已報(bào)廢，重新購置:打印機(jī)2.4萬元，電腦3.1萬元。二、辦公樓搬遷添置資產(chǎn)：空調(diào)0.3萬元，辦公桌，辦公椅，文件柜等合計(jì)5.4萬元。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占占政府采購支出總金額比重為0。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0 輛；單位價(jià)值50 萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。新增資產(chǎn)配置情況如下：打印機(jī)2.4萬元，空調(diào)0.3萬元，電腦3.1萬元，辦公桌，辦公椅，文件柜等合計(jì)5.4萬元。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計(jì)54.908萬元，其中:辦公費(fèi)5萬元、印刷費(fèi)0.3萬元、咨詢費(fèi)0萬元、水費(fèi)0萬元、電費(fèi)0.4萬元、郵電費(fèi)3.1萬元、取暖費(fèi)0萬元、物業(yè)管理費(fèi)萬元、差旅費(fèi)0.5萬元、因公出國（境）費(fèi)用0萬元、維修（護(hù)）費(fèi)12.808元、租賃費(fèi)0.6萬元、會(huì)議費(fèi)0萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.2萬元、公務(wù)接待費(fèi)0萬元、被裝購置費(fèi)0萬元、勞務(wù)費(fèi)2.3萬元、委托業(yè)務(wù)費(fèi)18.5萬元、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元、其他交通費(fèi)用0萬元、房屋建筑物構(gòu)建0萬元、辦公設(shè)備購置11.2萬元、公務(wù)用車購置0萬元及其他交通工具購置0萬元.
第四部分名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
附表：（在此處以附件形式上傳）
