岳陽縣貿(mào)促會2018年度
縣直部門決算公開
目 錄
第一部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明
八、預(yù)算績效情況說明
九、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會單位概況
一、部門職責(zé):
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會（以下簡稱“岳陽貿(mào)促會”）為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會等6個股室。定編16人，現(xiàn)有干部職工17人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休1人。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置：
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2018年度部門決算僅為本級決算；內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計考評股、財計股、工會等6個股室。定編16人，現(xiàn)有干部職工17人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休1人。
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會2018年度部門決算表(見附表)
第三部分、岳陽縣貿(mào)促會2018年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2018年度收、支總計293.30萬元。與2017年相比，收、支總計各增加110.94萬元，增長60.88%。增長主要原因是:1、貿(mào)促會增加三名在編人員，人員經(jīng)費(fèi)增加；2、增加招商任務(wù);3、岳陽縣委縣政府派出2名駐點(diǎn)招商人員,費(fèi)用由貿(mào)促會承擔(dān)；4、貿(mào)促會2017年成立,1至3月由商務(wù)糧食局發(fā)放工資,貿(mào)促會實(shí)際發(fā)放工資為9個月(4至12月),2018年實(shí)際發(fā)放12個月工資。
二、收入決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年總收入293.3萬元，全部由財政撥款收入，占比100%。
三、支出決算情況說明
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會2018年總支出293.3萬元。其中：基本支出293.3萬元，占本年支出100%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2018年度財政撥款收入總計293.3萬元，支出總計293.3萬元。與2017年相比，財政撥款收、支總計各增加110.94萬元，增長60.8%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況。
2018年度財政撥款支出293.3萬元，占本年支出合計的100%。與2017年相比，財政撥款支出增加110.94萬元，增長60.8%。主要是年中追加安排人員支出基本支出預(yù)算；部分項目支出年初未申請財政撥款預(yù)算，而是根據(jù)工作需要，年中追加安排部分財政撥款項目支出預(yù)算。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。
2018年度財政撥款支出293.3萬元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出293.3萬元，占100%。
（三）財政撥款支出決算具體情況。
2018年度財政撥款支出年初預(yù)算為293.3萬元，支出決算為293.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。決算數(shù)與預(yù)算數(shù)持平：年初預(yù)算為293.3萬元，支出決算為293.3萬元，完成年初預(yù)算的100%。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
2018年度財政撥款基本支出293.3萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)114.7萬元，占比39.1%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎金、其他社會保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、醫(yī)療費(fèi)、獎勵金、住房公積金、購房補(bǔ)貼；日常公用經(jīng)費(fèi)178.6萬元，占比60.9%，主要包括：辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算總體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出預(yù)算為2.5萬元，支出決算數(shù)為0.27萬元，完成預(yù)算的0.11%，其中：因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.27萬元，完成預(yù)算的0.11%。決算數(shù)小于（大于）預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算具體情況說明。
2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算數(shù)0.27萬元，比2017年減少0.76萬元，下降73.82%。“三公”經(jīng)費(fèi)財政撥款支出決算中，因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.27萬元（招待批次為9次，招待人數(shù)為75人），主要用于局機(jī)關(guān)與國內(nèi)相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。公務(wù)接待費(fèi)支出決算比2017年減少2.23萬元。主要是積極貫徹落實(shí)中央、省委、市委關(guān)于厲行節(jié)約的要求，從嚴(yán)控制公務(wù)接待行為。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛.
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算情況說明
2018年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。
九、關(guān)于2018年度預(yù)算績效情況說明
根據(jù)預(yù)算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金293.3萬元，自評覆蓋率達(dá)到100%。績效自評結(jié)果顯示，我局2018年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2018年，我局深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險各項工作。面對經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢，市委、市政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全市人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2018年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。
十、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。
2018年度，機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出178.6萬元，比2017年增加89.35萬元，增加 100%。主要是局屬財政評審中心增加了編制，人員支出增加，辦公費(fèi)用價格上漲等。
（二）政府采購支出情況。
本單位2018年度無政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況。
截至2018年12月31日，本單位無車輛，無單價50萬元以上通用設(shè)備，無單價100萬元以上專用設(shè)備。
第四部分 名詞解釋
一、財政撥款收入：指單位從同級財政部門取得的財政預(yù)算資金。
二、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項）：反映行政單位（包括實(shí)行公務(wù)員管理的事業(yè)單位）的基本支出。主要是XX財政局行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位（包括XX財政局本級、XX國庫集中支付核算中心、XX非稅收入管理局、XX政府采購監(jiān)督管理局、XX財政統(tǒng)發(fā)工資中心，下同）用于保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)行、開展日常工作的基本支出。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項）：反映行政單位及參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位未單獨(dú)設(shè)置項級科目的其他項目支出。如：XX財政局開展財政綜合改革、預(yù)算績效管理政府購買服務(wù)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)財政管理、會計管理及會計證職稱考試、非稅收入銀行手續(xù)費(fèi)、非稅財政票據(jù)工本及基本建設(shè)報建、政府采購管理與監(jiān)督、統(tǒng)發(fā)工資及國庫支付管理等財政管理工作的項目支出等。
三、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）預(yù)算改革業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于預(yù)算改革方面的支出。
四、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）財政國庫業(yè)務(wù)（項）：反映財政部門用于財政國庫集中收付業(yè)務(wù)方面的支出。
五、一般公共服務(wù)（類）財政事務(wù)（款）信息化建設(shè)（項）：反映財政部門用于信息化系統(tǒng)開發(fā)及維護(hù)等信息化建設(shè)方面的支出。
六、基本支出：指單位為保障其機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指單位為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)在基本支出之外所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入XX財政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi)，是指XX市直部門用財政撥款安排的因公出國（境）、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)，是黨政機(jī)關(guān)維持運(yùn)轉(zhuǎn)或完成特定工作任務(wù)所開支的相關(guān)支出，是政府行政開支的一部分。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險費(fèi)、安全獎勵費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：指為保障行政單位（包括參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2018年12月31日
附件：1、收入支出決算總表
2、收入決算表
3、支出決算表
4、財政撥款收入支出決算總表
5、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
6、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
7、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
8、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
