中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)2019年度

縣直部門預(yù)算公開

                                                     目   錄

第一部分  岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分 岳陽縣貿(mào)促會(huì) 部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽縣貿(mào)促會(huì)2019年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會(huì)岳陽縣委員會(huì)（簡稱“岳陽縣貿(mào)促會(huì)”）為正科級(jí)群團(tuán)機(jī)構(gòu)。根據(jù)授權(quán),負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會(huì)管理工作。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編15人，現(xiàn)有干部職工17人，其中：會(huì)長1人、黨組副書記1人、副會(huì)長1人，退休2人。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

岳陽縣貿(mào)促會(huì)內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會(huì)秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評(píng)股、財(cái)計(jì)股、工會(huì)6個(gè)股室。定編15人，現(xiàn)有干部職工17人，其中：會(huì)長1人、黨組副書記1人、副會(huì)長1人，退休2人

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門預(yù)算僅為本級(jí)預(yù)算。

三、部門收支總體情況

本單位2019年度2018年收入安排了一般公共預(yù)算收入，沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排支出，所以公開的附件：22 、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)299萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增加2%；其中：一般公共預(yù)算撥款299萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增加2%。收入增加主要原因：調(diào)增了人員工資, 招商任務(wù)較去年增加了10億元。

（二）支出預(yù)算

2019年年初預(yù)算數(shù)299萬元，比上年預(yù)算增加6萬元，增加2 %；其中：一般公共服務(wù)支出299萬元，支出增加主要原因：調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

     2018年岳陽縣貿(mào)促會(huì)一般公共預(yù)算撥款收入29456.14萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出：2019年一般公共預(yù)算撥款收入299萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出131.9萬元、公用經(jīng)費(fèi)10.8萬元、招商支出156.3萬元。相比上年增加6萬元，增加變化原因：調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。

（二）項(xiàng)目支出：本單位2019年一般公共預(yù)算撥款支出無項(xiàng)目支出預(yù)算。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本單位2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)一般公共預(yù)算撥款174.5萬元，比2018年預(yù)算增加95.92萬元，上升122%。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況、增減變化情況和增減變化原因。

（1）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，同比去年公務(wù)接待費(fèi)2.5萬元，下降了1.5萬元，主要主要原因是今年將控制招待次數(shù)、招待標(biāo)準(zhǔn)。

 (2)公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2018年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0，主要原因是岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼，統(tǒng)計(jì)在“商品和服務(wù)支出”中的“其他交通費(fèi)用”。本單位本年度公務(wù)用車購置數(shù)為0輛，公務(wù)用車保有量為0輛。

(3) 2019年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2019年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。

（三）政府采購支出預(yù)算情況：

2018年本單位政府采購支出預(yù)算合計(jì)8.04萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算8.04萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是辦公設(shè)備使用年限過長，已報(bào)廢，急需從新添置新的辦公設(shè)備。授予中小企業(yè)合同金額為0萬元及占占政府采購支出總金額比重為0。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況：

截至年12月31日，本單位年末共有車輛0輛；單價(jià)2萬元以上通用設(shè)備1臺(tái)（套）；單價(jià)0.4萬元以上通用設(shè)備13臺(tái)（套）。2019年一般公共預(yù)算安排購置車輛0輛，單位價(jià)值2萬元以上的通用設(shè)備 1臺(tái)，金額2.398萬元。占用（或租用）辦公用房2平米。

（五）重點(diǎn)績效評(píng)價(jià)結(jié)果等預(yù)算績效情況說明：

整體績效目標(biāo):1.組織和參與縣級(jí)、市級(jí)、省級(jí)、國家級(jí)各類招商引資活動(dòng)，負(fù)責(zé)境內(nèi)外投資的接待、洽談、考察等組織工作；2.新引進(jìn)項(xiàng)目10個(gè)以上，其中投資過億元項(xiàng)目6個(gè)以上；3.組織企業(yè)參加國內(nèi)外大型產(chǎn)品展銷會(huì)；4.力爭引進(jìn)2－3家?guī)��?dòng)力強(qiáng)、稅收回報(bào)率高的高新技術(shù)企業(yè)；5.指導(dǎo)、督促各招商責(zé)任單位完成年度工作任務(wù)，最終完成市定我縣招商引資年度目標(biāo)任務(wù)。

本單位無項(xiàng)目預(yù)算。

詳見文尾附表中部門預(yù)算公開表格的第29張表《整體績效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

    附件：貿(mào)促會(huì)　2019年度縣直部門預(yù)算公開表(1).xls