岳陽縣貿(mào)促會2018年部門預(yù)算公開
目 錄
第一部分 岳陽縣貿(mào)促會2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）招商支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）績效目標(biāo)情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1. 部門收支總表
2. 部門收入總體情況表
3.部門支出總體情況表
4.財(cái)政撥款收支總表
5.一般公共預(yù)算支出表
6.一般公共預(yù)算基本支出表
7.政府性基金預(yù)算支出表
8.三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
09政府采購預(yù)算表
10重大專項(xiàng)資金表
第一部分 岳陽縣（單位名稱）2018年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
1、職能職責(zé)
負(fù)責(zé)全縣招商引資、貿(mào)易促進(jìn)、商會管理工作。
2、機(jī)構(gòu)設(shè)置
中國國際貿(mào)易促進(jìn)委員會岳陽縣委員會為正科級群團(tuán)機(jī)構(gòu)。內(nèi)設(shè)辦公室（加掛法律事務(wù)部）、國際聯(lián)絡(luò)部（加掛國際展覽部、商會秘書處）、聯(lián)絡(luò)交流股（加掛項(xiàng)目庫建設(shè)股）、統(tǒng)計(jì)考評股4個股室。定編14人，現(xiàn)有干部職工13人，其中：會長1人、黨組副書記1人、副會長1人，退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
納入2018年部門預(yù)算編制范圍的二級預(yù)算單位包括：
無二級機(jī)構(gòu)
三、部門收支總體情況
縣貿(mào)促會2018年沒有政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有重大專項(xiàng)資金撥款安排的支出，所以公開的附件02、07、10表均為空。收入主要是財(cái)政預(yù)算撥款；支出包括一般公共服務(wù)支出經(jīng)費(fèi)，社會保障支出經(jīng)費(fèi)，住房保障支出的經(jīng)費(fèi)，還包括招商引資經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算情況：2018年年初預(yù)算194.4萬元。一般公共預(yù)算撥款194.4萬元，其中招商引資撥款68萬元。
收入增加情況及原因：一般公共預(yù)算撥款較去年增加1萬元，增加的主要原因是調(diào)增了人員工資。招商引資撥款較去年增加10萬，增加的主要原因是2018年招商任務(wù)較去年增加了4億元。
（二）支出預(yù)算：2018年年初預(yù)算數(shù)194.4萬元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出115.8萬元、公用經(jīng)費(fèi)10.6萬元、招商經(jīng)費(fèi)支出68萬元。
支出增加情況及原因：調(diào)增了人員工資、增加了招商任務(wù)。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2018年一般公共預(yù)算撥款收入194.4元，其中：機(jī)關(guān)工資福利支出115.8萬元、公用經(jīng)費(fèi)10.6萬元、招商經(jīng)費(fèi)支出68萬元。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2018年年初預(yù)算數(shù)為126.4萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)。
（二）招商經(jīng)費(fèi)：2018年年初預(yù)算數(shù)為68萬元，包括：招商引資活動經(jīng)費(fèi)、境內(nèi)外參展、駐點(diǎn)招商、招商引資網(wǎng)站建設(shè)及維護(hù)經(jīng)費(fèi)等。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說明
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（1） 基本工資津補(bǔ)貼支出72.03萬元。其中：在職人員13人基本工資42.9萬元、津補(bǔ)貼29.13萬元。
（2） 一般商品服務(wù)支出19.39萬元。其中：辦公費(fèi)1.08萬元、印刷費(fèi)0.24萬元、水費(fèi)0.18萬元、電費(fèi)0.72萬元、郵電費(fèi)1.2萬元、物業(yè)管理費(fèi)0.84萬元、差旅費(fèi)1.44萬元、維修費(fèi)0.24萬元、培訓(xùn)費(fèi)0.42萬元、招待費(fèi)0.6萬元、其它一般公用支出0.24萬元、會議費(fèi)3萬元、公車改革補(bǔ)助8.81萬元、其它商品服務(wù)支出0.38元。
（3） 對個人和家庭補(bǔ)助34.97萬元。其中:住房公積金8.65萬元、養(yǎng)老金14.41萬元、職業(yè)年金5.77萬元、醫(yī)保金5.41萬元、工傷保險0.73萬元。
2、2018年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算情況
（1）公務(wù)接待費(fèi)1萬元，同比2017年公務(wù)接待費(fèi)10.315萬元，費(fèi)用下降。主要原因?yàn)檫M(jìn)一步加強(qiáng)公務(wù)接待管理，嚴(yán)格控制接待費(fèi)用。 (2)公務(wù)用車運(yùn)行，主要因公務(wù)用車改革，貿(mào)促會沒有公車。(3) 2018年因公出國（境）費(fèi)用0萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。與上年持平。
3、政府采購支出預(yù)算情況
2018年政府采購支出合計(jì)4.1萬元，其中，政府采購貨物預(yù)算4.1萬元、政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元、政府采購工程預(yù)算0萬元。主要原因是添置辦公設(shè)備等。
4、國有資產(chǎn)占有使用情況
本單位無公務(wù)車,辦公場地面積200平方米（辦公場地歸屬政務(wù)中心）
5、績效目標(biāo)情況說明
2018年目標(biāo)任務(wù)：全縣招商任務(wù)57.16億元，實(shí)際完成60億元，計(jì)劃超額完成5%。貿(mào)促會引進(jìn)內(nèi)資12億元，引進(jìn)項(xiàng)目8個，其中，億元以上項(xiàng)目3個，5000萬元至1億元項(xiàng)目2個。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 岳陽縣貿(mào)促會2018年部門預(yù)算表格
01部門收支總表
02收入總體情況表
03部門支出總情況表
04財(cái)政撥款收支總表
05一般公共預(yù)算支出表
06一般公共預(yù)算基本支出表
07政府性基金預(yù)算支出表
08三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
09政府采購預(yù)算表
10重大專項(xiàng)資金表
