2022年度岳陽(yáng)縣文聯(lián)決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣文聯(lián)概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣縣文聯(lián)概況
一、 部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門決算僅為本級(jí)部門決算。
第二部分
岳陽(yáng)縣文聯(lián)決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度岳陽(yáng)縣文聯(lián) 決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收入129.9萬(wàn)元。與上年相比，增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要是因?yàn)?022年各文藝家協(xié)會(huì)分別舉辦了各類別的”喜迎二十大”文藝創(chuàng)作主題活動(dòng)。
2022年度支出129.9萬(wàn)元。與上年相比，增加11萬(wàn)元，增長(zhǎng)9%，主要是因?yàn)?022年各文藝家協(xié)會(huì)分別舉辦了各類別的“喜迎二十大”文藝創(chuàng)作主題活動(dòng)。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)129.9萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入108.9萬(wàn)元，占83%；其他收入21萬(wàn)元，占17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)129.9萬(wàn)元，其中：基本支出122.8萬(wàn)元，占95%；結(jié)合分配7.1萬(wàn)元，占5%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收入108.9萬(wàn)元、與上年相比，減少3.2萬(wàn)元,減少2%，主要是因?yàn)榭s減開(kāi)支厲行節(jié)約所至。
2022年度財(cái)政撥款收入108.9萬(wàn)元、與上年相比，減少3.2萬(wàn)元,減少2%，主要是因?yàn)榭s減開(kāi)支厲行節(jié)約所至。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出108.9萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的83%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少3.2萬(wàn)元，減少2%，主要是因?yàn)榭s減開(kāi)支厲行節(jié)約所至。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出108.9萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)類支出10.9萬(wàn)元，占10%；，文化旅游與體育傳媒支出84.5萬(wàn)元，占77%；社會(huì)保障和就業(yè)支出4.4萬(wàn)元，占4.1%;農(nóng)林水支出支出4萬(wàn)元，占3.9%；衛(wèi)生健康支出2.2萬(wàn)元，占2.2%；住房與保障支出2.9萬(wàn)元，占2.8%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為70.6萬(wàn)元，支出決算數(shù)為108.9萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的154%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）人大事務(wù)（款）人大其他事務(wù)工作（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為10.9萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因開(kāi)展了宣傳二十大文藝創(chuàng)作系列活動(dòng)產(chǎn)生的經(jīng)費(fèi)，此經(jīng)費(fèi)未納入年初預(yù)算。
2、文化旅游與體育傳媒（類）文化與旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為43.7萬(wàn)元，支出決算為81.5萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的186%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會(huì)舉辦了文藝創(chuàng)作采風(fēng)培訓(xùn)活動(dòng)等系列活動(dòng)，有些活動(dòng)沒(méi)有納入年初預(yù)算，屬于臨批經(jīng)費(fèi)。
3、文化旅游與體育傳媒（類）文化與旅游（款）其他（項(xiàng)）
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是文聯(lián)與部門聯(lián)辦活動(dòng)經(jīng)費(fèi)，沒(méi)有在年初預(yù)算之列。
4、社會(huì)保障與就業(yè)（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老（項(xiàng)）
年初預(yù)算4.4萬(wàn)元，支出決算數(shù)4.4萬(wàn)元，與年初持平。
5、衛(wèi)生健康（款）行政事業(yè)單位醫(yī)療（類）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）
年初預(yù)算2.2萬(wàn)元，支出決算2.2萬(wàn)元，與年初持平。
6、農(nóng)林水（款）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（類）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為0，支出決算數(shù)為4萬(wàn)元，主要用于鄉(xiāng)村振興幫扶資金，年初沒(méi)有預(yù)算。
7、住房保障（款）住房改革（類）住房公積金（項(xiàng)）
年初預(yù)算數(shù)為2.9萬(wàn)元，支出決算數(shù)2.9萬(wàn)元，與年初持平。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出108.9元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)61.9萬(wàn)元，占基本支出的56.8%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金、撫恤金、生活補(bǔ)助等。
公用經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元，占基本支出的43.2%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用等。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位無(wú)政府性基金收支。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出。
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.1萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約，減少開(kāi)支所至。與上年相基本持平。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占75%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.15萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組3個(gè)、來(lái)賓38人次，主要是各文藝家協(xié)會(huì)文藝活動(dòng)相關(guān)工作對(duì)接產(chǎn)生的會(huì)員接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出47萬(wàn)元，比上年決算數(shù)65.2萬(wàn)元減少了18.2萬(wàn)元，降低27%。主要原因是厲行節(jié)約，文藝創(chuàng)作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支減少所致。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.1萬(wàn)元，用于召開(kāi)各文藝家協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)人及骨干會(huì)議1次，人數(shù)21人，內(nèi)容為二十大精神宣及文藝創(chuàng)作動(dòng)員會(huì)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛0；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我們組織了對(duì)本單位開(kāi)展整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出108.9萬(wàn)元，其中人員經(jīng)費(fèi)61.9萬(wàn)元、公用經(jīng)費(fèi)47萬(wàn)元，2022 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。自我評(píng)分99分。
第四部分
名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
