二、收入決算情況說明

本年收入合計(jì)110.5萬元，其中：財(cái)政撥款收入105.5萬元，占95.5%；其他收入5萬元，占4.5%。

三、支出決算情況說明

本年支出合計(jì)118.01萬元，其中：基本支出118.01萬元，占100%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

2021年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)112.11萬元，與2020年相比，減少8.7萬元,減少11%，主要是因?yàn)榻衲晡乃嚥娠L(fēng)活動(dòng)較往年減少，財(cái)政撥款減少所致。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

2021年度財(cái)政撥款支出112.11萬元，占本年支出合計(jì)的100%，與2020年相比，財(cái)政撥款支出減少8.7萬元，減少11%，主要是因?yàn)榻衲晡乃嚥娠L(fēng)活動(dòng)較往年減少，財(cái)政撥款減少所致。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

2021年度財(cái)政撥款支出112.11萬元，主要用于以下方面：文化旅游體育與傳媒（類）支出112.11萬元，占100%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

2021年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為69.11萬元，支出決算數(shù)為112.11萬元，完成年初預(yù)算的162%，其中：

1、文化旅游體育和傳媒支出（類）文化和旅游（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）

年初預(yù)算為9.31萬元，支出決算為20.67萬元，完成年初預(yù)算的220%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會(huì)開展文藝活動(dòng)產(chǎn)生的部分協(xié)調(diào)費(fèi)、會(huì)議費(fèi)以及本單位工會(huì)經(jīng)費(fèi)開支，這些費(fèi)用均沒有納入年初預(yù)算。

2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）文化活動(dòng)（項(xiàng)）

年初預(yù)算為51萬元，支出決算為82.67萬元，完成年初預(yù)算的157%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)經(jīng)費(fèi)、辦刊經(jīng)費(fèi)、以及建黨一百周年書法美術(shù)攝影大型展覽活動(dòng)均在此經(jīng)費(fèi)中列支。

3、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）群眾文化（項(xiàng)）

年初預(yù)算8萬元，支出決算8萬元，完成年初預(yù)算100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)。

4、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）

年初預(yù)算0.8萬元，支出決算0.77萬元，完成年初預(yù)算的96.25%，決算數(shù)小于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是與上年無較大變化。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

2021年度財(cái)政撥款基本支出112.11萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)46.89萬元，占基本支出的41.82%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、伙食補(bǔ)助費(fèi)等；公用經(jīng)費(fèi)65.22萬元，占基本支出的58.18%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)等。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的175%，其中：

因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無因公出國（境），與上年持平，主要原因是本年度無因公出國（境）。

公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬元，支出決算為0.35萬元，完成預(yù)算的175%，決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是開展了建黨100周年書法美術(shù)攝影大型展覽，相關(guān)工作的協(xié)調(diào)產(chǎn)生了招待費(fèi)。

公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本年度無公務(wù)用車支出，與上年持平，主要原因是無公務(wù)用車支出。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.35萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次,無開支內(nèi)容。

2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.35萬元，全年共接待來訪團(tuán)組0個(gè)、來賓52人次，主要是建黨一百周年書法美術(shù)攝影展協(xié)活動(dòng)協(xié)調(diào)工作所發(fā)生的接待支出。

3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2021年本單位無政府性基金收支。

九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

2021年度本單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出。

十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出65.22萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加2.82萬元，增長4.5%。主要原因是舉辦了建黨一百周年書法美術(shù)攝影展活動(dòng)，與各文藝家協(xié)會(huì)的協(xié)調(diào)工作經(jīng)費(fèi)增加所致。

十一、一般性支出情況說明

2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元，未召開會(huì)議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；開支培訓(xùn)費(fèi)0.21萬元，用于開展各文藝家協(xié)會(huì)主要負(fù)責(zé)人理論學(xué)習(xí)培訓(xùn)，人數(shù)15人，內(nèi)容主要是意識(shí)形態(tài)工作和宣傳思想理論學(xué)習(xí)。未舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)，開支0萬元，無內(nèi)容。

十二、政府采購支出情況

本部門2021年度政府采購支出總額0.76萬元，其中政府采購服務(wù)支出0.4萬元，政府采購貨物支出0.36萬元、政府采購工程支出0 萬元。授予中小企業(yè)合同金額0.76萬元，占政府采購支出總額的100%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%。

十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

截至2021年12月31日，文聯(lián)共有車輛0輛，其中主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

根據(jù)《中共中央 國務(wù)院關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的意見》（中發(fā)〔2018〕34號(hào)）、《中共湖南省委辦公廳 湖南省人民政府辦公廳關(guān)于全面實(shí)施預(yù)算績效管理的實(shí)施意見（湘辦發(fā)〔2019〕10號(hào)）文件精神，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績效自評(píng)。2021 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。自我評(píng)分99分。

已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求在我單位門戶網(wǎng)站公開。

第四部分

名詞解釋

1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

第五部分附件

 文聯(lián)自評(píng)報(bào)告.docx