岳陽(yáng)縣文聯(lián)2022年預(yù)算公開(kāi)

目 錄

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、 部門基本概況

（一）  職能職責(zé)

（二）  機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、 部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、 部門收支總體情況

（一）  收入預(yù)算

（二）  支出預(yù)算

四、 一般公共預(yù)算撥款支出

（一）  基本支出

（二）  項(xiàng)目支出

五、 政府性基金預(yù)算支出

六、 其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）  機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）  “三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）  一般性支出情況

（四）  政府采購(gòu)情況

（五）  國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）  預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明

七、 名詞解釋

第二部分 2022年部門預(yù)算表

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

6、財(cái)政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表

16、政府性基金預(yù)算支出表

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表

20、財(cái)政專戶管理資金預(yù)算支出表

21、專項(xiàng)資金預(yù)算匯總表

22、其他項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表

23、部門整體支出績(jī)效目標(biāo)表

注：以上部門預(yù)算報(bào)表中，空表表示本部門無(wú)相關(guān)收支情況。

第一部分 2022年部門預(yù)算說(shuō)明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；

2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；

3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算：包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2022年本部門收入預(yù)算70.08萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款70.08萬(wàn)元。收入較去年增加0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)百分比為1.40%，主要原因人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)所所致。

（二）支出預(yù)算：2022年本部門支出預(yù)算70.08萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出60.45萬(wàn)元，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.37萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出2.18萬(wàn)元，住房保障3.08萬(wàn)元，支出較去年增加0.97萬(wàn)元，增長(zhǎng)百分比為1.40%，主要原因人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)所致。

四、一般公共預(yù)算撥款支出

2022年本部門一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算70.08萬(wàn)元，其中，文化旅游體育與傳媒支出60.45萬(wàn)元，占86.25%，社會(huì)保障和就業(yè)支出4.37萬(wàn)元，占6.24%，衛(wèi)生健康支出2.18萬(wàn)元，占3.12%，住房保障3.08萬(wàn)元，占4.39%。具體安排情況如下：

（一）基本支出：2022年本部門基本支出預(yù)算數(shù)49.18萬(wàn)元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等公用經(jīng)費(fèi)。

（二）項(xiàng)目支出：2022年本部門項(xiàng)目支出預(yù)算20.90萬(wàn)元，主要是部門為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括有關(guān)事業(yè)發(fā)展專項(xiàng)、專項(xiàng)業(yè)務(wù)費(fèi)、基本建設(shè)支出等，其中：創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)支出20萬(wàn)元（各文藝家協(xié)會(huì)工作經(jīng)費(fèi)7萬(wàn)元，文聯(lián)本級(jí)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，辦刊經(jīng)費(fèi)以及采風(fēng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元），主要用于組織各文藝家協(xié)會(huì)開(kāi)展文藝創(chuàng)作，爭(zhēng)出優(yōu)秀文藝成果；會(huì)議費(fèi)用0.9萬(wàn)元。

五、政府性基金預(yù)算支出

本年度本部門無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)3.6萬(wàn)元，與上年基本持平，主要是厲行節(jié)約所致。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0 萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費(fèi)與去年持平，主要是本單位無(wú)三公經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（三）一般性支出情況：2022年本部門會(huì)議費(fèi)預(yù)算0.9萬(wàn)元，擬召開(kāi)3次會(huì)議，人數(shù)30人，內(nèi)容主要是各文藝家協(xié)會(huì)骨干理論學(xué)習(xí)以及協(xié)會(huì)工作部署會(huì)；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0萬(wàn)元，擬開(kāi)展 0場(chǎng)培訓(xùn)，人數(shù) 0人；無(wú)舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)經(jīng)費(fèi)預(yù)算。

（四）政府采購(gòu)情況：本年度暫時(shí)無(wú)政府采購(gòu)計(jì)劃，也無(wú)政府采購(gòu)支出。2022年本部門政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元，其中，貨物類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；工程類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元；服務(wù)類采購(gòu)預(yù)算0萬(wàn)元。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截止2021年度12月共有車輛０輛；截至2021年12月底，本部門共有公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。2022年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)。單位價(jià)值0.3萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4 臺(tái)共計(jì)1.4萬(wàn)元；專用設(shè)備無(wú)；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會(huì)議室1間面積共計(jì)120平方米。

（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明：本部門所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2022年部門整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為70.08萬(wàn)元，其中，基本支出49.18萬(wàn)元，項(xiàng)目支出20.90萬(wàn)元，具體績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)報(bào)表。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。

第二部分 2022年部門預(yù)算表