一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

李勝軍

聯(lián)絡(luò)電話

13873077718

人員編制

4

實(shí)有人數(shù)

4

職能職責(zé)概述

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；                      2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；                                    3、開展少而精的文藝活動(dòng)；

年度主要

工作內(nèi)容

1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。

4、開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

年度部門（單位）總體運(yùn)行情況及取得的成績

2020 年度縣文聯(lián)總體運(yùn)行情況良好，圓滿完成了預(yù)定的各項(xiàng)工作任務(wù)。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計(jì)

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財(cái)

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

120.7

120.7

1、局機(jī)關(guān)

120.7

120.7

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計(jì)

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項(xiàng)目支出

當(dāng)年結(jié)余

累計(jì)結(jié)余

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

120.7

120.7

58.3

62.4

1、局機(jī)關(guān)

120.7

120.7

58.3

62.4

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費(fèi)

合計(jì)

其中：

公務(wù)接待費(fèi)

公務(wù)用車運(yùn)維費(fèi)

公務(wù)用車購置費(fèi)

因公出國費(fèi)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

0.15

0.15

1、局機(jī)關(guān)

0.15

0.15

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計(jì)

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級(jí)機(jī)構(gòu)匯總

3.2

3.2

1、局機(jī)關(guān)

3.2

3.25

2、二級(jí)機(jī)構(gòu)1

3、二級(jí)機(jī)構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評(píng)情況

整體支出績效定性

目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實(shí)際完成

1：在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3：大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。

1：在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2：編輯出版《巴陵文學(xué)》3期，《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志各1期。

3：1月份，縣文聯(lián)組織楹聯(lián)學(xué)會(huì)、書法家協(xié)會(huì)在張谷英鎮(zhèn)、黃沙街鎮(zhèn)、步仙鎮(zhèn)、筻口鎮(zhèn)、新墻鎮(zhèn)開展“翰墨飄香送春聯(lián)，文化下鄉(xiāng)暖人心”送春聯(lián)下鄉(xiāng)活動(dòng)。為倡導(dǎo)綠色生活方式，營造崇尚生態(tài)文明和踐行生態(tài)環(huán)境保護(hù)的濃厚社會(huì)氛圍，縣文聯(lián)聯(lián)合岳陽縣生態(tài)環(huán)境局、縣作家協(xié)會(huì)舉辦“美麗岳陽·我是行動(dòng)者”環(huán)保征文活動(dòng)，現(xiàn)在作品已集結(jié)在《巴陵文學(xué)》專刊出版。7月份，為展現(xiàn)我縣人民“眾志成城、敢于勝利、事爭一流”的精神風(fēng)貌，縣文聯(lián)聯(lián)合縣美術(shù)家協(xié)會(huì)舉辦“以藝抗疫”美術(shù)作品邀請展覽。9月份，為傳承中華傳統(tǒng)文化，充分展現(xiàn)新時(shí)代女性風(fēng)采，助推文明城市創(chuàng)建，縣文聯(lián)組織旗袍文化藝術(shù)協(xié)會(huì)、岳陽縣音樂舞蹈協(xié)會(huì)在濕地公園開展“重禮儀、優(yōu)服務(wù)、提素質(zhì)”女性教育活動(dòng)。11月份，為提高群眾食品安全意識(shí)，全面展現(xiàn)我縣市場監(jiān)管隊(duì)伍積極作為，促進(jìn)市場監(jiān)管系統(tǒng)內(nèi)部文化交流，縣文聯(lián)聯(lián)合縣市場監(jiān)督管理局舉辦“美麗榮城·食安巴陵”岳陽縣美術(shù)書法作品展。同月，為反映近年來我縣鄉(xiāng)村振興建設(shè)所取得的成就，展現(xiàn)深厚的歷史人文底蘊(yùn)和現(xiàn)代鄉(xiāng)村建設(shè)風(fēng)貌，我們邀請國內(nèi)著名詩人及湖南省詩歌學(xué)會(huì)一行40人在我縣開展了為期三天的“美麗鄉(xiāng)村·幸福小康”主題采風(fēng)活動(dòng)，并將創(chuàng)作的詩歌作品結(jié)集出版。在今年兩會(huì)期間，我們聯(lián)合縣攝影家協(xié)會(huì)對(duì)岳陽縣“十三五”時(shí)期的經(jīng)濟(jì)發(fā)展成果進(jìn)行了圖片攝影展。12月19日，縣書法家協(xié)會(huì)邀請市文聯(lián)副主席、書協(xié)主席姚啟舸來我縣開展了《書法本質(zhì)及臨創(chuàng)基礎(chǔ)知識(shí)》講座

整體支出

績效定量目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃完成情況

評(píng)價(jià)內(nèi)容

績效目標(biāo)

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實(shí)績，包含上級(jí)部門和市委市政府布置的重點(diǎn)工作、實(shí)事任務(wù)等，根據(jù)部門實(shí)際進(jìn)行調(diào)整細(xì)化）

質(zhì)量指標(biāo)

指標(biāo)1：政府采購率

100%

指標(biāo)2：三公經(jīng)費(fèi)變動(dòng)率

0

數(shù)量指標(biāo)

指標(biāo)1：省級(jí)以上發(fā)表作品3篇

100%

指標(biāo)2：市級(jí)以上發(fā)表作品9篇

100%

時(shí)效指標(biāo)

指標(biāo)1：編輯出版《巴陵文學(xué)》3期

100%

指標(biāo)2：巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志各1期。

……

成本指標(biāo)

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

效益目標(biāo)

（預(yù)期實(shí)現(xiàn)的效益）

社會(huì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

經(jīng)濟(jì)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

生態(tài)效益

指標(biāo)1：

指標(biāo)2：

……

社會(huì)公眾或服務(wù)對(duì)象滿意度

社會(huì)滿意度……

98%

績效自評(píng)綜合得分

98

評(píng)價(jià)等次

優(yōu)

四、評(píng)價(jià)人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

羅海波

主席、黨組書記

縣文聯(lián)

羅海波

唐榮平

副主席

縣文聯(lián)

唐榮平

李勝軍

出納

縣文聯(lián)

李勝軍

評(píng)價(jià)組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

同意呈報(bào)

負(fù)責(zé)人（簽章）：羅海波

2021   年  7月  15日

五、評(píng)價(jià)報(bào)告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）部門（單位）基本情況

岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界聯(lián)合會(huì)成立于1987年6月，是中共岳陽縣委領(lǐng)導(dǎo)下的人民團(tuán)體，其主要職責(zé)是：貫徹黨的文藝方針政策，充分發(fā)揮黨和政府聯(lián)系文藝界的橋梁和紐帶作用；負(fù)責(zé)對(duì)所屬各文藝家協(xié)會(huì)的聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)、服務(wù)和管理工作；團(tuán)結(jié)全縣文學(xué)藝術(shù)家和文藝工作者，反映和聽取文藝界的情況和意見；組織召開岳陽縣文學(xué)藝術(shù)界代表大會(huì)，理事會(huì)和主席團(tuán)會(huì)議；依法維護(hù)團(tuán)體會(huì)員和文學(xué)藝術(shù)家及文藝工作者的知識(shí)產(chǎn)權(quán)等合法權(quán)益。縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2020年收入為120.7萬元，全部為財(cái)政撥款收入。一般公共預(yù)算財(cái)政收入120.7萬元，支出120.7萬元。主要用于機(jī)關(guān)行政運(yùn)行各文藝家協(xié)會(huì)文化交流與合作支出等。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2020年，縣文聯(lián)嚴(yán)格按照中央八項(xiàng)規(guī)定”和省、市、縣有關(guān)文件精神，堅(jiān)持“依章辦事、服務(wù)大局、圍繞中心、突出重點(diǎn)、求真務(wù)實(shí)”的工作方針，壓縮非生產(chǎn)開支，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，成立了財(cái)務(wù)管理工作領(lǐng)導(dǎo)小組，制定了一系列財(cái)務(wù)管理制度，實(shí)行會(huì)計(jì)出納分工管理。在資金使用上,我們一直按照國家財(cái)經(jīng)法規(guī)和機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定，以及有關(guān)專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定開支。資金結(jié)付有完整的審批程序和手續(xù)，按照財(cái)經(jīng)制度的有關(guān)要求，做到專款專用，專人保管，單位分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)資金的使用進(jìn)行全程監(jiān)督，保證資金使用的合規(guī)性。資金使用無截留、擠占、挪用、虛列支出等情況。相關(guān)發(fā)票由財(cái)務(wù)室審核后，報(bào)分管財(cái)務(wù)領(lǐng)導(dǎo)簽字，再由主要負(fù)責(zé)人簽字同意報(bào)賬后方可結(jié)算。加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行，積極服務(wù)本單位發(fā)展，實(shí)現(xiàn)了年度收支平衡。基本支出為120.7萬元，人員支出為58.3萬元，公用支出62.4萬元。支出比2019年增加13萬元，增加的主要原因是舉辦了規(guī)模較大的文藝創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)。

（二）專項(xiàng)支出

沒有專項(xiàng)支出。

三、部門（單位）整體支出績效情況

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)控制率。公務(wù)接待費(fèi)0.15萬元，與上年基本持平；公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi) 0 萬元（其中，公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元），公務(wù)用車保有量0輛，同比2019年公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，下降0萬元 ，主要原因是岳陽縣實(shí)行公車改革制度，本單位沒有公務(wù)車，沒有公務(wù)車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)，公務(wù)出行費(fèi)用即公務(wù)交通補(bǔ)貼統(tǒng)計(jì)在“基本支出”中的“其他交通費(fèi)用中；2020年因公出國（境）費(fèi)用 0  萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù) 0 個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。2020年因公出國（境）費(fèi)用 0 萬元，因公出國（境）團(tuán)組數(shù)0  個(gè)，因公出國（境）人次 0 人。三公經(jīng)費(fèi)控制率為100%。

（二）政府采購執(zhí)行率。2020年政府采購0元。

（三）公務(wù)卡刷卡率。2020年積極推行公務(wù)卡結(jié)算制度，嚴(yán)格控制現(xiàn)金提取，縮小現(xiàn)金結(jié)算范圍，提高公務(wù)卡使用頻率。公務(wù)卡刷卡率為50%。

（四）固定資產(chǎn)利用率。單位加強(qiáng)資產(chǎn)管理，充分利用現(xiàn)有固定資產(chǎn)，固定資產(chǎn)利用率為100%。

（五）財(cái)政供養(yǎng)人員控制率。2020年我單位編制人數(shù)為4人，年初年末實(shí)有人數(shù)為4人，控制率為100%以上，沒有超編現(xiàn)象。

（六）履職情況。

1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》2期，《巴陵詩詞》1期，《巴陵楹聯(lián)》1期。

3、組織各文藝家協(xié)會(huì)開展采風(fēng)活動(dòng)和學(xué)習(xí)義流活動(dòng)。

四、存在的主要問題

1、我單位工作人員少，經(jīng)費(fèi)有限，文藝創(chuàng)作活動(dòng)難以開展。

2、文藝創(chuàng)作沒有激勵(lì)機(jī)制，導(dǎo)致優(yōu)秀文藝人才較少，創(chuàng)作激情不高。

五、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、增加本級(jí)預(yù)算經(jīng)費(fèi)，加大工作推動(dòng)力度。

2、增加工作人員。

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

預(yù)算績效管理是一項(xiàng)綜合性很強(qiáng)的工作，也是一項(xiàng)技術(shù)水平要求比較高的工作。通過開展績效評(píng)價(jià)工作，我們也發(fā)現(xiàn)了績效管理中所存在的問題，以后將不斷的改進(jìn)和完善,希望縣財(cái)政局多組織業(yè)務(wù)培訓(xùn)，對(duì)我單位多加強(qiáng)業(yè)務(wù)指導(dǎo)，促進(jìn)我單位不斷提升預(yù)算管理水平。