目錄
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
第四部分名稱解釋
第一部分 單位概況
一、部門(mén)職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策。
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作。
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門(mén)決算僅為本級(jí)決算。
第二部分 部門(mén)決算公開(kāi)表(見(jiàn)附表)
第三部分 部門(mén)決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年決算收入總計(jì)120.7萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬(wàn)元），比2019年決算收入增加25.9萬(wàn)元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩(shī)歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
2020年決算支出總計(jì)120.7萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬(wàn)元），比2019年決算支出增加25.9萬(wàn)元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩(shī)歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
二、收入決算情況說(shuō)明
2020年財(cái)政決算收入117.18.萬(wàn)元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬(wàn)元），其中財(cái)政撥款117.18萬(wàn)元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2020年決算支出120.7萬(wàn)元。（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬(wàn)元），其中行政運(yùn)行基本支出87.20萬(wàn)元，占支出總額的72.25%；文化交流與合作支出33.50萬(wàn)元，占支出總額的27.75%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2020年財(cái)政撥款收入總計(jì)120.7萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬(wàn)元），比2019年決算收入增加25.9萬(wàn)元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩(shī)歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)120.7萬(wàn)元（含年初年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.52萬(wàn)元），比2019年決算支出增加25.9萬(wàn)元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩(shī)歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)120.7萬(wàn)元，占本年度支出總數(shù)的100%。支出比2019年決算增加25.9萬(wàn)元，增比27.32%，增加的原因主要是文聯(lián)舉辦了規(guī)模較大的全省詩(shī)歌創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、各文藝家協(xié)會(huì)文藝創(chuàng)作活動(dòng)較多、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2020年財(cái)政撥款支出總計(jì)120.7萬(wàn)元，占本年度支出總數(shù)的100%。文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)87.20萬(wàn)元，占比72.25%，文化支出（類）育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項(xiàng)）33.5萬(wàn)元，占比27.75%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
財(cái)政撥款支出總數(shù)120.7萬(wàn)元，年初預(yù)算數(shù)為55.5萬(wàn)元，增加65.2萬(wàn)元，比年初預(yù)算數(shù)增加了117.12%,完成年初預(yù)算的217.48%。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算43.5萬(wàn)元，支出決算87.2萬(wàn)元，完成預(yù)算200.45%，支出大于年初預(yù)算的原因是扶貧工作、省詩(shī)歌學(xué)會(huì)創(chuàng)作采風(fēng)活動(dòng)、遺屬費(fèi)補(bǔ)助款增加所致。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項(xiàng)）。年初預(yù)算12萬(wàn)元，支出33.5萬(wàn)元，完成預(yù)算279.16%，支出大于年初預(yù)算數(shù)的原因是各文藝家協(xié)分文化交流與創(chuàng)作活動(dòng)增多，財(cái)政追加部分預(yù)算經(jīng)費(fèi)所致。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
財(cái)政撥款支出總數(shù)120.7萬(wàn)元，占本年度支出總數(shù)的100.00%。其中人員經(jīng)費(fèi)支出58.3萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的48.30%，包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助等；商品服務(wù)支出28.9萬(wàn)元，占財(cái)政撥款支出的23.94%，包括主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置；其他資本性支出33.5萬(wàn)元，占財(cái)政撥款的27.75%，主是包括各文藝協(xié)會(huì)文化交流與合作費(fèi)用支出。
七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%，公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.2萬(wàn)元，支出決算為0.15萬(wàn)元，完成預(yù)算的75%，決算數(shù)大于小于預(yù)算數(shù)的主要原因厲行節(jié)約規(guī)范接待所致，與上年相比基本持平。公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.15萬(wàn)元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元。其中：1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。2、公務(wù)接待接待批次為3次，人次為28人次。接待的人員主要是文藝協(xié)會(huì)會(huì)員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)以及文藝創(chuàng)作活動(dòng)工作用餐支出。3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2020年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位沒(méi)有此項(xiàng)內(nèi)容，以空表列示。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況
本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出
28.9萬(wàn)元，比上年增加10.7萬(wàn)元，增長(zhǎng)58.79%。主要原因是省詩(shī)歌學(xué)會(huì)一行采風(fēng)創(chuàng)作交流活動(dòng)導(dǎo)致的會(huì)議費(fèi)增加所致。
十、一般性支出情況
2020年本部門(mén)開(kāi)支會(huì)議費(fèi)16.7萬(wàn)元，主要是全省詩(shī)詞詩(shī)詞創(chuàng)作采風(fēng)交流活動(dòng)及會(huì)議，人數(shù)208人，內(nèi)容為各文藝協(xié)會(huì)負(fù)責(zé)人工作部署會(huì)議4次及全省詩(shī)歌采風(fēng)創(chuàng)作交流會(huì)議1次。
十一、政府采購(gòu)支出情況
本單位沒(méi)有新增政府采購(gòu)支出。
十二、國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2020年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)0臺(tái)（套）
十三、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
根據(jù)縣財(cái)政局的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門(mén)預(yù)算整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分，等級(jí)優(yōu)，我單位沒(méi)有項(xiàng)目支出。已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求作為附件公開(kāi)。
第四部分名詞解釋
1、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
10、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
