目錄
第一部分 部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購(gòu)情況
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
1、部門收支總表
2、部門收入總表
3、部門支出總表
4、部門支出總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
6、工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
7、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
8、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
9、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
10、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
12、財(cái)政撥款收支總表
13、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算表
14、一般公共預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
15、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
16、一般公共預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
17、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、一般公共預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
19、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
20、一般公共預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
21、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
22、政府性基金撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
23、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
24、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
25、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
26、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
27、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
28、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表
29、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
30、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 部門預(yù)算公開說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動(dòng)。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
本年度部門預(yù)算指本級(jí)預(yù)算。（本年度沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）收入主要是財(cái)政經(jīng)費(fèi)撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，沒有項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)69.11萬元，其中，一般公共預(yù)算撥69.11萬元，收入較上年增加13.71萬元，增比24.74%。主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)4.8萬元納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)及辦刊經(jīng)費(fèi)8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)共計(jì)0.91萬元。
（二）支出預(yù)算
本年度年初預(yù)算數(shù)69.11萬元，較上年增加13.71萬元，增比24.74%。其中工資福利支出41.23萬元。（基本工資17.81萬元、津貼補(bǔ)貼9.06萬元、績(jī)效獎(jiǎng)金4.8萬元、社會(huì)保障費(fèi)6.5萬元、住房公積金3.06萬元）商品服務(wù)支出27.88萬元。（公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元、文化交流與創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)20萬元）。支出較上年增加13.71萬元，主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)4.8納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)及辦刊經(jīng)費(fèi)8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)共計(jì)0.91萬元。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）文化交流與合作（項(xiàng)）20萬元，其中協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬、創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬元、采風(fēng)活動(dòng)經(jīng)費(fèi)8萬元。
文化支出（類）文化體育與傳媒支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）49.11萬元，其中基本工資17.81萬元、津貼補(bǔ)貼9.06萬元、績(jī)效獎(jiǎng)金4.8萬元、社會(huì)保障費(fèi)6.5萬元、住房公積金3.06萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
本年度沒有政府基金預(yù)算支出。
六、其他重要事項(xiàng)的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
2021年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)27.88萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)5萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)和辦刊經(jīng)費(fèi)13萬元、協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、比2019年增加了8萬元，增長(zhǎng)40.24%。主要原因是：績(jī)效獎(jiǎng)4.8萬元納入年初預(yù)算、增加了文聯(lián)采風(fēng)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)及辦刊經(jīng)費(fèi)8萬元 、人員工資普調(diào)和相應(yīng)的社保費(fèi)上調(diào)共計(jì)0.91萬元。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2021年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.2 萬元，主要是接待協(xié)會(huì)文藝會(huì)員開支，共計(jì)接待三次，約20人次。因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬元（其中，公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，公務(wù)用車運(yùn)行費(fèi)0萬元）,因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。三公經(jīng)費(fèi)與去年持平。
（三）一般性支出情況
本年度一般性支出預(yù)算共計(jì)69.11萬元，其中:其本工資16.44萬元、津貼9.06萬元、第13個(gè)月工資1.37萬元、年終績(jī)效獎(jiǎng)金4.8萬元、社會(huì)保障繳費(fèi)6.5萬元、住房公積金3.06萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.88萬元、公用經(jīng)費(fèi)5萬元、文聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元、巴陵文學(xué)辦刊及采風(fēng)經(jīng)費(fèi)8萬元。2021年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議、培訓(xùn)，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2021年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截止到上一年度本單位共有車輛０輛；單位價(jià)值0.3萬元以上的通用設(shè)備4 臺(tái)共計(jì)1.4萬元；專用設(shè)備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會(huì)議室1間面積共計(jì)120平方米。2021年度本單位未計(jì)劃處置或新增車輛、設(shè)備等。
（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說明
根據(jù)縣財(cái)政局的要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2020年度部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分97分，等級(jí)優(yōu)，我單位沒有項(xiàng)目支出。已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見附表29。
七、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
