目  錄

第一部分 岳陽縣文聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購情況

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

六、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、部門收支總表

二、部門收入總表

三、部門支出總表

四、部門支出總表（分類）

五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

二十八、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開表

二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  岳陽縣文聯(lián)2020年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；

2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；

3、開展少而精的文藝活動(dòng)。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

本單位沒有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2020年度部門預(yù)算僅為本級(jí)部門預(yù)算。

三、部門收支總體情況

2020年部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。收入主要是經(jīng)費(fèi)撥款，支出主要是指保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)。（本單位2020年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。）

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)55.5萬元，其中工資津貼收入26.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元，社會(huì)保障6.4萬元，住房公積金3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬元，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元，支出較上年增加0.1萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)支出55.5萬元，其中工資津貼26.3萬元，公用經(jīng)費(fèi)5萬元，社會(huì)保障6.4萬元，住房公積金3萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬元，文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬元，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元，支出較上年增加0.1萬元，主要原因是人員工資調(diào)整。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年縣文聯(lián)一般公共預(yù)算撥款收入55.5萬元，具體安排情況如下：

（一） 基本支出

2020年基本支出55.5萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出35.7萬元、一般商品和服務(wù)支出19.8萬元。

（二）項(xiàng)目支出

我單位沒有項(xiàng)目支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)19.8萬元，其中公用經(jīng)費(fèi)5萬元，公務(wù)交通補(bǔ)貼2.8萬元，文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元，協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)7萬元。比2019年減少1萬元，減少5%。主要原因是：文聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)減少1萬元。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬元。其中公務(wù)接待費(fèi)0.2 萬元、因公出國（境）費(fèi)0萬元、公務(wù)用車運(yùn)行及購置費(fèi)0萬元（因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛），三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)與去年持平。

（三）政府采購情況

本部門2020年政府采購預(yù)算總額0 萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0 萬元。

本年度暫時(shí)無政府采購計(jì)劃，也無政府采購支出。

（四）國有資產(chǎn)占有使用情況

本單位共有車輛０輛；單位價(jià)值0.3萬元以上的通用設(shè)備4 臺(tái)共計(jì)1.4萬元；專用設(shè)備無；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會(huì)議室1間面積共計(jì)120平方米

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。

2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。

3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。

4、開展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。

2020年度未安排重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表29。

六、政府性基金預(yù)算支出

我單位沒有此項(xiàng)內(nèi)容，以空表列示。

七、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽縣文聯(lián)2020年度預(yù)算公開表.xls