目錄
第一部分岳陽縣文聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
第二部分 岳陽縣文聯(lián)單位2019年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預(yù)算財政撥款收入支出決算表
第三部分 岳陽縣文聯(lián)單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
九、預(yù)算績效情況說明
十、其他重要事項的情況說明
第四部分名稱解釋
第一部分 岳陽縣文聯(lián)單位概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開展少而精的文藝活動。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2019年度部門決算僅為本級決算。
第二部分 岳陽縣文聯(lián)單位2019年度部門決算表(見附表)
第三部分 岳陽縣文聯(lián)單位2019年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2019年決算收支總計為94.8萬元，比2018年決算收支總計減少了1.36萬元，減少了1.5%。減少的主要原因2019年會議費用支出減少。。
二、收入決算情況說明
2019年財政決算收入94.8萬元，其中財政撥款94.8萬元,占總收入的100%。
三、支出決算情況說明
2019年決算支出94.8萬元。其中行政運行基本支出56.7萬元，占比59.8%；文化交流與合作支出38.1萬元，占比40.2%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
財政撥款收支總計為94.8萬元，比2018年決算財政決算收支總計減少了1.36萬元，減少了1.5%。減少的主要原因2019年會議費用支出減少。
五、一般公共預(yù)算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
財政撥款支出總數(shù)94.8萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。財政撥款支出比上年減少1.5%，減少的主要原因2019年會議費用支出減少。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
財政撥款支出總數(shù)94.8萬元，主要是文化傳媒與體育支出占100%，其中行政運行基本支出56.7萬元，占比59.8%；文化交流與合作支出38.1萬元，占比40.2%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
財政撥款支出總數(shù)94.8萬元，年初預(yù)算數(shù)為55.4萬元，增加39.4萬元，比年初預(yù)算數(shù)增加了71%。
文化體育與傳媒支出（款）文化支出（類）行政運行（項）年初預(yù)算42.4萬元，支出決算56.7萬元，完成預(yù)算133.73%，支出大于年初預(yù)算的原因是扶貧工作經(jīng)費增加及服務(wù)中心工作商品服務(wù)支出費用增加所致。
文化體育與傳媒支出（款）文化支出（類）文化交流與合作（項）。年初預(yù)算13萬元，支出38.1萬元，完成預(yù)算293.08%，支出大于年初預(yù)算數(shù)的原因是文化交流與創(chuàng)作活動增多，財政追加部分預(yù)算經(jīng)費所致。
六、一般公共預(yù)算財政撥款基本支出決算情況說明
財政撥款支出總數(shù)94.8萬元，占本年度支出總數(shù)的100%。其中人員經(jīng)費支出38.5萬元，占財政撥款支出的40%，包括基本工資、津貼補貼、獎金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務(wù)員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金、其他工資福利支出、生活補助、其他對個人和家庭的補助等；商品服務(wù)支出18.2萬元，占財政撥款支出的20%，包括主要包括辦公費、印刷費、咨詢費、手續(xù)費、水費、電費、郵電費、物業(yè)管理費、差旅費、、維修（護(hù)）費、會議費、培訓(xùn)費、公務(wù)接待費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購置；其他資本性支出38.1萬元，占財政撥款的40%，主是包括各文藝協(xié)會文化交流與合作費用支出。
七、一般公共預(yù)算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
三公經(jīng)費總額為0.15萬元，其中公務(wù)接待0.15萬元，占三公經(jīng)費的100%，年初預(yù)算0.2萬元，占年初預(yù)算75%，與上決算數(shù)基本持平，主要原因是貫徹落實中央關(guān)于厲行節(jié)約的要求，規(guī)范公務(wù)接待。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
公務(wù)接待費0.15萬元，接待批次為4次，人次為32人次。接待的人員主要是文藝協(xié)會會員辦理相關(guān)業(yè)務(wù)以及文藝創(chuàng)作活動工作用餐支出；公務(wù)用車運行及購置費0萬元（因為岳陽縣實行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛）；因公出國（境）費用0元。
八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
本單位沒有此項內(nèi)容，以空表列示。
九、關(guān)于2019年度預(yù)算績效情況說明
1、在省級以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動。
4、開展學(xué)習(xí)交流活動。
十、其他重要事項
（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出情況
本部門2019年度機(jī)關(guān)運行經(jīng)費支出18.2萬元，比2018的減少9萬元，減少約33%，減少的主要項目是會議費用和其他商品支出費用，原因2018年度召開了岳陽縣第五次文學(xué)藝術(shù)界代表大會和2019年機(jī)關(guān)厲行節(jié)約所致。
（二）政府采購支出情況
本單位沒有新增政府采購支出。
（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2019年12月31日，我單位實行公車改革沒有公務(wù)用車。沒有單價50萬以上的通用設(shè)備和單價100萬以上的專用設(shè)備。
（四）一般性支出情況
本部門2019年一般性支出決算共計56.7萬元。
人員經(jīng)費支出38.5萬元，其中：基本工資15萬元、津貼8萬元、養(yǎng)老保險2.8萬元、住房公積金4.2萬元、績效工資1.4萬元、職業(yè)年金0.3萬、醫(yī)療補助0.3萬元、撫恤0.5萬元，其它對個人與家庭補助5萬元、其它社會保障1萬元。
一般商品服務(wù)支出18.2萬元，其中:辦公費4萬元、印刷費0.5萬元、水電費0.3萬元、郵電費0.55萬元、差旅費1.2萬元、會議費2.6萬元、培訓(xùn)費0.3萬元、公務(wù)接待費0.15萬元、勞務(wù)費0.3萬元、工會經(jīng)費1.6萬元、委托業(yè)務(wù)費其他交通費用2.9萬元、其他商品服務(wù)支出3.8萬元。
第四部分名詞解釋
1、財政撥款收入：指本級財政當(dāng)年撥付的資金。
2、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
3、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
4、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
5、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
6、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
7、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
8、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓(xùn)費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
9、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲備支出）。
10、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。
