目錄
第一部分 文聯(lián)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項(xiàng)目支出
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）政府采購(gòu)情況
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
六、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開(kāi)表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
六、工資福利支出預(yù)算表
七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)
十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、
十二、財(cái)政撥款收支總表
十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表
十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表
十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表
十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表
十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表
二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）
二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表
二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表
二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表
二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表
二十九、部門(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分文聯(lián)2019年部門預(yù)算說(shuō)明
一、部門基本概況
一、部門職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家關(guān)于文藝工作的方針、政策；
2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作；
3、開(kāi)展少而精的文藝活動(dòng)。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置
縣文聯(lián)現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。內(nèi)設(shè)職能股室有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。本單位沒(méi)有所屬二級(jí)機(jī)構(gòu)，因此2019年預(yù)算為本級(jí)預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2019年預(yù)算收入撥款55.4萬(wàn)元。支出55.4萬(wàn)元，全部為基本支出，其中工資福利支出34.7萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出20.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助去出0.51萬(wàn)元。部門預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。（我單位沒(méi)有基金、納入專戶管理的非稅，則需注明“本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。”）
（一）收入預(yù)算
2019年預(yù)算收入撥款55.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算45.24萬(wàn)元相比增加10.16萬(wàn)元，收入增加的原因是由于2018年4月調(diào)入1名工作人員所至。
（二）支出預(yù)算
2019年預(yù)算支出55.4萬(wàn)元，與上年預(yù)算支出45.24萬(wàn)元相比增加10.16萬(wàn)元，支出增加的原因是由于2018年4月調(diào)入1名工作人員所至。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
2019年預(yù)算收入撥款55.4萬(wàn)元。支出55.4萬(wàn)元，全部為基本支出，其中工資福利支出34.7萬(wàn)元，一般商品和服務(wù)支出20.19萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出0.51萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出
我單位沒(méi)有項(xiàng)目支出。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)
2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行預(yù)算經(jīng)費(fèi)20.19萬(wàn)元，其中公用經(jīng)費(fèi)3.71萬(wàn)元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.9萬(wàn)元、文聯(lián)協(xié)會(huì)經(jīng)費(fèi)8萬(wàn)元、文聯(lián)創(chuàng)作經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元。比2018年增加0.6萬(wàn)元，原因是新增一名工作人員所至。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.2萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)0.2 萬(wàn)元、因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛）。三公預(yù)算經(jīng)費(fèi)與2018年持平。
（三）政府采購(gòu)情況
本部門2019年政府采購(gòu)預(yù)算總額0 萬(wàn)元，其中工程類0萬(wàn)元，貨物類0 萬(wàn)元，服務(wù)類0 萬(wàn)元。
（我單位今年沒(méi)有預(yù)算政府采購(gòu)）
（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況
本單位共有車輛0輛；單位價(jià)值0.3萬(wàn)元以上的通用設(shè)備4 臺(tái)共計(jì)1.4萬(wàn)元；專用設(shè)備無(wú)；現(xiàn)用辦公用房為政府統(tǒng)一調(diào)劑其中辦公用房共3間、檔案室1間、會(huì)議室1間面積共計(jì)120平方米。
（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明
本單位沒(méi)有重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)項(xiàng)目，整體績(jī)效目標(biāo)如下：
1、在省級(jí)以上發(fā)表有影響的文藝作品3篇，在市級(jí)以上發(fā)表有影響的作品9篇。
2、編輯出版《巴陵文學(xué)》《巴陵詩(shī)詞》《巴陵楹聯(lián)》等雜志。
3、大力開(kāi)展文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作及采風(fēng)活動(dòng)。
4、開(kāi)展學(xué)習(xí)交流活動(dòng)。
詳見(jiàn)文尾附表中部門預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
