岳陽縣文聯(lián)2017-預(yù)算情況說明

一、單位基本情況

2017-現(xiàn)有人數(shù)4人，其中在職4人。（正科2人、副科待遇1人、工勤1人）

(一)基本職能

1、貫徹執(zhí)行黨和國家關(guān)于文藝工作的方針、政策;

2、組織全縣文學(xué)藝術(shù)創(chuàng)作，扶植新人新作;

3、開展少而精的文藝活動(dòng)。

(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

縣文聯(lián)為一級預(yù)算單位，內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)有2個(gè)分別是辦公室、組聯(lián)部。

二、部門收支總體情況

2017-預(yù)算總收入為49.13萬元，其中：經(jīng)費(fèi)撥款49.13萬 元。

預(yù)算總支出49.13萬元：行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.13萬元、項(xiàng)目支出13萬元。

行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：工資10.97萬元、津貼8.39萬元、住房公積金2.32萬元、公務(wù)交通補(bǔ)貼2.59萬元、一般商品服務(wù)支出5萬元、養(yǎng)老金3.87萬元、職業(yè)-金1.55萬元、醫(yī)保金1.27萬元、工傷保險(xiǎn)0.17萬元。

項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)：文聯(lián)協(xié)會經(jīng)費(fèi)8萬元、文聯(lián)創(chuàng)作專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)5萬元。

三、其它情況說明

(一)行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

2017-行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)36.1萬元，比2016-增加18萬元。其中工資增加5.17萬元、津貼增加4.09萬元、住房公積金增加1.52萬元、商品服務(wù)支出增加1.5萬元、社保經(jīng)費(fèi)增加3.26萬元，交通補(bǔ)貼增加2.59萬元。運(yùn)行經(jīng)費(fèi)增加的原因主要是公車補(bǔ)貼納入預(yù)算，新增2名工作人員所致。

(二)三公經(jīng)費(fèi)

2017-”三公“經(jīng)費(fèi)預(yù)算支出合計(jì)4.9萬元，比上-增加0.5萬元。分項(xiàng)為：因公出國出境費(fèi)用0;本著厲行節(jié)約的原則公務(wù)接待費(fèi)用減少0.2萬元，公務(wù)用車費(fèi)用增加0.7萬元，由于工作人員交通費(fèi)用貨幣化補(bǔ)助、新增工作人員所致。