2022年度岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處部門決算
目錄
第一部分 岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財(cái)政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表
九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表
第三部分 部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
二、收入決算情況說(shuō)明
三、支出決算情況說(shuō)明
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
十一、一般性支出情況說(shuō)明
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處概況
一、部門職責(zé)
（一）岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。
（二）配合旅游部門編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。
（三）負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)包括：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì)，核定為全額撥款事業(yè)編制18名。
（二）決算單位構(gòu)成。岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2022年部門決算匯總公開(kāi)單位構(gòu)成包括：本單位沒(méi)有其他二級(jí)預(yù)算單位，因此，納入2022年部門決算編制的只有岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處本級(jí)。
第二部分
部門決算表
（見(jiàn)附件）
第三部分
2022年度部門決算情況說(shuō)明
一、收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度收、支總計(jì)3840.04萬(wàn)元。與上年相比，增加2131萬(wàn)元，增長(zhǎng)124.69%，主要是因?yàn)榻衲晷略隽宋幕糜螌ｍ?xiàng)、農(nóng)林水相關(guān)的收入及支出等。
二、收入決算情況說(shuō)明
2022年度收入合計(jì)3637.90萬(wàn)元，其中：財(cái)政撥款收入2904.19萬(wàn)元，占79.83%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬(wàn)元，占0%；事業(yè)收入0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元，占0%；附屬單位上繳收入0萬(wàn)元，占0%；其他收入733.71萬(wàn)元，占20.17%。
三、支出決算情況說(shuō)明
2022年度支出合計(jì)3840.04萬(wàn)元，其中：基本支出511.43元，占13.32%；項(xiàng)目支出3328.61萬(wàn)元，占86.68%；上繳上級(jí)支出0萬(wàn)元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬(wàn)元，占0%。
四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)2904.19萬(wàn)元，與上年相比，增加2176.47萬(wàn)元,增長(zhǎng)299.08%，主要是因?yàn)榻衲晷略隽宋幕糜螌ｍ?xiàng)、農(nóng)林水相關(guān)收入及支出等。
五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況
2022年度財(cái)政撥款支出2854.19萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的74.33%，與上年相比，財(cái)政撥款支出增加1924.08萬(wàn)元，增長(zhǎng)206.87%，主要是因?yàn)榻衲晷略隽宋幕糜螌ｍ?xiàng)、農(nóng)林水相關(guān)收入及支出等。
（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財(cái)政撥款支出2854.19萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)（類）支出23.7萬(wàn)元，占0.83%；教育（類）支出0萬(wàn)元，占0%；文化旅游體育與傳媒支出2158.83萬(wàn)元，占75.64%；社會(huì)保障和就業(yè)支出23.09萬(wàn)元，占0.81%；衛(wèi)生健康支出10.02萬(wàn)元，占0.35%；城鄉(xiāng)社區(qū)支出0.7萬(wàn)元，占0.02%；農(nóng)林水支出623.70萬(wàn)元，占21.85%；住房保障支出14.15萬(wàn)元，占0.50%。
（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況
2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為279.96萬(wàn)元，支出決算數(shù)為2854.19萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1019.50%，其中：
1、一般公共服務(wù)（類）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為23.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于（小于）年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
2、文化旅游體育與傳媒支出（類）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2156.83萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
3、文化旅游體育與傳媒支出（類）其他文化旅游體育與傳媒支出（款）其他文化旅游體育與傳媒支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
4、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）民政管理事務(wù)（款）其他民政管理事務(wù)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為2萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
5、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為18.86萬(wàn)元，支出決算為18.86萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度。
6、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）就業(yè)補(bǔ)助（款）其他就業(yè)補(bǔ)助支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.05萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
7、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為1.18萬(wàn)元，支出決算為1.18萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度。
8、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為10.02萬(wàn)元，支出決算為10.02萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度。
9、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（款）城鄉(xiāng)社區(qū)環(huán)境衛(wèi)生（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.7萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
10、農(nóng)林水支出（類）農(nóng)業(yè)農(nóng)村（款）其他農(nóng)業(yè)農(nóng)村支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0.1萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
11、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為182.75萬(wàn)元，支出決算為188.31萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的103.04%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
12、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）森林資源管理（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為53萬(wàn)元，支出決算為65.49萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的123.57%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
13、農(nóng)林水支出（類）林業(yè)和草原（款）其他林業(yè)和草原支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為65.02萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
14、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為1.65萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
15、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為3.13萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
16、農(nóng)林水支出（類）鞏固脫貧銜接鄉(xiāng)村振興（款）水利工程運(yùn)行與維護(hù)（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為300萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
17、住房保障支出（類）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為14.15萬(wàn)元，支出決算為14.15萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)等于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)決算制度。
六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明
2022年度財(cái)政撥款基本支出378.55萬(wàn)元，其中：
人員經(jīng)費(fèi)325.47萬(wàn)元，占基本支出的85.98%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職業(yè)年金繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、住房公積金、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助。
公用經(jīng)費(fèi)53.08萬(wàn)元，占基本支出的14.02%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。
七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況
2022年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入50萬(wàn)元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元；支出50萬(wàn)元，其中基本支出0萬(wàn)元，項(xiàng)目支出50萬(wàn)元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬(wàn)元。具體情況如下：
1、其他支出（類）彩票公益金安排的支出（款）用于社會(huì)福利的彩票公益金支出（項(xiàng)）。
年初預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為50萬(wàn)元，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：財(cái)政根據(jù)我單位業(yè)務(wù)活動(dòng)開(kāi)展需要追加了部分預(yù)算。
八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況
2022年度本單位無(wú)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出
九、財(cái)政撥款三公經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明
（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明
“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為3.7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：
因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是無(wú)出國(guó)工作安排，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%,主要原因是無(wú)出國(guó)工作安排。
公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為3.7萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是公務(wù)接待費(fèi)計(jì)入食堂開(kāi)支，與上年相比減少0.16萬(wàn)元，減少100%，減少的主要原因是所有來(lái)客全部在公園管理處食堂就餐，公務(wù)接待費(fèi)計(jì)入食堂開(kāi)支。
公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位未購(gòu)置公務(wù)用車，與上年相比減少0萬(wàn)元，減少0%，主要原因是本單位未購(gòu)置公務(wù)用車。
公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是本單位無(wú)公務(wù)用車，與上年相比減少2.25萬(wàn)元，減少100%，減少的主要原因是本單位公務(wù)用車已于2021年4月上交國(guó)資辦。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明
2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：
1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。
2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，全年共接待來(lái)訪團(tuán)組0個(gè)、來(lái)賓0人次，主要是用于與有關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。
3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，我單位更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截至2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明
本部門2022年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出53.08萬(wàn)元，比上年決算數(shù)增加16.47萬(wàn)元，增長(zhǎng)44.99%。主要原因是：大云山國(guó)家森林公園創(chuàng)建4A景區(qū)，并于年底已獲評(píng)審?fù)ㄟ^(guò)，發(fā)展森林旅游，相應(yīng)費(fèi)用明顯提高。
十一、一般性支出情況說(shuō)明
2022年本部門開(kāi)支會(huì)議費(fèi)0.58萬(wàn)元，用于召開(kāi)黨建工作會(huì)議、森林防火會(huì)議等，人數(shù)80人，內(nèi)容為宣傳會(huì)議精神、資料編制、會(huì)場(chǎng)布置等；開(kāi)支培訓(xùn)費(fèi)0.24萬(wàn)元，用于開(kāi)展事業(yè)單位工作人員培訓(xùn)、林業(yè)行業(yè)培訓(xùn)，人數(shù)12人，內(nèi)容為防災(zāi)減災(zāi)、森林病蟲(chóng)害防治、防滅火等；2022度本單位未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明
本部門2022年度政府采購(gòu)支出總額0萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出0 萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出0萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出0萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。
十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。
十四、關(guān)于2022年度績(jī)效評(píng)價(jià)情況的說(shuō)明
（1）績(jī)效管理評(píng)價(jià)工作開(kāi)展情況。
根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理要求，我部門組織對(duì)2022年度一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出全面開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，其中，一級(jí)項(xiàng)目0個(gè)，二級(jí)項(xiàng)目1個(gè)，共涉及資金2987.48萬(wàn)元，占一般公共預(yù)算項(xiàng)目支出總額的104.67%。組織對(duì)2022年度0個(gè)政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占政府性基金預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。組織對(duì)2022年0個(gè)國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出開(kāi)展績(jī)效自評(píng)，共涉及資金0萬(wàn)元，占國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算項(xiàng)目支出總額的0%。
組織對(duì)1個(gè)項(xiàng)目開(kāi)展了部門評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2475.64萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出0萬(wàn)元，國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出0萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，……（請(qǐng)對(duì)預(yù)算績(jī)效評(píng)價(jià)情況進(jìn)行簡(jiǎn)單說(shuō)明）。
組織對(duì)1個(gè)單位開(kāi)展整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出2854.19萬(wàn)元，政府性基金預(yù)算支出50萬(wàn)元。從評(píng)價(jià)情況來(lái)看，2022年我單位各項(xiàng)支出嚴(yán)格按照國(guó)家財(cái)經(jīng)法規(guī)和財(cái)務(wù)管理制度規(guī)定以及專項(xiàng)資金管理辦法的規(guī)定執(zhí)行，進(jìn)一步規(guī)范會(huì)計(jì)核算行為，加強(qiáng)預(yù)算管理和執(zhí)行力度，確保資金安全，有效運(yùn)行。
（2）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果（如有）。
文化旅游發(fā)展項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)綜述：根據(jù)年初設(shè)定的績(jī)效目標(biāo)，項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)得分為95分。項(xiàng)目全年預(yù)算數(shù)為2987.48萬(wàn)元，執(zhí)行數(shù)為2987.48萬(wàn)元，完成預(yù)算的100%。項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)完成情況：一是完成大云山游客中心及生態(tài)停車場(chǎng)建設(shè)；二是完成二分場(chǎng)廖蘇園至七山道路升級(jí)改造工程等，發(fā)現(xiàn)的主要問(wèn)題及原因：一是云山景區(qū)運(yùn)營(yíng)問(wèn)題。模式落后、運(yùn)營(yíng)收益單一、運(yùn)營(yíng)效益不佳；投入嚴(yán)重不足，旅游設(shè)施嚴(yán)重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài)，開(kāi)發(fā)建設(shè)仍然任重道遠(yuǎn)；二是績(jī)效管理理念有待進(jìn)一步增強(qiáng)。雖然預(yù)算單位對(duì)績(jī)效的理念有了一定的了解，但長(zhǎng)期以來(lái)形成的“重安排，輕監(jiān)督；重使用，輕績(jī)效”的思想短期內(nèi)還存在，認(rèn)為只要資金使用合法合規(guī)就行，忽視了財(cái)政資金的使用績(jī)效。
下一步改進(jìn)措施：一是計(jì)劃在2023年引進(jìn)第三方專業(yè)的旅游運(yùn)營(yíng)公司，由大云山管理處、旅游開(kāi)發(fā)投資方、運(yùn)營(yíng)公司三方合作運(yùn)營(yíng)；二是加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理制度建設(shè)。完善預(yù)算績(jī)效管理制度，制定預(yù)算績(jī)效管理工作流程和實(shí)施細(xì)則，增強(qiáng)實(shí)用性和可操作性。將內(nèi)部控制制度嵌入到預(yù)算績(jī)效管理全過(guò)程，加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理，優(yōu)化指標(biāo)體系，促進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理的發(fā)展。
（3）部門評(píng)價(jià)項(xiàng)目績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。
根據(jù)財(cái)政部《財(cái)政支出績(jī)效評(píng)價(jià)管理暫行辦法》（財(cái)預(yù)〔2011〕285號(hào)）和岳陽(yáng)縣人民政府辦公室《關(guān)于貫徹落實(shí)省政府全面推進(jìn)預(yù)算績(jī)效管理意見(jiàn)的通知》（岳政發(fā)〔2014〕6號(hào)）文件精神，按照《岳陽(yáng)縣財(cái)政局關(guān)于全面開(kāi)展2021年財(cái)政預(yù)算支出績(jī)效自評(píng)工作的通知》（岳縣財(cái)發(fā)〔2022〕65號(hào)）等文件的要求要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我單位對(duì)2021年度部門整體支出進(jìn)行了績(jī)效自評(píng)。
部門整體支出績(jī)效自評(píng)得分94，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”；
文化旅游發(fā)展專項(xiàng)績(jī)效自評(píng)得分95分，評(píng)價(jià)等級(jí)為“優(yōu)秀”。
已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開(kāi)。
第四部分
名詞解釋
一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。
八、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
九、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
第五部分
附件
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2022年部門決算公開(kāi)表格.xls
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園管理處2022年度整體支出績(jī)效評(píng)價(jià)自評(píng)報(bào)告.docx