目錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
5、支出預(yù)算分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
6、財(cái)政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
18、政府性基金預(yù)算支出分類(lèi)匯總表（按部門(mén)預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi)）
19、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
20、財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算支出表
21、專(zhuān)項(xiàng)資金預(yù)算匯總表
22、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表
23、部門(mén)整體支出績(jī)效目標(biāo)表
注：以上單位預(yù)算公開(kāi)報(bào)表中，空表表示本單位無(wú)相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說(shuō)明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園森林管護(hù)，發(fā)展旅游。配合旅游部門(mén)編制大云山國(guó)家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施旅游開(kāi)發(fā)，負(fù)責(zé)旅游設(shè)施和服務(wù)設(shè)施建設(shè)，對(duì)外招商引資工作。負(fù)責(zé)景區(qū)內(nèi)宗教活動(dòng)場(chǎng)所的協(xié)調(diào)工作和文物保護(hù)工作。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽(yáng)縣大云山國(guó)家森林公園內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)8個(gè)，分別是：辦公室、計(jì)財(cái)股、綜合股、生產(chǎn)股、林政股、人事股、文物股、工會(huì)，全額撥款事業(yè)編制18名，烈士遺屬安置2名，在職人員共20名。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算等財(cái)政撥款收入，以及經(jīng)營(yíng)收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算474.04萬(wàn)元，其中，一般公共預(yù)算撥款302.20萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)171.84萬(wàn)元，本單位2023年沒(méi)有納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算收入和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件19（國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算）、20表（財(cái)政專(zhuān)戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年增加194.08萬(wàn)元，主要是因?yàn)椋?、人員調(diào)入、鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)正常增加。2、上年結(jié)轉(zhuǎn)年底下?lián)茼?xiàng)目資金。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算474.04萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元，衛(wèi)生健康支出10.97萬(wàn)元，農(nóng)林水支出259.58萬(wàn)元，住房保障支出13.86萬(wàn)元，文化旅游體育與傳媒支出120萬(wàn)元，其他支出50萬(wàn)元。支出較去年增加194.08萬(wàn)元，其中基本支出增加7.15萬(wàn)元，項(xiàng)目支出增加186.93萬(wàn)元。其中基本支出較上年增加主要是因?yàn)槿藛T調(diào)入以及鄉(xiāng)鎮(zhèn)補(bǔ)貼納入財(cái)政預(yù)算，人員經(jīng)費(fèi)正常增加；項(xiàng)目支出增加主要是因?yàn)闊o(wú)編財(cái)政供養(yǎng)人員經(jīng)費(fèi)歸屬改為項(xiàng)目支出以及2022年底下?lián)茼?xiàng)目資金結(jié)轉(zhuǎn)導(dǎo)致。
三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算424.04萬(wàn)元，其中，社會(huì)保障和就業(yè)支出19.63萬(wàn)元，占4.63%；衛(wèi)生健康支出10.97萬(wàn)元，占2.59%；農(nóng)林水支出259.58萬(wàn)元，占61.22%；住房保障支出13.86萬(wàn)元，占3.26%；文化旅游體育與傳媒支出120萬(wàn)元，占28.30%。
具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預(yù)算數(shù)為231.41萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)。其中：工資福利支出208.31萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出23.10萬(wàn)元、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出0萬(wàn)元。
（二）項(xiàng)目支出：2023年項(xiàng)目支出年初預(yù)算數(shù)為192.63萬(wàn)元，是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)而發(fā)生的支出，包括大云山國(guó)家森林公園資源保護(hù)、會(huì)議費(fèi)、林場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)、文化旅游專(zhuān)項(xiàng)資金。其中：大云山國(guó)家森林公園資源保護(hù)50萬(wàn)元，主要用于森林資源管護(hù)支出、天然林保護(hù)、造林補(bǔ)助、林木養(yǎng)護(hù)等項(xiàng)目；會(huì)議費(fèi)2.70萬(wàn)元，主要用于保障各項(xiàng)會(huì)議高質(zhì)量高標(biāo)準(zhǔn)召開(kāi)，促進(jìn)機(jī)關(guān)日常工作順利開(kāi)展；林場(chǎng)管理工作經(jīng)費(fèi)19.93萬(wàn)元，主要用于保障無(wú)編財(cái)政供養(yǎng)人員工資福利等；文化旅游資金120萬(wàn)元，主要用于道路改造及旅游基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年政府性基金預(yù)算撥款支出預(yù)算50萬(wàn)元，其中用于社會(huì)福利的彩票公益金支出50萬(wàn)元，占比100.00%。
五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本單位2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款23.10萬(wàn)元，比上一年增加12.30萬(wàn)元，增加114%。主要原因是公車(chē)補(bǔ)貼今年納入了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本單位2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)3.70萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)3.70萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元，其中公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。比上一年增加0萬(wàn)元，增加0%，主要原因是從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。
（三）一般性支出情況
培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.50萬(wàn)元，擬開(kāi)展3次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為事業(yè)單位管理平臺(tái)培訓(xùn)、林業(yè)行業(yè)培訓(xùn)，2023年度本單位未計(jì)劃安排會(huì)議，未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。
（四）政府采購(gòu)情況
2023年度本單位未安排政府采購(gòu)預(yù)算。
（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車(chē)輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車(chē)0輛，一般公務(wù)用車(chē)0輛，其他用車(chē)0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)，單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)。
2023年度本單位未計(jì)劃處置或新增車(chē)輛、設(shè)備等。
（六）預(yù)算績(jī)效目標(biāo)說(shuō)明
本單位所有支出實(shí)行績(jī)效目標(biāo)管理。納入2023年單位整體支出績(jī)效目標(biāo)的金額為474.04萬(wàn)元，其中，基本支出231.41萬(wàn)元，項(xiàng)目支出242.63萬(wàn)元，詳見(jiàn)文尾附表中單位預(yù)算公開(kāi)表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各單位的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開(kāi)表格
