岳陽縣2020年度部門整體支出績效評價自評報告
部門(單位)名稱:湖南省岳陽縣大云山國家森林管理處
預算編碼:093008
評價方式:部門(單位)績效自評
評價機構(gòu):部門(單位)評價組
報告日期:2021年07月30日
岳陽縣財政局(制)
一、部門(單位)基本概況 |
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聯(lián)系人 |
馮思 |
聯(lián)絡(luò)電話 |
0730-7165192 |
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人員編制 |
15 |
實有人數(shù) |
19 |
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職能職責概述 |
岳陽縣大云山國家森林公園森林管護,發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實施旅游開發(fā),負責旅游設(shè)施和服務設(shè)施建設(shè),對外招商引資工作。負責景區(qū)內(nèi)宗教活動場所的協(xié)調(diào)工作和文物保護工作。 |
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年度主要 工作內(nèi)容 |
1、抓好森林管護工作,嚴禁林木采伐,加大營林力度。 2、注重民生,基礎(chǔ)建設(shè)邁上新臺階,為旅游開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ) 3、治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,改善人民的生活居住條件。 4、進一步規(guī)范內(nèi)部管理,提高精神文明建設(shè)水平。 |
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年度部門(單位)總體運行情況及取得的成績 |
1、對現(xiàn)有樹林實行提質(zhì)改造,對境內(nèi)的盜采砂石行為嚴厲打擊決不容允。 2、對水毀道路進行了全面修復,旅游廁所、標識標牌等相關(guān)配套設(shè)施也不斷完善,為旅游開發(fā)打下了良好的基礎(chǔ)。 3、堅持抓好民生服務,扶貧卓有成效。一年來,共組織幫扶隊伍深入村組10余次,并協(xié)調(diào)安排專項扶貧工作經(jīng)費10萬元用于產(chǎn)業(yè)幫扶。目前,聯(lián)點村貧困戶產(chǎn)業(yè)發(fā)展得到了較大提高,正逐步走向脫貧。 4、推進“三到位一處理”信訪矛盾就地化解,全園信訪形勢不斷好轉(zhuǎn)。不斷加強為民服務意識,推進簡政放權(quán),積極運用微信等互聯(lián)網(wǎng)手段,讓信息多跑路、群眾少跑腿。 5、為了治理景區(qū)環(huán)境衛(wèi)生,改善人民的生活居住條件,我處共購買環(huán)保分類垃圾桶500個、每個分場設(shè)立2名專職保潔員,景區(qū)設(shè)立4名專職保潔員,建立垃圾分類轉(zhuǎn)運站2處,共投入40余萬元資金。 6、加強了機關(guān)干部和分場干部的政治素養(yǎng)和紀律約束,增強了服務民眾的宗旨意識。 |
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二、部門(單位)收支情況 |
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年度收入情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
收入合計 |
其中: |
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上年結(jié)轉(zhuǎn) |
公共財 政撥款 |
政府基金撥款 |
納入專戶管理的非稅收入撥款 |
其他 收入 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
722.74 |
296.27 |
426.47 |
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1、局機關(guān) |
722.74 |
296.27 |
426.47 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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部門(單位)年度支出和結(jié)余情況(萬元) |
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機構(gòu)名稱 |
支出合計 |
其中: |
結(jié)余 |
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基本支出 |
其中: |
項目支出 |
當年結(jié)余 |
累計結(jié)余 |
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人員支出 |
公用支出 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
722.74 |
722.74 |
286.22 |
436.52 |
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1、局機關(guān) |
722.74 |
722.74 |
286.22 |
436.52 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
三公經(jīng)費 合計 |
其中: |
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公務接待費 |
公務用車運維費 |
公務用車購置費 |
因公出國費 |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
3.865 |
1.365 |
2.5 |
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1、局機關(guān) |
3.865 |
1.365 |
2.5 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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機構(gòu)名稱 |
固定資產(chǎn) 合計 |
其中: |
其他 |
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在用固定資產(chǎn) |
出租固定資產(chǎn) |
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局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總 |
85.07 |
85.07 |
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1、局機關(guān) |
85.07 |
85.07 |
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2、二級機構(gòu)1 |
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3、二級機構(gòu)2 |
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三、部門(單位)整體支出績效自評情況 |
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整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況 |
預期目標 |
實際完成 |
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目標1:全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上,三公經(jīng)費變動率≤0。 目標2:社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 目標3:大力發(fā)展旅游經(jīng)濟,招商引資加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)。 |
1、全年預算申請到位和下達數(shù)量達100%,“三公”經(jīng)費變動率<0。 2、社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標。 3、結(jié)合精準扶貧機制,引進項目2個,總投資1.5億元 |
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整體支出 績效定量目標及實施計劃完成情況 |
評價內(nèi)容 |
績效目標 |
完成情況 |
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產(chǎn)出目標 (部門工作實績,包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等,根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化) |
質(zhì)量指標 |
指標1:政府采購執(zhí)行率 |
100% |
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指標2:公務卡刷卡率 |
100% |
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數(shù)量指標 |
指標1:“三公經(jīng)費”變動率 |
≤0 |
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指標2:財政供養(yǎng)人員控制率 |
100% |
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時效指標 |
指標1:森林資源管護 |
按時完成 |
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成本指標 |
指標1:全年財政整體支出 |
722.74萬 |
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效益目標 (預期實現(xiàn)的效益) |
社會效益 |
指標1:帶動農(nóng)民就業(yè)1000人以上 |
效益明顯 |
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經(jīng)濟效益 |
指標1:推動我園綠色經(jīng)濟發(fā)展,提高人均收入水平,大力發(fā)展旅游經(jīng)濟 |
效益明顯 |
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生態(tài)效益 |
指標1:森林資源得到有效管護,生態(tài)環(huán)境得到大力改善,林農(nóng)經(jīng)濟效益得到大幅提升,生態(tài)功能進一步完善 |
效益明顯 |
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社會公眾或服務對象滿意度 |
指標1:被維護對象滿意率高于90%; 指標2:群眾滿意率高于90% |
90% |
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績效自評綜合得分 |
94 |
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評價等次 |
優(yōu) |
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四、評價人員 |
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姓 名 |
職務/職稱 |
單 位 |
簽 字 |
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周水果 |
黨組織書記,主任 |
大云山國家森林公園管理處 |
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許岳華 |
副主任 |
大云山國家森林公園管理處 |
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馮思 |
機關(guān)會計 |
大云山國家森林公園管理處 |
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評價組組長(簽字): 年 月 日 |
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部門(單位)意見: 部門(單位)負責人(簽章): 年 月 日 |
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填報人(簽名):聯(lián)系電話:
五、評價報告綜述(文字部分) 一、部門(單位)概況 (一)部門(單位)基本情況 大云山國家森林公園為縣管正科級事業(yè)單位,為全額財政撥款行政事業(yè)單位。主要職能森林管護,發(fā)展旅游。配合旅游部門編制大云山國家森林公園旅游發(fā)展規(guī)劃,并組織實施旅游開發(fā),負責旅游設(shè)施和服務設(shè)施建設(shè),對外招商引資工作。 內(nèi)設(shè)機構(gòu)為:辦公室、計財股、營林生產(chǎn)股、林政股、綜合管理股。2020年核定全額撥款事業(yè)編制18名,現(xiàn)在編在崗15人,其中管理人員7名,專業(yè)技術(shù)人員6名,后勤人員2人,待聘3名。核定管理處領(lǐng)導職數(shù)為正科級職數(shù)1名,副科級職數(shù)2名,股級職數(shù)7名。 (二)部門(單位)整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等 2020年整體支出共計722.74萬元,其中基本支出722.74萬元,主要包括人員經(jīng)費、公用支出等方面。 二、部門(單位)整體支出管理及使用情況 (一)基本支出 1、2020年縣大云山森林公園管理處基本支出722.74萬元,其中:人員支出286.22萬元;公共支出436.52萬元。 2、嚴格控制“三公經(jīng)費”管理。公務接待1.365萬元、公務用車運維費2.5萬元,無因公出國出境支出,均在預算范圍內(nèi)。 (二)專項支出 1、專項資金安排落實、總投入等情況分析 2、專項資金實際使用情況分析 3、專項資金管理情況分析 三、部門(單位)專項組織實施情況 (一)專項組織情況分析 (二)專項管理情況分析 四、部門(單位)整體支出績效情況 (一)預算配置。2020年“三公”經(jīng)費預算數(shù)為4.6萬元,決算數(shù)為3.865萬元,完成預算數(shù)84.02%。決算書小于預算數(shù)的主要原因是厲行節(jié)約,繼續(xù)嚴控“三公”經(jīng)費。 (二)預算執(zhí)行情況。年初預算收支257萬元,實際收入722.74萬元,實際支出722.74萬元,主要原因是年初預算只包含了縣級預算,未包含上級項目資金。整體而言,基本實現(xiàn)了年度收支平衡。 (三)預算管理情況。 1、“三公”經(jīng)費控制率100%。經(jīng)費開支未超標。 2、管理制度進一步健全。2020年本單位制定了財務管理制度和會計核算等管理制度,明確了財務職責,制定了厲行節(jié)約制度,管理制度依照有關(guān)國家法律法規(guī)而制定的,具有合法性、合規(guī)性、完整性、同時相關(guān)制度得到認真執(zhí)行。 3、資金使用合規(guī)性。一切支出按照國家財經(jīng)法規(guī)和財務管理制度規(guī)定及專項資金管理辦法的規(guī)定辦理。財務人員認真審核每筆業(yè)務的合法性、真實性、手續(xù)完整性和資料的準確性。健全會計核算,按照國家統(tǒng)一會計制度規(guī)定設(shè)置會計賬簿,依照規(guī)定進行會計處理,保證會計指標口徑一致。資金撥付有完善的審批程序和手續(xù),支出符合部門預算批復的用途、資金使用無截留、擠占、挪用、虛列開支等情況。 4、預算信息公開性。按照規(guī)定的內(nèi)容、時間公開預算信息,做到基礎(chǔ)數(shù)據(jù)信息和會計資金真實、完整、準確。 五、存在的主要問題 1、大云山景區(qū)運營問題。模式落后、運營收益單一、運營效益不佳;投入嚴重不足,旅游設(shè)施嚴重落后。景區(qū)仍然處于不溫不火狀態(tài),開發(fā)建設(shè)仍然任重道遠。 2、黨建工作還有待進一步落實。一是思想認識不到位。沒有協(xié)調(diào)好抓黨建工作與抓業(yè)務工作的關(guān)系,沒有將黨建工作有效融入到業(yè)務工作中。二是抓工作落實有偏差。抓黨建工作缺乏經(jīng)常性、持續(xù)性,沒有做到抓細抓實。創(chuàng)新意識不強。三是創(chuàng)新黨建工作辦法不多,調(diào)查研究不夠,對新形勢、新任務下的黨務工作尚未適應。 六、改進措施和有關(guān)建議 1、大云山旅游開發(fā)建設(shè)指揮部新成立了招商部,爭資引項并計劃引進第三方專業(yè)的旅游運營公司合作運營。 2、落實黨建工作責任制。認真履行黨建工作職責,強化黨組黨建工作主體責任、黨組書記第一責任人責任和班子成員“一崗雙責”責任,不斷完善黨建工作體系,落實目標管理責任,努力做到圍繞中心抓黨建、抓好黨建促發(fā)展。 |