目  錄

　　第一部分  岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　第二部分  鐵山水資源保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　第三部分  鐵山水資源保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

　　十、關(guān)于機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　十二、關(guān)于政府采購(gòu)支出說(shuō)明

　　十三、關(guān)于國(guó)有資產(chǎn)占用情況說(shuō)明

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況的說(shuō)明

　　第四部分  名稱(chēng)解釋

　　第五部分  附件

　　第一部分

　　鐵山水資源保護(hù)中心概況

　　一、部門(mén)職責(zé)

　　（一）負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護(hù)方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護(hù)方面的規(guī)范性文件，擬訂庫(kù)區(qū)水資源保護(hù)工作中長(zhǎng)期規(guī)劃和年度計(jì)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實(shí)施。

　　（二）行使水資源保護(hù)、水質(zhì)保護(hù)、河道管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負(fù)責(zé)處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負(fù)責(zé)強(qiáng)制拆除各種嚴(yán)重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負(fù)責(zé)打擊進(jìn)入庫(kù)區(qū)河道違法開(kāi)采、取土、筑壩等破壞河道的行為。

　　（三）行使農(nóng)業(yè)、動(dòng)物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點(diǎn)屠宰管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負(fù)責(zé)查處影響水質(zhì)的動(dòng)物衛(wèi)生和定點(diǎn)屠宰方面的行為，協(xié)助負(fù)責(zé)維護(hù)庫(kù)區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負(fù)責(zé)查處非法出庫(kù)的所有竹木資源，重點(diǎn)保護(hù)重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。

　　（四）行使環(huán)境保護(hù)、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格稽查庫(kù)區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過(guò)期藥品、劣質(zhì)食品，負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強(qiáng)制拆除產(chǎn)生嚴(yán)重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會(huì)同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴(yán)格規(guī)范庫(kù)區(qū)建墳殯葬行為。

　　（五）行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)負(fù)責(zé)庫(kù)區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災(zāi)害的行為。

　　（六）行使公路、交通管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)嚴(yán)格管理庫(kù)區(qū)道路和水面，嚴(yán)格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。

　　（七）行使國(guó)土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責(zé)。根據(jù)授權(quán)強(qiáng)制拆除庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴(yán)格審查庫(kù)區(qū)范圍內(nèi)項(xiàng)目報(bào)批和建筑許可。

　　（八）視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門(mén)或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負(fù)責(zé)相關(guān)案件的行政復(fù)議答復(fù)、應(yīng)訴和立案、聽(tīng)證工作。

　　（九）負(fù)責(zé)突發(fā)性事件的預(yù)案制訂和處理，協(xié)助維護(hù)庫(kù)區(qū)內(nèi)旅游市場(chǎng)秩序，維護(hù)旅游者合法權(quán)益。

　　（十）負(fù)責(zé)縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　根據(jù)三定方案，岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心為全額撥款性質(zhì)的正科級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計(jì)劃財(cái)務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護(hù)股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導(dǎo)正職1名、副職3名；下屬毛田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊(duì)長(zhǎng)1名、副大隊(duì)長(zhǎng)1名，下屬月田執(zhí)法大隊(duì)為正股級(jí)公益一類(lèi)事業(yè)單位，核定編制員額11名，其中大隊(duì)長(zhǎng)、副大隊(duì)長(zhǎng)1名;三性用工編制8名。共計(jì)編制44名。全局年末實(shí)有人數(shù)40，其中：在職40人，離退休0人。

　　三、部門(mén)

　　本單位沒(méi)有所屬下級(jí)機(jī)構(gòu)，因此本年度部門(mén)決算公開(kāi)僅為本級(jí)部門(mén)決算公開(kāi)。

　　第二部分

　　鐵山水資源保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算表(見(jiàn)附表)

　　第三部分

　　鐵山水資源保護(hù)中心2022年度部門(mén)決算情況說(shuō)明

　　一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度我中心收、支總計(jì)為3583.94萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金53.25萬(wàn)元），與上年相比減少526.41萬(wàn)元，減少12.81%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。

　　二、收入決算情況說(shuō)明

　　2022年我中心收入合計(jì)為3530.69萬(wàn)元，財(cái)政撥款收入3498.95萬(wàn)元，占總收入的99.10%，其他收入31.74萬(wàn)元，占總收入的0.9%。

　　三、支出決算情況說(shuō)明

　　2022年我中心支出合計(jì)為3583.94萬(wàn)元，其中：基本支出674.73萬(wàn)元，占本年支出的18.83%；項(xiàng)目支出2909.21萬(wàn)元，占本年支出的81.17%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款收、支總計(jì)3505.05萬(wàn)元，與上年相比，減少547.2萬(wàn)元，減少13.5%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出3505.05萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的97.8%，與上年相比，財(cái)政撥款支出減少547.2萬(wàn)元，減少13.5%，主要是市級(jí)財(cái)政兩保項(xiàng)目收支浮動(dòng)及資金收入和撥付跨期所致。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出3505.05萬(wàn)元，主要用于以下方面：一般公共服務(wù)支出39.25萬(wàn)元，占1.12%；社會(huì)保障和就業(yè)支出26.12萬(wàn)元，占0.75%；衛(wèi)生健康支出13.06萬(wàn)元，占0.37%；節(jié)能環(huán)保支出541.95萬(wàn)元，占15.46%；農(nóng)林水支出2866.23萬(wàn)元，占81.77%；住房保障支出18.44萬(wàn)元，占0.53%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2022年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算為337.96萬(wàn)元，支出決算為3505.05萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的1037.12%，其中：

　　1、一般公共服務(wù)支出（類(lèi)）政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（款）其他政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為39.25萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。

　　2、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為24.59萬(wàn)元,支出決算為24.59萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、社會(huì)保障和就業(yè)支出（類(lèi)）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（款）其他社會(huì)保障和就業(yè)支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為1.54萬(wàn)元,支出決算為1.54萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　4、衛(wèi)生健康支出（類(lèi)）行政事業(yè)單位醫(yī)療支出（款）行政單位醫(yī)療支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為13.06萬(wàn)元,支出決算為13.06萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　5、節(jié)能環(huán)保支出（類(lèi)）污染防治（款）水體（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為541.95萬(wàn)元。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。

　　6、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護(hù)（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為280.33萬(wàn)元,支出決算為339.93萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的121.26%。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。

　　7、農(nóng)林水支出（類(lèi)）水利（款）其他水利支出（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為0萬(wàn)元,支出決算為2526.3萬(wàn)元。決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)的主要原因是市級(jí)專(zhuān)項(xiàng)未納入當(dāng)年預(yù)算及指標(biāo)混用所致。

　　8、住房保障支出（類(lèi)）住房改革支出（款）住房公積金（項(xiàng)）

　　年初預(yù)算為18.44萬(wàn)元,支出決算為18.44萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

　　2022年度財(cái)政撥款基本支出641.14萬(wàn)元，其中：人員經(jīng)費(fèi)397.45萬(wàn)元，占基本支出的61.99%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績(jī)效工資、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)及基本醫(yī)療費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)補(bǔ)助、獎(jiǎng)勵(lì)金、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)243.69萬(wàn)元，占基本支出的38.01%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專(zhuān)用材料費(fèi)、專(zhuān)用燃料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出等商品和服務(wù)支出及辦公設(shè)備購(gòu)置和專(zhuān)用設(shè)備購(gòu)置等資本性支出。

　　七、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　本年本單位無(wú)政府性基金預(yù)算收入，也無(wú)政府性基金預(yù)算支出。

　　八、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款決算情況說(shuō)明

　　2022年本單位沒(méi)有使用國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款安排的收支。

　　九、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，其中：

　　因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的原因主要是疫情影響，今年未安排出國(guó)出境。與上年相比無(wú)變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國(guó)出境。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元。決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，另外本單位公務(wù)接待基本在三個(gè)食堂進(jìn)行，機(jī)關(guān)列支為福利費(fèi)。

　　公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)支出預(yù)算為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，由于預(yù)算數(shù)為0，無(wú)法計(jì)算百分比，與上年持平。

　　公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)支出預(yù)算數(shù)為0萬(wàn)元，支出決算為0萬(wàn)元，決算數(shù)等于預(yù)算數(shù)的主要原因是我單位公車(chē)保有量為零。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明

　　2022年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元。實(shí)際公務(wù)接待發(fā)生在三個(gè)食堂于福利費(fèi)中列支，主要用于機(jī)關(guān)及兩個(gè)執(zhí)法大隊(duì)與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門(mén)檢查指導(dǎo)工作發(fā)生的接待支出。我中心2022年共接待來(lái)訪團(tuán)組40余批次、289人次（包括陪同人員）。

　　3、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，其中：公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，更新公務(wù)用車(chē)0輛。公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬(wàn)元，截止2022年12月31日，我單位開(kāi)支財(cái)政撥款的公務(wù)用車(chē)保有量為0輛。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說(shuō)明

　　本級(jí)和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的口徑，本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)為0。

　　十一、一般性支出情況說(shuō)明

　　本部門(mén)2022年一般性支出決算共計(jì)1.3萬(wàn)元，其中:會(huì)議費(fèi)0萬(wàn)元，用于召開(kāi)0 次會(huì)議，人數(shù)0人，無(wú)內(nèi)容；培訓(xùn)費(fèi)1.3萬(wàn)元，主要用于開(kāi)展干部晉升及在職業(yè)務(wù)培訓(xùn)，人數(shù)6人，內(nèi)容為縣委黨校中青班、科干班、入黨積極分子培訓(xùn)等。

　　十二、政府采購(gòu)支出情況

　　本部門(mén)2022年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款政府采購(gòu)合計(jì)2863.04元，其中：政府采購(gòu)貨物支出445.26萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出2216萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出201.78萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額2001.84萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的69.92%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1401.49萬(wàn)元，占授予中小企業(yè)合同金額的70.01%；貨物采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的33.22%，服務(wù)采購(gòu)授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。

　　十三、國(guó)有資產(chǎn)占用情況

　　截至2022年底，我中心固定資產(chǎn)總額362.95萬(wàn)元。其中實(shí)有車(chē)船18輛，分別為垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)2臺(tái)、垃圾壓縮車(chē)1臺(tái)及執(zhí)法艇1艘，另外14臺(tái)垃圾轉(zhuǎn)運(yùn)車(chē)為環(huán)保局調(diào)撥使用，因排量未達(dá)標(biāo)無(wú)法上戶(hù)而賬實(shí)不符。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、關(guān)于2022年度預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

　　根據(jù)預(yù)算績(jī)效管理及上級(jí)相關(guān)文件要求，為進(jìn)一步規(guī)范財(cái)政資金管理，強(qiáng)化績(jī)效和責(zé)任意識(shí)，切實(shí)提高財(cái)政資金使用效益，我中心對(duì)2022年度部門(mén)整體支出、單位項(xiàng)目支出、重點(diǎn)（專(zhuān)項(xiàng)）項(xiàng)目支出開(kāi)展了績(jī)效自評(píng)，涉及資金3505.05萬(wàn)元，自評(píng)覆蓋率達(dá)到100%。部門(mén)整體支出績(jī)效自評(píng)得分95，評(píng)價(jià)等次為“優(yōu)”。并已按縣財(cái)政局統(tǒng)一要求隨同部門(mén)決算作為附件公開(kāi)。

　　績(jī)效自評(píng)結(jié)果顯示，我中心2022年度績(jī)效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了庫(kù)區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實(shí)處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補(bǔ)償、大病醫(yī)療救助涉及整個(gè)鐵山庫(kù)區(qū)，受惠群眾多；對(duì)一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)因病因?yàn)?zāi)致貧返貧的特困戶(hù)予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級(jí)保護(hù)區(qū)內(nèi)特困危房改造補(bǔ)助緩解了庫(kù)區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點(diǎn)全部集中在庫(kù)區(qū)村，實(shí)行定點(diǎn)扶貧、精準(zhǔn)扶貧，將庫(kù)區(qū)作為脫貧攻堅(jiān)的主戰(zhàn)場(chǎng)，完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計(jì)劃。系列惠民政策在庫(kù)區(qū)落地生根，讓庫(kù)區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫(kù)而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護(hù)作出了貢獻(xiàn)，黨和政府始終沒(méi)有忘記他們。二是水源保護(hù)達(dá)到實(shí)效。庫(kù)區(qū)從嚴(yán)治污，嚴(yán)格控制庫(kù)區(qū)人口非自然增長(zhǎng)，庫(kù)區(qū)人口“只出不進(jìn)”；嚴(yán)格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點(diǎn)；嚴(yán)格控制一切工業(yè)項(xiàng)目，強(qiáng)力禁采、禁挖；嚴(yán)格控制一級(jí)、二級(jí)保護(hù)區(qū)和準(zhǔn)保護(hù)區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場(chǎng)。通過(guò)先進(jìn)技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時(shí)處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時(shí)處理散戶(hù)型居民生活污水、及時(shí)攔截入庫(kù)河口生活垃圾及漂流物。基本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對(duì)鐵山水庫(kù)水源入口水質(zhì)監(jiān)測(cè)顯示：鐵山水庫(kù)水域中心、大壩上游50m處所測(cè)各項(xiàng)指標(biāo)均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)》Ⅱ類(lèi)水質(zhì)標(biāo)準(zhǔn),水質(zhì)級(jí)別為優(yōu)。

　　第四部分

　　名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　三、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：指事業(yè)單位在當(dāng)年的“財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。

　　四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　六、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　七、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)（鐵山兩保）所發(fā)生的支出。

　　八、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過(guò)路過(guò)橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　九、商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買(mǎi)商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）

　　第五部分

　　附件

岳陽(yáng)縣鐵山水資源保護(hù)中心2022年部門(mén)決算公開(kāi)表格.xls