2021年度岳陽縣鐵山水資源保護中心部門決算
目 錄
第一部分 岳陽縣鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置
三、部門決算單位構(gòu)成
第二部分 鐵山水資源保護中心2021年度部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
第三部分 鐵山水資源保護中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明
八、政府性基金預算收入支出決算情況
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、政府采購支出說明
十三、國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、2021年度預算績效情況說明
第四部分 名稱解釋
第五部分 附件
第一部分
鐵山水資源保護中心概況
一、部門職責
（一）負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
（二）行使水資源保護、水質(zhì)保護、河道管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責正理各種破壞水利設(shè)備設(shè)施的行為，負責處理各種污染水源、水質(zhì)的行為，負責強制拆除各種嚴重污染水體水質(zhì)的建筑和其他設(shè)備設(shè)施，負責打擊進入庫區(qū)河道違法開采、取土、筑壩等破壞河道的行為。
（三）行使農(nóng)業(yè)、動物衛(wèi)生、漁政、林業(yè)、定點屠宰管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責查處違禁農(nóng)藥使用的行為，負責查處影響水質(zhì)的動物衛(wèi)生和定點屠宰方面的行為，協(xié)助負責維護庫區(qū)漁業(yè)生產(chǎn)秩序，負責查處非法出庫的所有竹木資源，重點保護重要集雨范圍內(nèi)的各種林業(yè)資源。
（四）行使環(huán)境保護、衛(wèi)生監(jiān)督、藥監(jiān)、殯葬、工商管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格稽查庫區(qū)及其重要水源地產(chǎn)生的垃圾、廢水、廢渣、過期藥品、劣質(zhì)食品，負責庫區(qū)環(huán)境衛(wèi)生整治的監(jiān)察；強制拆除產(chǎn)生嚴重污染環(huán)境的建筑設(shè)備設(shè)施；會同相關(guān)鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府嚴格規(guī)范庫區(qū)建墳殯葬行為。
（五）行使安全生產(chǎn)監(jiān)督管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)負責庫區(qū)安全衛(wèi)生監(jiān)管工作，負責處理在水源地因煙花、爆竹造成山火災害的行為。
（六）行使公路、交通管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)嚴格管理庫區(qū)道路和水面，嚴格查處亂堆、亂放、違章占道、違規(guī)使用船只等行為。
（七）行使國土、住建、房產(chǎn)、規(guī)劃管理的相關(guān)職責。根據(jù)授權(quán)強制拆除庫區(qū)范圍內(nèi)的違章建筑，嚴格審查庫區(qū)范圍內(nèi)項目報批和建筑許可。
（八）視違法、違規(guī)行為的性質(zhì)、情節(jié)等，按有關(guān)規(guī)定和程序，將案件移送相關(guān)職能部門或鄉(xiāng)鎮(zhèn)人民政府處理。負責相關(guān)案件的行政復議答復、應訴和立案、聽證工作。
（九）負責突發(fā)性事件的預案制訂和處理，協(xié)助維護庫區(qū)內(nèi)旅游市場秩序，維護旅游者合法權(quán)益。
（十）負責縣委、縣政府交辦的其他工作任務(wù)。
二、機構(gòu)設(shè)置
根據(jù)三定方案，岳陽縣鐵山水資源保護中心為全額撥款性質(zhì)的正科級公益一類事業(yè)單位，內(nèi)設(shè)辦公室、計劃財務(wù)股、規(guī)劃建設(shè)股、資源保護股、民生保障股及政工人事股，核定編制員額15名，其中單位領(lǐng)導正職1名、副職4名；下屬毛田執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，核定編制員額10名，其中大隊長1名、副大隊長1名，下屬執(zhí)法大隊為正股級公益一類事業(yè)單位，其中大隊長、副大隊長1名;三性用工編制8名。共計編制44名。全局年末實有人數(shù)40，其中：在職40人，離退休0人。
三、部門決算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬下級機構(gòu)，因此本年度部門預算僅為本級部門決算。
第二部分
鐵山水資源保護中心2021年度部門決算表(見附表)
第三部分
鐵山水資源保護中心2021年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2021年度我中心收入決算總計為4110.35萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金356.15萬元），與上年相比增加551.94萬元，增長15.51%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
2021年度我中心支出決算總計為4110.35萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金55.1萬元），與上年相比增加551.94萬元，增長15.51%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
二、收入決算情況說明
2021年我中心收入決算數(shù)為3754.2萬元，財政撥款收入3702.2萬元，占總收入的98.61%，其他收入52萬元，占總收入的1.39%。
三、支出決算情況說明
2021年我中心支出決算數(shù)為4055.25萬元，其中：基本支出842.1萬元，占本年支出的20.77%；項目支出3213.15萬元，占本年支出的79.23%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2021年度財政撥款收入合計3702.2萬元，與上年相比，增加148.43萬元，增長4.18%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
2021年度財政撥款支出合計4052.25萬元，與上年相比，增加1616.14萬元，增長66.34%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2021年度財政撥款支出4052.25萬元，占本年支出合計的99.93%，與上年相比，財政撥款支出增加1616.14萬元，增長66.34%，主要是市級財政兩保項目收支浮動及資金收入和撥付跨期所致。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2021年度財政撥款支出4052.25萬元，主要用于節(jié)能環(huán)保支出233.85萬元，占5.77%；農(nóng)林水支出3818.4萬元，占94.23%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2021年度財政撥款支出年初預算為683.34萬元，支出決算為4052.25萬元，完成年初預算的593.45%，其中：
1、農(nóng)林水支出（類）水利（款）水資源節(jié)約管理與保護（項）
年初預算為449.49萬元,支出決算為689.32萬元，完成年初預算的153.36%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
2、農(nóng)林水支出（類）水利（款）其他水利支出（項）
年初預算為0萬元,支出決算為3129.07萬元。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是市級專項未納入當年預算及指標混用所致。
3、節(jié)能環(huán)保支出（類）污染防治（款）水體（項）
年初預算為233.85萬元,支出決算為233.85萬元。決算數(shù)與預算數(shù)持平。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2021年度財政撥款基本支出840.1萬元，其中：人員經(jīng)費332.1萬元，占基本支出的39.53%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費及基本醫(yī)療費、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、其他工資福利支出、撫恤金、生活補助、救濟費、醫(yī)療費補助、獎勵金、住房公積金、其他對個人和家庭的補助支出；日常公用經(jīng)費508萬元，占基本支出的60.47%，主要包括：辦公費、印刷費、手續(xù)費、水電費、物業(yè)管理費、維修（護）費、培訓費、公務(wù)接待費、專用材料費、專用燃料費、勞務(wù)費、委托業(yè)務(wù)費、工會經(jīng)費、福利費、公務(wù)用車運行維護費、其他交通費用、其他商品和服務(wù)支出及對企事業(yè)單位的補貼等。
七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為1.7萬元，支出決算數(shù)為11.72萬元，完成預算的689.41%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，決算數(shù)等于預算數(shù)的主要是疫情影響，今年未安排出國出境，與上年相比無變化，主要原因是主要是疫情影響，今年及去年均未安排出國出境。
公務(wù)接待費支出預算數(shù)為1.7萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是認真貫徹落實中央八項規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，并進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，另外本單位公務(wù)接待基本在三個食堂進行，機關(guān)列支為福利費。
公務(wù)用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，與上年持平。
公務(wù)用車運行費支出預算數(shù)為0萬元，支出決算為11.72萬元，由于預算數(shù)為0，無法計算百分比，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是三臺執(zhí)法公務(wù)車實際收回為二季度，運行費用為部分上年四季度和部分本年一季度發(fā)生。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2021年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)接待費支出決算0萬元，占0%；公務(wù)用車購置及運行費支出決算11.72萬元，占100%。其中：
1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。
2、公務(wù)接待費支出0萬元。實際公務(wù)接待發(fā)生在三個食堂于福利費中列支，主要用于機關(guān)及兩個執(zhí)法大隊與省市縣相關(guān)單位交流工作情況及接受相關(guān)部門檢查指導工作發(fā)生的接待支出。我中心2021年共接待來訪團組35批次、264人次（包括陪同人員）。
3、公務(wù)用車購置費及運行維護費支出決算為11.72萬元，其中：公務(wù)用車購置費0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運行維護費11.72萬元，主要是按規(guī)定于2021年二季度收回的三臺公務(wù)用車2020年四季度至2021年一季度發(fā)生的燃料費、維修費、過橋過路費、安全獎勵費用等支出，截止2021年12月31日，我單位開支財政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。
八、政府性基金預算收入支出決算情況
本年本單位無政府性基金預算收入，也無政府性基金預算支出。
九、國有資本經(jīng)營預算財政撥款決算情況說明
2021年本單位沒有使用國有資本經(jīng)營預算財政撥款安排的收支。
十、機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本部門2021年度機關(guān)運行經(jīng)費支出3435.91萬元，比年初預算數(shù)增加1665.97萬元，增長94.13%。主要是項目支出增加及跨年兌付影響數(shù)據(jù)比對等。
十一、政府采購支出情況
本部門2021年一般公共預算財政撥款政府采購合計3312.46萬元，其中：政府采購貨物支出521.46萬元、政府采購工程支出2563.86萬元、政府采購服務(wù)支出227.14萬元。授予中小企業(yè)合同金額2412.22萬元，占政府采購支出金額的72.82%，其中：授予小微企業(yè)合同金額1933.31萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的80.15%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的64.88%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的100%。
十二、國有資產(chǎn)占用情況
截至2021年底，我中心固定資產(chǎn)總額361.55萬元。其中車船18輛，分別為垃圾轉(zhuǎn)運車2臺、垃圾壓縮車1臺及執(zhí)法艇1艘，另外14臺垃圾轉(zhuǎn)運車為環(huán)保局調(diào)撥使用，因排量未達標無法上戶。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十三、一般性支出情況
本部門2021年一般性支出決算共計2.39萬元，其中:會議費0萬元，用于召開0 會議，人數(shù)0人，無內(nèi)容；培訓費2.39萬元，主要用于開展干部晉升及在職業(yè)務(wù)培訓，人數(shù)10人，內(nèi)容為縣委黨校中青班、科干班、省委黨校文秘專職培訓、入黨積極分子培訓等。
十四、關(guān)于2021年度預算績效情況說明
根據(jù)預算績效管理及上級相關(guān)文件要求，為進一步規(guī)范財政資金管理，強化績效和責任意識，切實提高財政資金使用效益，我中心對2021年度部門整體支出、單位項目支出、重點（專項）項目支出開展了績效自評，涉及資金4055.25萬元，自評覆蓋率達到100%。部門整體支出績效自評得分95，評價等級為“A”。并已按縣財政局統(tǒng)一要求隨同部門決算作為附件公開。
績效自評結(jié)果顯示，我中心2021年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了庫區(qū)兩保工作發(fā)展。一是民生保障落到實處。集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內(nèi)因病因災致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護區(qū)內(nèi)特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導扶貧點全部集中在庫區(qū)村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區(qū)作為脫貧攻堅的主戰(zhàn)場，完成了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。二是水源保護達到實效。庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術(shù)與科學設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅱ類水質(zhì)標準,水質(zhì)級別為優(yōu)。
第四部分
名詞解釋
一、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
二、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
三、用事業(yè)基金彌補收支差額：指事業(yè)單位在當年的“財政撥款收入”、“財政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”、“其他收入”不足以安排當年支出情況下，使用以前年度積累的使用基金。
四、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
五、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。
六、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。
七、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標（鐵山兩保）所發(fā)生的支出。
八、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務(wù)用車購置及運行費和公務(wù)接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費。
九、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）
第五部分
附件
