岳陽縣鐵山水資源保護中心整體支出績效自評報告
一、單位概況
（一）單位基本情況
1、主要職能
一、負責貫徹執(zhí)行鐵山水資源保護方面的政策、法規(guī)，依法組織起草鐵山水資源保護方面的規(guī)范性文件，擬訂庫區(qū)水資源保護工作中長期規(guī)劃和年度計劃，經(jīng)批準后組織實施。
二、負責庫區(qū)“兩保”工作，即保護鐵山水資源，保障庫區(qū)民生。
2、機構(gòu)設(shè)置
機關(guān)內(nèi)設(shè)6個股室，下屬兩個二級機構(gòu)，分別為：辦公室、水資源保護股、政策法規(guī)股、規(guī)劃建設(shè)股、計劃財務(wù)股、政工人事股、毛田執(zhí)法大隊和月田執(zhí)法大隊。
3、人員情況
我中心應(yīng)有編制數(shù)44個（其中三性用工人員編制8個），實際在職工作人員43人，無離退休人員，配置執(zhí)法車三臺、執(zhí)法船一條。
4、2018年工作計劃
2018年是落實“十三五”規(guī)劃的關(guān)鍵之年，也是我局繼續(xù)全面落實鐵山庫區(qū)“兩保”工作的又一年。在市、縣兩級黨委、政府的大力支持和關(guān)心下，鐵山飲用水水源保護和庫區(qū)民生保障工作已逐漸深入民心，庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃、扶貧攻堅主戰(zhàn)場、良好湖泊生態(tài)環(huán)境保護等戰(zhàn)略機遇也如期而至，在基礎(chǔ)設(shè)施初步改善，工作局面全面鋪開的大好形勢下，新的2018年，我們工作計劃如下：
一、指導(dǎo)思想
深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神和習(xí)近平總書記系列重要講話精神，認真落實岳陽市委、市政府《關(guān)于進一步加強鐵山飲用水水源保護與庫區(qū)民生保障的意見》（岳發(fā)〔2014〕12號，以下簡稱12號文件）精神，圍繞建設(shè)“一極三宜”江湖名城，按照“強基礎(chǔ)，講公心，嚴管理，正風紀，促‘兩保’，創(chuàng)‘雙優(yōu)’”的工作思路，全面推進鐵山庫區(qū)水資源保護和民生保障工作。
二、工作原則
1. 堅持以人為本，關(guān)注民生的原則
以改善鐵山庫區(qū)民生為出發(fā)點和落腳點，明確發(fā)展方向，規(guī)劃解決好人民群眾最關(guān)心、最直接、最現(xiàn)實的民生問題，為鐵山水庫水資源的保護注入新的活力和動力。
2. 堅持生態(tài)優(yōu)先，科學(xué)治污的原則
正確處理建設(shè)、發(fā)展與生態(tài)保護的關(guān)系，采用新工藝、新技術(shù)對生活污水進行處理并使之達到排放標準，合理確定鐵山飲用水水源保護項目建設(shè)的規(guī)模和推進速度，著力推進綠色發(fā)展、循環(huán)發(fā)展、低碳發(fā)展，節(jié)約集約利用要素資源，努力減少對自然的干擾和損害，給子孫后代留下天藍、地綠、水凈的美好家園。
3. 堅持基礎(chǔ)先行，產(chǎn)業(yè)為重的原則
基礎(chǔ)設(shè)施、基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)落后始終是制約庫區(qū)經(jīng)濟社會發(fā)展的最大瓶頸。科學(xué)謀劃，加強基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，鼓勵發(fā)展庫區(qū)農(nóng)民專業(yè)合作社，逐步形成以生態(tài)農(nóng)業(yè)為主體、旅游經(jīng)濟為輔助、親水企業(yè)為補充的庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展體系。
4. 堅持整體部署，重點突破的原則
在鐵山水庫水資源保護有序開展的基礎(chǔ)上，有針對性地提出優(yōu)化完善措施，整體布局，持續(xù)推進，確保項目建設(shè)力度不減，民生保障積極落實。明確重點區(qū)域、重點問題，結(jié)合“十三五”階段特征，選準抓手，務(wù)求實效，努力實現(xiàn)水資源質(zhì)量改善，保障生態(tài)安全。
5. 堅持統(tǒng)籌兼顧，分類指導(dǎo)的原則
綜合考慮鐵山水庫水資源保護、庫區(qū)發(fā)展與生態(tài)建設(shè)，統(tǒng)籌各要素、各領(lǐng)域、各方面，強化可達可控分析，兼顧需求與可能，源頭預(yù)防和治理修復(fù)相結(jié)合，硬件建設(shè)和制度建設(shè)并重，長遠謀劃，總體設(shè)計，并區(qū)分輕重緩急，分階段落實水資源保護的任務(wù)措施，強化針對性和可操作性。
三、主要目標
1. 水資源保護方面
根據(jù)市縣兩級黨委政府的要求，嚴格按照《岳陽縣鐵山庫區(qū)養(yǎng)殖業(yè)退出工作實施方案》規(guī)定，在三月底前完成一二級保護區(qū)規(guī)模畜禽養(yǎng)殖場的退出工作，準保護區(qū)其他養(yǎng)殖場在12月底前全部退出；按照農(nóng)村村民規(guī)范建房的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)嚴格建房審批，禁止未批先建和其他違法建房現(xiàn)象的發(fā)生，同時加大控建巡查工作力度，配合鄉(xiāng)鎮(zhèn)做好拆違執(zhí)法工作；繼續(xù)完成2017年居民安置點掃尾工作，2018年計劃在月田、毛田、公田各新建一個居民集中安置點，并配套建好聯(lián)戶型污水凈化設(shè)施；在月田、毛田、公田各新建兩個垃圾壓縮中轉(zhuǎn)站，壓縮后的廢液導(dǎo)入污水處理廠或污水凈化池，廢渣壓縮打包后統(tǒng)一運送至新開垃圾填埋場集中處理；完成2000戶散戶型居民生活污水四池凈化設(shè)施建設(shè)。
2. 民生保障方面
核查上一年度生態(tài)公益林補償資金的發(fā)放情況，落實本年度生態(tài)公益林補償資金的發(fā)放，并登記造冊存檔，嚴格落實庫區(qū)控伐措施，一級保護區(qū)、二級保護區(qū)全部實施封山育林，準保護區(qū)禁止皆伐；進一步規(guī)范民生建房工作，鼓勵居民后靠建房或集中安置建房，落實居民后靠或安置點建房獎勵，嚴格落實庫區(qū)控人、控建措施。繼續(xù)完成公田鎮(zhèn)黃田公共墓地道路硬化、陵園綠化等后續(xù)工程，計劃在月田鎮(zhèn)新建一座公共墓地；繼續(xù)做好庫區(qū)特困戶危房改造、特困救助、大病醫(yī)療救助的摸底工作，將相關(guān)補助政策落實到位；開展庫區(qū)產(chǎn)業(yè)發(fā)展調(diào)研，因地制宜發(fā)展蠶桑、紅薯、香菇、油茶、藥材等作物的生產(chǎn)、加工和外銷，鼓勵發(fā)展農(nóng)業(yè)專業(yè)合作社。
3. 機關(guān)建設(shè)方面
加強黨組織建設(shè)，以“支部建設(shè)年”活動為抓手，深化“兩學(xué)一做”學(xué)習(xí)教育；繼續(xù)深入毛田鎮(zhèn)李鍛村開展精準扶貧工作，加大扶貧投入力度，完成第二階段工作目標；開展企業(yè)幫扶工作，深入企業(yè)調(diào)研摸底，找準問題，幫助解決問題；繼續(xù)完善機關(guān)管理制度建設(shè)，嚴格落實全局干部簽到、請假、用車等一系列管理制度，展現(xiàn)良好的工作作風；開展干部行政執(zhí)法能力培訓(xùn)，提高執(zhí)法人員綜合素質(zhì)。
四、保障措施
1. 法律保障。積極配合市鐵山局向省政府申請相對集中行政處罰權(quán)，明確庫區(qū)執(zhí)法權(quán)限，為開展行政執(zhí)法工作提供法律依據(jù)。
2. 資金保障。爭取市、縣財政支持，整合項目投入、鼓勵和引導(dǎo)社會資本參與，不斷擴大鐵山水資源保護資金規(guī)模。
3. 組織保障。加強局黨組和機關(guān)支部建設(shè)，全面推進黨的建設(shè)和黨組織工作，充分發(fā)揮黨組織的先鋒模范作用，認真落實“兩保”責任，確保依法履職履責。
4. 人員保障。加大對我局工作人員的培訓(xùn)力度，鍛造一支思想境界高、業(yè)務(wù)能力強的高素質(zhì)執(zhí)法隊伍。同時加強各個股室、大隊之間的合作默契度，做到工作各司其責，協(xié)調(diào)統(tǒng)一。
5. 制度保障。建立健全機關(guān)管理、財務(wù)管理、項目管理等各項規(guī)章制度，嚴格按章辦事，做到干部守紀、賬目清晰，項目工程不開后門，樹立良好的社會形象。
6. 輿論保障。加大庫區(qū)“兩保”工作宣傳力度，讓庫區(qū)群眾了解最新惠民政策，以及市、縣政府為此做的一系列工作，營造一種良好的輿論氛圍。
（二）單位整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍
我局屬財政全額撥款的一類公益類事業(yè)單位，二級機構(gòu)財務(wù)單立，未納入機關(guān)財務(wù)一并進行核算，機關(guān)財務(wù)執(zhí)行事業(yè)單位會計制度，單位機關(guān)運行來源全額由財政預(yù)算撥款，專項資金由市縣兩級財政預(yù)算。
2018年，單位整體收入共計384.3萬元，其中市縣財政撥款384.3萬元。單位整體支出共計384.3萬元，主要用以單位基本支出366.8萬元和專項工作支出17.5萬元，其中：基本支出包括人員支出和公用支出，專項工作支出主要用于污水處理建設(shè)、辦公場地改造、垃圾焚燒填埋、1-2級特困救助、居民集中安置點建設(shè)、后靠建房補助、特困建房補助、公共墓地建設(shè)、污染企業(yè)關(guān)停、大病醫(yī)療救助等專項工作。
二、單位整體支出管理及使用情況
（一）基本支出
單位運轉(zhuǎn)支出366.8萬元。一是人員支出239.4萬元（包括：工資福利支出239.4萬元）。二是公用支出127.4萬元，主要用于機關(guān)辦公、印刷、會議、郵電、公務(wù)接待、差旅、交通及其他等方面開支。其中“三公”經(jīng)費開支合計24.6萬元，包括公務(wù)接待費7.3萬元、公務(wù)用車及維護費17.2萬元。
（二）專項支出
專項工作支出17.5萬元，主要用于庫區(qū)“兩保”工作開展經(jīng)費。
三、單位專項組織實施情況
我局在財務(wù)管理上，嚴把預(yù)算資金和專項資金使用關(guān)，確保了機關(guān)工作高效運轉(zhuǎn)，在專項工作中，讓市縣兩級財政資金發(fā)揮出了明顯的推進作用。一年來，通過全體工作人員的努力，我局“兩保”工作取得了縣委、縣政府的充分肯定，獲得了市區(qū)及庫區(qū)群眾的一致好評。
1、各個專項建設(shè)工程從預(yù)算計劃到立項財審再到實際施行，從無到有在摸索中穩(wěn)步有序推進；
2、各項民生保障資金從申請到層層審批再到實際發(fā)放，從少到多在試點中逐步全面鋪開。
四、單位整體支出績效情況
我局雖屬縣直單位，但工作陣地在鄉(xiāng)鎮(zhèn)，面對的是庫區(qū)群眾，工作環(huán)境復(fù)雜，工作經(jīng)驗不足，然而，全體干部職工精誠團結(jié)，精神振奮，通過一年多的努力，摸索出了一條“兩保”工作可持續(xù)發(fā)展之路，鐵山庫區(qū)保護性專項規(guī)劃正在研究制定。市委榮華書記在鐵山調(diào)研時指出：鐵山“兩保”環(huán)境大有改觀，群眾情緒有效理順，市縣兩級“兩保”認識高度一致。
（一）民生保障落到實處
集雨區(qū)生態(tài)公益林補償、大病醫(yī)療救助涉及整個鐵山庫區(qū)，受惠群眾多；對一二級保護區(qū)內(nèi)因病因災(zāi)致貧返貧的特困戶予以救助送去了黨和政府的關(guān)懷；易地建房和一二級保護區(qū)內(nèi)特困危房改造補助緩解了庫區(qū)群眾的建房壓力；市、縣領(lǐng)導(dǎo)扶貧點全部集中在庫區(qū)村，實行定點扶貧、精準扶貧，將庫區(qū)作為扶貧攻堅的主戰(zhàn)場，啟動了毛田鎮(zhèn)南廟、立坪、小港、灣丘易地搬遷扶貧計劃。系列惠民政策在庫區(qū)落地生根，讓庫區(qū)群眾深切地感受到，他曾經(jīng)為修建鐵山水庫而移居山旮旯里，今天又為鐵山水源保護作出了貢獻，黨和政府始終沒有忘記他們。
（二）水源保護達到實效
庫區(qū)從嚴治污，嚴格控制庫區(qū)人口非自然增長，庫區(qū)人口“只出不進”；嚴格控制鄉(xiāng)鎮(zhèn)集體建設(shè)用地，禁止違法建房，規(guī)范村民建房，科學(xué)規(guī)劃居民安置點；嚴格控制一切工業(yè)項目，強力禁采、禁挖；嚴格控制一級、二級保護區(qū)和準保護區(qū)內(nèi)的生活、農(nóng)業(yè)和工業(yè)污染，一次性退出現(xiàn)有規(guī)模養(yǎng)殖場。通過先進技術(shù)與科學(xué)設(shè)備及時處理集鎮(zhèn)居民生活污水、及時處理散戶型居民生活污水、及時攔截入庫河口生活垃圾及漂流物。基本構(gòu)建了“控制”與“處理”相結(jié)合、多措并舉的污染防治模式。最近市縣對鐵山水庫水源入口水質(zhì)監(jiān)測顯示：鐵山水庫水域中心、大壩上游50m處所測各項指標均符合《地表水環(huán)境質(zhì)量標準》Ⅱ類水質(zhì)標準,水質(zhì)級別為優(yōu)。
五、存在的主要問題
1、專項資金到賬滯后。專項工作在一開展的時候就需要相關(guān)工作經(jīng)費，而實際情況是必須等到各項手續(xù)完善后，財政才撥款，造成有關(guān)支出只能延遲結(jié)算。
2、資金存在混用現(xiàn)象。雖然匯總各專項資金開支總額顯示不存在違規(guī)情況，但是在開支過程中，受實際情況影響，有甲項資金用于乙項工作、甲項工作使用乙項資金的現(xiàn)象。
3、財務(wù)基礎(chǔ)工作需進一步完善。由于單位二級機構(gòu)未納入機關(guān)統(tǒng)一核算存在支出管理監(jiān)督乏力情況；有些財務(wù)基礎(chǔ)工作，例如報送財務(wù)資料、與財政相關(guān)股室加強聯(lián)系等方面有所欠缺。
六、改進措施和有關(guān)建議
1、加強與財政的相關(guān)業(yè)務(wù)聯(lián)系，及時提供各項資金撥付的有關(guān)手續(xù)，盡可能爭取各項資金及時到賬，以便能及時結(jié)算開支費用。
2、進一步完善專項資金管理制度，嚴格監(jiān)管專項資金的使用，堅決杜絕資金混用現(xiàn)象。
3、進一步加強機關(guān)財務(wù)管理工作，財務(wù)管理人員要充分保障處理機關(guān)財務(wù)業(yè)務(wù)的工作時間，不斷加強學(xué)習(xí)，與時俱進。
二〇一九年七月十二日
