2022年度岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心部門決算
目錄
第一部分 榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心單位概況
一、部門職責
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
第二部分 部門決算表
一、收入支出決算總表
二、收入決算表
三、支出決算表
四、財政撥款收入支出決算總表
五、一般公共預算財政撥款支出決算表
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算明細表
七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算表
九、財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表
第三部分 部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
二、收入決算情況說明
三、支出決算情況說明
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
七、政府性基金預算收入支出決算情況
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
十一、一般性支出情況說明
十二、關(guān)于政府采購支出說明
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 附件
第一部分 岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心單位概況
一、 部門職責
主要負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。
二、機構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成
（一）內(nèi)設(shè)機構(gòu)設(shè)置。
岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖服務所一個二級機構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心正式編制到位19人。
（二）決算單位構(gòu)成。
榮灣湖建設(shè)開服務中心2022年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心本級以及岳陽縣榮灣湖服務所。
第二部分 部門決算表
（見附件）
第三部分 2022年度部門決算情況說明
一、收入支出決算總體情況說明
2022年度收、支總計2991.27萬元，與上年相比，收、支總計減少895.09萬元，下降23.03%。主要是因為榮灣湖渡改橋(虎形山橋)工程建設(shè)等項目已進入收尾階段，各項開支減少。
二、收入決算情況說明
2022年度收入合計2991.27萬元，其中：財政撥款收入2944.77萬元，占98.45%；上級補助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入46.5萬元，占1.55%。
三、支出決算情況說明
2022年度支出合計2958.41萬元，其中：基本支出343.55萬元，占11.61%；項目支出2614.86萬元，占88.39%；上繳上級支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對附屬單位補助支出0萬元，占0%。
四、財政撥款收入支出決算總體情況說明
2022年度財政撥款收、支總計2944.77萬元，與上年相比，財政撥款收、支總計減少97.72萬元，下降3.21%，主要是因為榮灣湖渡改橋(虎形山橋)工程建設(shè)等項目已進入收尾階段，各項開支減少。
五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明
（一）財政撥款支出決算總體情況
2022年度財政撥款支出307.22萬元，占本年支出合計的10.38%。與上年度相比，財政撥款支出減少14.52萬元，下降4.51%，主要是因為日常公用經(jīng)費壓縮開支。
（二）財政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況
2022年度財政撥款支出307.22萬元，主要用于以下方面：社會保障和就業(yè)（類）支出17.87萬元，占5.82%；衛(wèi)生健康（類）支出8.97萬元，占2.92%；城鄉(xiāng)社區(qū)（類）支出267.71萬元，占87.14%；住房保障（類）支出12.67萬元，占4.12%。
（三）財政撥款支出決算具體情況
2022年度財政撥款支出年初預算為222.16萬元，支出決算為307.22萬元，完成年初預算的138.29%。其中：
1、社會保障和就業(yè)支出（類）行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。
年初預算為16.89萬元，支出決算為16.89萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
2、社會保障和就業(yè)支出（類）其他社會保障和就業(yè)支出（款）其他社會保障和就業(yè)支出（項）。
年初預算為1.06萬元，支出決算為0.98萬元，完成年初預算的92.45%。 決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原因是財政根據(jù)我單位實際情況調(diào)整了預算指標。
3、衛(wèi)生健康支出（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。
年初預算為8.97萬元，支出決算為8.97萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
4、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務（款）行政運行（項）。
年初預算為182.57萬元，支出決算為267.71萬元，完成年初預算的146.63%。決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是單位業(yè)務增加，財政年中追加了指標。
5、住房保障支出（類）城市基礎(chǔ)設(shè)施配套費安排的支出（款）住房公積金（項）。
年初預算為12.67萬元，支出決算為12.67萬元，完成年初預算的100%。 決算數(shù)與預算數(shù)一致，我單位嚴格按預算執(zhí)行決算。
六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明
2022年度財政撥款基本支出307.22萬元，其中:
人員經(jīng)費225.23萬元，占基本支出的73.31%，主要包括基本工資、津貼補貼、績效工資、機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、職工基本醫(yī)療保險繳費、公務員醫(yī)療補助繳費、其他社會保障繳費、住房公積金；
公用經(jīng)費81.99萬元，占基本支出的26.69%，主要包括辦公費、印刷費、電費、維修（護）費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、其他交通費用、辦公設(shè)備購置。
七、政府性基金預算收入支出決算情況
2022年政府性基金預算財政撥款收入2637.55萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,本年支出2637.55萬元,其中：基本支出22.69萬元,項目支出2614.86萬元,年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0元萬元,具體情況如下：
1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為2627.55萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設(shè)工程等項目的支出。
2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）其他國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（項）。
年初預算為0萬元，支出決算為10萬元，決算數(shù)大于預算數(shù)的主要原因是年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設(shè)工程等項目的支出。
八、國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出決算情況
2022年度國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出0萬元；基本支出0萬元，項目支出0萬元。
本單位無國有資本經(jīng)營預算財政撥款支出。
九、財政撥款三公經(jīng)費支出決算情況說明
（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明
“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100%，其中：
因公出國（境）費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務接待費支出預算為0.90萬元，支出決算為0.90萬元，完成預算的100%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0.23萬元，增長34.33%，增長的主要原因是單位開展鹿角港區(qū)建設(shè)業(yè)務，接待來賓增加。
公務用車購置費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
公務用車運行維護費支出預算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預算的0%，決算數(shù)與預算數(shù)持平，與上年相比增加0萬元，增長0%，與上年持平。
（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明
2022年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，公務接待費支出決算0.90萬元，占100%，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%，公務用車購置費及運行維護費支出決算0萬元，占0%。其中：
1、因公出國（境）費支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團組0個，累計0人次，開支內(nèi)容無。
2、公務接待費支出決算為0.90萬元，全年共接待來訪團組12個、來賓113人次，主要是鹿角港區(qū)建設(shè)項目接待相關(guān)業(yè)務單位開支發(fā)生的接待支出。
3、公務用車購置費及運行維護費支出決算為0萬元，其中：公務用車購置費0萬元，岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心更新公務用車0輛。公務用車運行維護費0萬元，截至2022年12月31日，我單位開支財政撥款的公務用車保有量為0輛。
十、關(guān)于機關(guān)運行經(jīng)費支出說明
本級和所屬單位均為事業(yè)單位，按照機關(guān)運行經(jīng)費的口徑，本年度機關(guān)運行經(jīng)費為0。
十一、一般性支出情況說明
2022年本部門開支會議費0.17萬元，用于岳陽縣委第十三屆第26次常委（擴大）會議，人數(shù)32人，內(nèi)容為研究審定臨港產(chǎn)業(yè)區(qū)總體規(guī)劃；開支培訓費1.61萬元，用于開展中青年干部、科級干部培訓及事業(yè)單位工作人員網(wǎng)絡培訓，人數(shù)22人，內(nèi)容為黨性教育；2022年本部門未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，開支0萬元。
十二、關(guān)于政府采購支出說明
本部門2022年度政府采購支出總額0萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購支出總額的0%，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的0%。貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的0%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務采購授予中小企業(yè)合同金額占服務支出金額的0%。
十三、關(guān)于國有資產(chǎn)占用情況說明
截至2022年12月31日，本單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導干部用車0輛，機要通信用車0輛、應急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺（套）；單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺（套）。
十四、關(guān)于2022年度績效評價情況的說明
根據(jù)預算績效管理要求組織對榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心開展整體支出績效評價，涉及一般公共預算支出307.22萬元，政府性基金預算支出2637.55萬元，其他資金支出13.64萬元。2022年，我單位積極履職，強化管理，較好地完成了年度工作目標。通過加強預算收支管理，不斷建立健全內(nèi)部管理制度，梳理內(nèi)部管理流程，部門整體支出管理水平得到提升。根據(jù)部門整體支出績效評價指標體系，我單位2022年度自評得分96分，評價等級為優(yōu)。
（部門整體支出績效自評報告見附件）
第四部分 名詞解釋
一、“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車購置費及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出。
二、機關(guān)運行經(jīng)費，是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
三、財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。
四、政府性基金預算財政撥款收入：指本級財政當年撥付的政府性基金預算資金。
五、其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。
六、結(jié)余分配：指事業(yè)單位按規(guī)定對非財政補助結(jié)余資金提取的職工福利基金、事業(yè)基金和繳納的所得稅，以及減少單位按規(guī)定應繳回的基本建設(shè)竣工項目結(jié)余資金。
七、基本支出：指保障機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
八、項目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出。
九、會議費：反映會議中按規(guī)定開支的住宿費、伙食費、會議室租金、交通費、文件印刷費、醫(yī)藥費等。
十、培訓費：反映除因公出國（境）培訓費以外的各類培訓支出。
第五部分 附件
