岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心2023年度單位預(yù)算
目 錄
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
第二部分 單位預(yù)算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預(yù)算支出表
8、一般公共預(yù)算基本支出表
9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
12、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費(fèi)（對個人和家庭的補(bǔ)助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
14、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費(fèi)（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
15、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
16、政府性基金預(yù)算支出表
17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
18、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
19、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
20、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
21、專項資金預(yù)算匯總表
22、其他項目支出績效目標(biāo)表
23、部門整體支出績效目標(biāo)表
注：以上部門預(yù)算報表中，空表表示本部門無相關(guān)收支情況。
第一部分 2023年單位預(yù)算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責(zé)
1、貫徹執(zhí)行黨和國家有關(guān)方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章；研究提出鹿角區(qū)域內(nèi)發(fā)展的綜合配套改革政策和措施；制定和組織實施各項管理制度，探索改革和發(fā)展的新路子、新模式。
2、編制鹿角區(qū)域內(nèi)經(jīng)濟(jì)社會發(fā)展總體規(guī)劃和土地利用、空間發(fā)展、產(chǎn)業(yè)布局、集疏運(yùn)體系建設(shè)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)規(guī)劃，擬訂港口、鐵路、機(jī)場等重大發(fā)展戰(zhàn)略、發(fā)展規(guī)劃，經(jīng)批準(zhǔn)后組織實施。
3、根據(jù)授權(quán)，負(fù)責(zé)管理和整合區(qū)域內(nèi)港口、機(jī)場、鐵路等重要資源和國有資產(chǎn)，統(tǒng)籌管理區(qū)域內(nèi)岸線資源的開發(fā)利用。
4、負(fù)責(zé)鹿角區(qū)域內(nèi)招商引資工作，統(tǒng)籌管理外資和內(nèi)資投資項目，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)對外經(jīng)濟(jì)技術(shù)合作與交流。
5、籌集、管理和安排使用鹿角區(qū)域建設(shè)發(fā)展資金。
6、負(fù)責(zé)榮灣湖防洪保安及大壩安全運(yùn)行，切實加強(qiáng)榮灣湖水資源管理，加強(qiáng)水環(huán)境治理。
7、承辦縣委、縣政府交辦的共他事項。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
岳陽縣鹿角區(qū)域發(fā)展服務(wù)中心為正科級公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，全額撥款。中心有部室7個，即綜合管理工作部、社會事務(wù)部、產(chǎn)業(yè)招商工作部、規(guī)劃建設(shè)工作部、綜治法規(guī)工作部、計劃財務(wù)工作部；下轄2個二級機(jī)構(gòu)，即岳陽縣榮灣湖服務(wù)所、岳陽縣港口發(fā)展服務(wù)中心。
二、單位收支總體情況
（一）收入預(yù)算
包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預(yù)算301.35萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款301.35萬元，政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補(bǔ)助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元。本單位2023年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20表（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。收入較去年增加79.19萬元，增長35.65%。增長主要原因是：基本工資、年終績效人員經(jīng)費(fèi)增加以及增加了招商專項經(jīng)費(fèi)。
（二）支出預(yù)算
2023年本單位支出預(yù)算301.35萬元，其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.28萬元，社會保障和就業(yè)支出21.67萬元，衛(wèi)生健康支出12.11萬元，住房保障15.29萬元。具體到支出科目：行政運(yùn)行支出252.28萬元，機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費(fèi)支出20.39萬元，其他社會保障和就業(yè)支出1.27萬元，事業(yè)單位醫(yī)療支出12.11萬元，住房公積金支出15.29萬元。支出較去年增加79.19萬元，其中基本支出增加31.89萬元，項目支出增加47.30萬元。其中：基本支出較上年增加主要原因是基本工資、年終績效、公務(wù)交通補(bǔ)貼增加。項目支出較上年增加主要原因是招商專項經(jīng)費(fèi)項目。
三、一般公共預(yù)算撥款支出
2023年本單位一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算301.35萬元，其中，一般城鄉(xiāng)社區(qū)支出252.28萬元，占83.72%；社會保障和就業(yè)21.67萬元，占7.19%；衛(wèi)生健康支出12.11萬元，占4.02%；住房保障15.29萬元，占5.07%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年本單位基本支出預(yù)算數(shù)231.35萬元，主要是為保障部門正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、郵電費(fèi)、水電費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、會議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出204.35萬元、一般商品和服務(wù)支出27萬元、對個人和家庭的補(bǔ)助支出0萬元。
（二）項目支出：2023年本單位項目支出預(yù)算70萬元，一是防汛管護(hù)費(fèi)20萬元，主要用于保證榮灣湖、城南河等水面保潔，水質(zhì)改善和防汛值守，設(shè)備維護(hù)維修正常運(yùn)轉(zhuǎn)；二是招商專項經(jīng)費(fèi)50萬元，主要用于完成全年臨港產(chǎn)業(yè)園產(chǎn)業(yè)項目的招商及榮灣湖商住開發(fā)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的招商。
四、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：本年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27 萬元，比上年增加17.28萬元，增長177.78%。主要原因一是本年度增加了公務(wù)交通補(bǔ)貼預(yù)算13.50萬元，而上年度無該項預(yù)算，二是計算口徑不同，上年度的會議費(fèi)2.7萬元列入項目支出，而本年度則列入公用經(jīng)費(fèi)。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算：本年度“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9 萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬元，因公出國（境）費(fèi)0萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)0萬元。預(yù)算與上年持平。
（三）一般性支出情況：本單位2023年會議費(fèi)預(yù)算2.7萬元，擬召開6次會議，人數(shù)285人，內(nèi)容為臨港產(chǎn)業(yè)園招商會務(wù)、全體干部職工大會、工作部署會；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.64萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)20人，內(nèi)容為入黨培訓(xùn)及學(xué)習(xí)會議精神專題培訓(xùn)；未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況：本年度政府采購預(yù)算總額0萬元，其中工程類0萬元，貨物類0 萬元，服務(wù)類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況：截至上年12月底，本部門無公務(wù)車輛，無單位價值50萬元以上通用設(shè)備，無單位價值100萬元以上專用設(shè)備。本年度無擬新增配置車輛、單位價值50萬元以上通用設(shè)備和單位價值100萬元以上專用設(shè)備。
（六）預(yù)算績效目標(biāo)說明：本單位所有支出實行績效目標(biāo)管理。納入2023年部門整體支出績效目標(biāo)的金額為301.35萬元，其中，基本支出231.35萬元，項目支出70萬元，具體績效目標(biāo)詳見報表22-23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省（市/縣）財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等等支出。
第二部分 單位預(yù)算公開表格
