2021年度

　　岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心部門決算

　　目錄

　　第一部分榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分2021年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算明細(xì)表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　第三部分2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　十一、一般性支出情況說明

　　十二、政府采購支出說明

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　第四部分名詞解釋

　　第五部分附件

　　第一部分

　　岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心單位概況

　　一、 部門職責(zé)

　　主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及決算單位構(gòu)成

　　（一）內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)設(shè)置。

　　榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽縣榮灣湖服務(wù)所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位19人。

　　（二）決算單位構(gòu)成。

　　岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心2021年部門決算匯總公開單位構(gòu)成包括：榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心本級(jí)以及榮灣湖服務(wù)所。

　　第二部分

　　部門決算表

　　（見附件）

　　第三部分

　　2021年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2021年度收入總計(jì)3886.36萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金360.63萬元），與上年相比，增長2827.83萬元，增長267%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋(虎形山橋)工程建設(shè)等項(xiàng)目收入。

　　2021年度支出總計(jì)3886.36萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金3.09萬元），與上年相比，增長2827.83萬元，增長267%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋（虎形山橋）工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

　　二、收入決算情況說明

　　2021年度收入合計(jì)3525.73萬元，其中：財(cái)政撥款收入2681.86萬元，占76%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入0萬元，占0%；經(jīng)營收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入843.87萬元，占24%。

　　三、支出決算情況說明

　　2021年度支出合計(jì)3883.27萬元，其中：基本支出289.96萬元，占7.47%；項(xiàng)目支出3593.31萬元，占92.53%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2681.86萬元，與上年相比，增加2115.33萬元,增長373.38%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋（虎形山橋）工程建設(shè)等項(xiàng)目收入。

　　2021年度財(cái)政撥款支出合計(jì)3042.49萬元，與上年相比，增加2305.09萬元,增長312.60%，主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藰s灣湖渡改橋（虎形山橋）工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.74萬元，占本年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出合計(jì)10.57%，與上年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出減少264.99萬元，減少45.16%，主要是因?yàn)闇p少項(xiàng)目支出。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出321.74萬元，主要用于以下方面：城鄉(xiāng)社區(qū)支出306.74萬元，占95.34%；農(nóng)林水支出15萬元，占4.66%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2021年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為205.21萬元，支出決算數(shù)為321.74萬元，完成年初預(yù)算的156.79%，其中：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為166.67萬元，支出決算為209.48萬元，完成年初預(yù)算的126%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）等項(xiàng)目支出以及人員支出基本支出。

　　2、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社區(qū)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為3.54萬元，支出決算為3.54萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　3、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為20萬元，支出決算為93.72萬元，完成年初預(yù)算的469%。決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）等項(xiàng)目委托業(yè)務(wù)費(fèi)支出。

　　4、農(nóng)林水支出（類）水利（款）防汛（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為15萬元，支出決算為15萬元，完成年初預(yù)算的100%。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　2021年度財(cái)政撥款基本支出228.02萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)179.4萬元，占基本支出的78.68%,主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)、公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助繳費(fèi)、住房公積金；公用經(jīng)費(fèi)48.62萬元，占基本支出的21.32%，主要包括辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算的70.53%，其中：

　　因公出國（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

　　公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為0.95萬元，支出決算為0.67萬元，完成預(yù)算70.53%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約，與上年持平。

　　公務(wù)用車購置費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的100%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2021年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算0.67萬元，占100%,因公出國（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%。因?yàn)樵狸柨h實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0.67萬元，全年共接待國內(nèi)公務(wù)接待48批次、公務(wù)接待110人次。主要是項(xiàng)目銜接時(shí)接待相關(guān)業(yè)務(wù)單位開支。

　　3、公務(wù)用車購置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2021年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2021年度政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入2385.67萬元；年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余335.08萬元；支出2720.75萬元，其中基本支出0萬元，項(xiàng)目支出2720.75萬元；年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余0萬元。具體情況如下：

　　1、城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）國有土地使用權(quán)出讓收入安排的支出（款）城市建設(shè)支出（項(xiàng)）。

　　年初預(yù)算為0萬元，支出決算為2720.75萬元，完成年初預(yù)算的100%，決算數(shù)大于年初預(yù)算數(shù)的主要原因是：年中追加了榮灣湖渡改橋（虎形山橋）建設(shè)工程項(xiàng)目的支出。

　　九、國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況

　　本部門2021年度國有資本經(jīng)營收入0萬元，與2020年度決算數(shù)持平。

　　本部門2021年度國有資本經(jīng)營支出0萬元，與2020年度決算數(shù)持平。

　　十、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出說明

　　本部門2021年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出48.62萬元，比上年決算數(shù)減少106.76萬元，降低68.71%。主要原因是：嚴(yán)格管理，合理控制了機(jī)關(guān)日常經(jīng)費(fèi)的支出。

　　十一、一般性支出情況說明

　　2021年本部門開支會(huì)議費(fèi)0萬元；開支培訓(xùn)費(fèi)0.64萬元，用于開展中青年干部培訓(xùn)，人數(shù)1人，內(nèi)容為黨性教育；沒有舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事等活動(dòng)。

　　十二、政府采購支出說明

　　本部門2021年度政府采購支出總額3492.32萬元，其中：政府采購貨物支出33.59萬元、政府采購工程支出3457.55萬元、政府采購服務(wù)支出1.18萬元。授予中小企業(yè)合同金額34.37萬元，占政府采購支出總額的1%，其中：授予小微企業(yè)合同金額11.68萬元，占授予中小企業(yè)合同金額的33.98%；貨物采購授予中小企業(yè)合同金額占貨物支出金額的100%，工程采購授予中小企業(yè)合同金額占工程支出金額的0%，服務(wù)采購授予中小企業(yè)合同金額占服務(wù)支出金額的0%。

　　十三、國有資產(chǎn)占用情況說明

　　截至2021年12月31日，單位共有車輛0輛，其中，主要領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，機(jī)要通信用車0輛、應(yīng)急保障用車0輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套）；單位價(jià)值100萬元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

　　十四、2021年度預(yù)算績效情況說明

　　根據(jù)預(yù)算績效管理要求組織對(duì)榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心開展整體支出績效評(píng)價(jià)，涉及一般公共預(yù)算支出321.74萬元，政府性基金預(yù)算支出2720.75萬元。從評(píng)價(jià)情況來看，我單位2021年度績效目標(biāo)完成較好，在預(yù)算配置、預(yù)算執(zhí)行、預(yù)算管理等方面較好的支持了財(cái)政中心工作發(fā)展。2021年，我中心深入學(xué)習(xí)貫徹習(xí)近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府、縣委、縣政府決策部署，有效發(fā)揮財(cái)政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結(jié)構(gòu)、惠民生、防風(fēng)險(xiǎn)各項(xiàng)工作。面對(duì)經(jīng)濟(jì)下行壓力加大的嚴(yán)峻形勢(shì)，縣委、縣政府團(tuán)結(jié)帶領(lǐng)全縣人民務(wù)實(shí)奮斗、攻堅(jiān)克難，順利完成了2021年預(yù)算收支目標(biāo)任務(wù)。

　　第四部分 名詞解釋

　　一、財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　二、其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　三、上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　四、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

　　五、基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　六、“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映出國（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

　　七、商品和服務(wù)支出：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　第五部分

　　附件   榮灣湖中心2021年財(cái)政整體支出自評(píng)報(bào)告.doc
      岳陽縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心預(yù)算公開表.xlsx