一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

彭飛

聯(lián)絡電話

0730-7649806

人員編制

19

實有人數(shù)

18

職能職責概述

負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設(shè)開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

年度主要

工作內(nèi)容

任務1：認真抓好機關(guān)各項工作。

任務2：穩(wěn)步推進工程項目建設(shè)工作。

任務3：鄉(xiāng)村振興工作。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

1、 黨建工作和意識形態(tài)工作。

2、 工程建設(shè)工作。

3、鄉(xiāng)村振興工作。

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財

政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他

收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

1、局機關(guān)

3886.36

360.63

296.19

2385.67

0

843.87

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

當年結(jié)余

累計結(jié)余

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

1、局機關(guān)

3883.27

289.95

191.33

98.62

3593.32

3.09

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務接待費

公務用車運維費

公務用車購置費

因公出國費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

0

0

0

0

0

1、局機關(guān)

0

0

0

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

22.34

22.34

0

0

1、局機關(guān)

22.34

22.34

0

0

2、二級機構(gòu)1

3、二級機構(gòu)2

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預期目標

實際完成

目標1：認真抓好機關(guān)各項工作。

目標2：穩(wěn)步推進工程項目建設(shè)。

目標3：鄉(xiāng)村振興工作。

以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以黨支部“五化”建設(shè)為抓手，制定了2021年黨建工作計劃。新建榮灣湖渡改橋（虎形山橋）項目。該項目已于今年2月份開工，目前已完成了工程形象進度的90%，主要是完成橋下部結(jié)構(gòu)、橋梁、橋面、路基、清淤等，只剩路面鋪裝及附屬工程。新建環(huán)湖路，該項目位于縣城北部樟樹潭，西起長豐路，東至樂祥路，道路長375米，寬20米，建設(shè)內(nèi)容有路基、雨污水管道、路面、綠化、交通及亮化工程等，投資1580萬元。已峻工通車。濱水東路南延項目掃尾工程（續(xù)建）。該項目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設(shè)等，于6月交付使用。今年來，中心鄉(xiāng)村振興工作：保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制：推動本村特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展，促進脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)，持續(xù)改善全村基礎(chǔ)設(shè)施條件，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，鄉(xiāng)村振興成效顯著。

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效目標

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，包含上級部門和市委市政府布置的重點工作、實事任務等，根據(jù)部門實際進行調(diào)整細化）

質(zhì)量指標

指標1：三公經(jīng)費控制率

100%

指標2：固定資產(chǎn)利用率

100%

指標3：財政供養(yǎng)人員控制率

100%

數(shù)量指標

指標1：完成了投資約6300萬元的榮灣湖渡改橋（虎形山橋）90%項目建設(shè)，主要是完成橋下部結(jié)構(gòu)、橋梁、橋面、路基、清淤等，只剩路面鋪裝及附屬工程。。

90%

指標2：完成了投資1580萬元環(huán)湖路，已竣工通車。該項目位于縣城北部樟樹潭，西起長豐路，東至樂祥路，道路長375米，寬20米，建設(shè)內(nèi)容有路基、雨污水管道、路面、綠化、交通及亮化工程等。

100%

時效指標

指標1：完成了濱水東路南延項目掃尾工程（續(xù)建）。該項目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設(shè)等，于6月交付使用。

已完成

指標2：完成了榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛。

已完成

成本指標

指標1：全年財政整體支出

3883.27

效益目標

（預期實現(xiàn)的效益）

社會效益

指標1：打造成集城市公園、水上公園、森林公園于一體的縣城新亮點。

效益明顯

經(jīng)濟效益

指標1：搭建了一個招商引資的大平臺。

效益明顯

生態(tài)效益

指標1：建成后的榮灣湖及周邊生態(tài)優(yōu)越、環(huán)境優(yōu)美。

效益明顯

社會公眾或服務對象滿意度

指標1：社會公眾比較滿意。

94%

績效自評綜合得分

97

評價等次

優(yōu)

四、評價人員

姓  名

職務/職稱

單  位

簽  字

龍望保

副主任

岳陽縣榮灣湖中心

程  敬

財務股長

岳陽縣榮灣湖中心

彭飛

會計

岳陽縣榮灣湖中心

許  榮

出納

岳陽縣榮灣湖中心

評價組組長（簽字）：

年    月    日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽章）：

年    月    日

財政部門歸口業(yè)務股室意見：

財政部門歸口業(yè)務股室負責人（簽章）：

年    月   日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、單位概況 

（一）單位基本情況

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財務室、規(guī)劃建設(shè)股、項目開發(fā)股、法制股、公安值勤室六個內(nèi)設(shè)機構(gòu)及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。

2021年重點工作計劃：1、抓好機關(guān)各項工作。2、工程建設(shè)工作。3、鄉(xiāng)村振興工作。

（二）整體支出規(guī)模、使用方向、主要涉及內(nèi)容和涉及范圍。

2021年榮灣湖整體支出共3883.27萬元，主要用于基本支出，基本支出包括人員支出和公用支出、項目支出。

二、單位整體支出管理及使用情況

2020年榮灣湖基本支出共計289.95萬元，主要用于人員支出191.33萬元，公用支出98.62萬元。項目支出3593.32萬元。其中“三公”經(jīng)費合計0萬元。

三、單位專項組織實施情況

1、黨建工作和意識形態(tài)工作。以黨建工作為統(tǒng)領(lǐng)，以黨支部“五化”建設(shè)為抓手，制定了2021年黨建工作計劃，落實黨組成員分管黨建和聯(lián)系機關(guān)支部等工作制度，結(jié)合我中心工作實際，按每月黨建工作清單，不折不扣抓落實。認真學習貫徹黨的十九大精神，制定了黨員學習計劃，組織中心全體黨員集中學習，討論發(fā)言；邀請黨校老師解讀習近平新時代中國特色社會主義思想，中心黨組書記帶頭講，班子成員和干部職工輪流講；開展十九大精神知識測試，利用紅星云、榮灣湖黨建工作微信群、QQ群等網(wǎng)絡平臺宣傳學習。認真準備，高質(zhì)量開好民主生活會和組織生活會；開展“先鋒護碧水.共促大保護”、“征拆攻堅.我們在行動”、“‘三幫三帶’抓黨建.促脫貧攻堅”等主題黨日活動。黨組書記堅決落實意識形態(tài)工作主體責任，旗幟鮮明地站在意識形態(tài)工作第一線，帶頭抓思想理論建設(shè)、帶頭管陣地把導向強隊伍、帶頭批評錯誤觀點和錯誤傾向，重要工作親自部署、重要問題親自過問、重要事情親自處理。

2、工程建設(shè)方面。第一是完成了投資約6300萬元的榮灣湖渡改橋（虎形山橋）90%項目建設(shè)，主要是完成橋下部結(jié)構(gòu)、橋梁、橋面、路基、清淤等，只剩路面鋪裝及附屬工程。第二是完成了投資1580萬元環(huán)湖路，已竣工通車。該項目位于縣城北部樟樹潭，西起長豐路，東至樂祥路，道路長375米，寬20米，建設(shè)內(nèi)容有路基、雨污水管道、路面、綠化、交通及亮化工程等。第三是完成了濱水東路南延項目掃尾工程（續(xù)建）。該項目主體工程2020年已完成，今年主要是綠化、亮化和人行道鋪設(shè)等，于6月交付使用。第四是完成了榮灣湖、城南河防汛設(shè)備維修工作，確保安全度汛。

3、鄉(xiāng)村振興工作。我中心聯(lián)系麻塘鎮(zhèn)東風村，中心下派蔣廣興同志到東風村任第一支部書記，他作風務實，責任心強，嚴格按照駐村幫扶要求，心系群眾，吃住在村，嘔心瀝血。保持主要幫扶政策總體穩(wěn)定，健全防止返貧動態(tài)監(jiān)測和幫扶機制：推動本村特色產(chǎn)業(yè)提質(zhì)發(fā)展，促進脫貧人口穩(wěn)定就業(yè)，持續(xù)改善全村基礎(chǔ)設(shè)施條件，發(fā)展壯大村級集體經(jīng)濟，鄉(xiāng)村振興成效顯著。

四、存在的主要問題

（一）內(nèi)部控制制度有待于進一步健全和完善。

（二）財務工作是一個單位的命脈，創(chuàng)新機制正在逐步加強，要求財務工作水平越來越高。

（三）由于編制緊張，人才短缺，重要崗位不能實現(xiàn)定期輪崗，定期審計難度大。

五、改進措施

（一) 提高單位領(lǐng)導和工作人員內(nèi)部控制管理意識，爭取做到以制度管人，管事，管財，減少工作執(zhí)行的隨意性。資金撥付審批和經(jīng)費支出手續(xù)要完備，確保資金安全；所有賬目都要做到定期核對，切實做到賬賬、賬實相符。

（二）加強財會人員業(yè)務學習和培訓力度。