目      錄

第一部分    岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

第二部分  岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

九、國(guó)有資本經(jīng)營(yíng)預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

第三部分  岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

二、收入決算情況說(shuō)明

三、支出決算情況說(shuō)明

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說(shuō)明

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心概況

一、部門職責(zé)

主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開(kāi)發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)以及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位19人。

第二部分  岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算表(見(jiàn)附表)

第三部分  岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年度部門決算情況說(shuō)明

一、收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度收入總計(jì)1058.53萬(wàn)元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金407.03萬(wàn)元），與上年相比增加621.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.18%。支出總計(jì)1058.53萬(wàn)元（含年未結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金236.16萬(wàn)元），與去年相比，增加621.45萬(wàn)元，增長(zhǎng)142.18%。收入支出有增加主要是因?yàn)槟曛凶芳恿藶I水東路工程建設(shè)等項(xiàng)目收入支出。

二、收入決算情況說(shuō)明

2020年度收入合計(jì)631.76萬(wàn)元。其中，財(cái)政撥款收入566.53萬(wàn)元，占總收入的89.67%；其他收入65.23萬(wàn)元，占總收入的10.33%。

三、支出決算情況說(shuō)明

2020年度支出合計(jì)822.33萬(wàn)元。其中，基本支出421.82萬(wàn)元,占總支出的51.30%；項(xiàng)目支出400.51萬(wàn)元，占總支出的48.70%。

四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款收入總計(jì)973.56萬(wàn)元，與2019年相比，增加了775.54萬(wàn)元，增長(zhǎng)391.65%。2020年度財(cái)政撥款支出總計(jì)737.4萬(wàn)元，與去年相比較，增長(zhǎng)556.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)307.47%，財(cái)政撥款增加主要是年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明

（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出586.73萬(wàn)元，占本年支出合計(jì)的79.57%。與2019年相比，財(cái)政撥款支出增加了405.76萬(wàn)元，增加了224.21%，主要是增加了年中追加的濱水東路工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況。

2020年度財(cái)政撥款支出586.73萬(wàn)元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出586.73萬(wàn)元，占支出的100.00%。

（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況。

2020年度財(cái)政撥款支出年初預(yù)算數(shù)為168.7萬(wàn)元，支出決算數(shù)為586.73萬(wàn)元，完成年初預(yù)算的347.79%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）年初預(yù)算為112.17萬(wàn)元，決算數(shù)為357.32萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的318.55%，主要原因是年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項(xiàng)目支出以及人員支出基本支出。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為10.00萬(wàn)元，決算數(shù)為10.00萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的100%。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社會(huì)規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社會(huì)規(guī)劃與管理（項(xiàng)）年初預(yù)算為38.53.00萬(wàn)元，決算數(shù)為211.41萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的548.68%，主要原因是年中追加了濱水東路工程建設(shè)等項(xiàng)目支出。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)公共設(shè)施支出（項(xiàng)）年初預(yù)算為8.00萬(wàn)元，決算數(shù)為8.00 萬(wàn)元，完成了年初預(yù)算的100%。

六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說(shuō)明

2020年度財(cái)政撥款基本支出總計(jì)336.89萬(wàn)元。其中：人員經(jīng)費(fèi)181.51萬(wàn)元，占比53.88%，主要包括基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、住房公積金；日常公用經(jīng)費(fèi)155.38萬(wàn)元，占比46.12%，主要包括辦公費(fèi)、咨詢費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他交通費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出。

七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明

（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為0.95萬(wàn)元，支出決算數(shù)為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元，完成預(yù)算的0%。決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定和省委市委的“規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進(jìn)一步從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。

2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算數(shù)為0.67萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算數(shù)為0.67萬(wàn)元。2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算0萬(wàn)元，其中公務(wù)接待費(fèi)支出決算為0萬(wàn)元。2020年度比2019年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算數(shù)有所減少，主要原因是單位認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說(shuō)明。

2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%；因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車改革，本單位公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)支出決算0萬(wàn)元；公務(wù)接待費(fèi)支出決算0萬(wàn)元，占0%。具體情況如下：

1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出0萬(wàn)元。全部安排因公出國(guó)境團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

2、公務(wù)用車購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。其中：

公務(wù)用車購(gòu)置支出0萬(wàn)元。

公務(wù)用車運(yùn)行支出0萬(wàn)元。

3、公務(wù)接待費(fèi)支出0萬(wàn)元，接待0批次，人數(shù)為0人次。

八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

2020年度政府性基金預(yù)算收入361.28萬(wàn)元，政府性基金支出150.67萬(wàn)元。

九、預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

十、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況。

本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出155.38萬(wàn)元，比2019 年增加122.58萬(wàn)元，增加了373.72%。主要原因是：增加了手續(xù)費(fèi)、專用材料費(fèi)及其他商品和服務(wù)支出。

（二）政府采購(gòu)支出情況。

本部門2020 年度政府采購(gòu)支出總額156.30萬(wàn)元，其中：政府采購(gòu)貨物支出5.63萬(wàn)元、政府采購(gòu)工程支出73.69 萬(wàn)元、政府采購(gòu)服務(wù)支出76.98萬(wàn)元。授予中小企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2020年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0 輛、其他用車0輛；單位價(jià)值50 萬(wàn)元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬(wàn)元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

（四）一般性支出情況

本部門2020年一般性支出決算共計(jì)155.38萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.28萬(wàn)元、咨詢費(fèi)0.3萬(wàn)元、手續(xù)費(fèi)51.95萬(wàn)元、電費(fèi)3萬(wàn)元、郵電費(fèi)0.35萬(wàn)元、差旅費(fèi)1.94萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.8萬(wàn)元（擬開(kāi)展2次培訓(xùn)，人數(shù)2人次，內(nèi)容為科級(jí)干部進(jìn)修培訓(xùn)等培訓(xùn)）、專用材料費(fèi)45.62萬(wàn)元、勞務(wù)費(fèi)3.71萬(wàn)元、工會(huì)經(jīng)費(fèi)8.3萬(wàn)元、其他交通費(fèi)用0.5萬(wàn)元、其他商品和服務(wù)支出32萬(wàn)元、辦公設(shè)備購(gòu)置5.63萬(wàn)元。本年度未計(jì)劃舉辦節(jié)慶、晚會(huì)、論壇、賽事活動(dòng)。

第四部分  名詞解釋

財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金：指本年度或以前年度預(yù)算安排、因客觀條件發(fā)生變化無(wú)法按原計(jì)劃實(shí)施，需要延遲到以后年度按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出。

商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年度縣直部門決算公開(kāi)表.xls