目錄

第一部分岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心概況

一、部門職責

二、機構設置

第二部分  岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2019年度部門決算表

一、收入支出決算總表

二、收入決算表

三、支出決算表

四、財政撥款收入支出決算總表

五、一般公共預算財政撥款支出決算表

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算表

八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

第三部分  岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

二、收入決算情況說明

三、支出決算情況說明

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出情況決算情況說明

八、政府性基金預算收入支出決算情況

九、預算績效情況說明

十、其他重要事項的情況說明

第四部分名稱解釋

第一部分  岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心概況

一、部門職責

主要負責編制并組織實施榮灣湖（含城南河）建設規(guī)劃、綜合開發(fā)和年度計劃，負責建設開發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

二、機構設置

榮灣湖建設開發(fā)服務中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設置了辦公室、財務室、法制股、規(guī)劃建設股、項目開發(fā)股、公安值勤室六個內(nèi)設機構而及岳陽縣榮灣湖管理所一個二級機構。目前，榮灣湖建設開發(fā)服務中心正式編制到位19人。

第二部分  岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2019年度部門決算表(見附表)

第三部分  岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2019年度部門決算情況說明

一、收入支出決算總體情況說明

2019年度收、支總計437.08萬元，2019年決算數(shù)比2018年增加242.17萬元，增加了124.25%，主要是增加了商品和服務支出基本支出。

二、收入決算情況說明

2019年度收入合計410.26萬元。其中，財政撥款收入171.21萬元，占總收入的41.73%；其他收入239.05萬元，占總收入的58.27%。

三、支出決算情況說明

2019年度支出合計401.24萬元。其中，工資福利支出159.54萬元,占總支出的39.76%；商品和服務支出241.70萬元，占總支出的60.24%。

四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

2019年度財政撥款收、支總計198.02萬元，與2018年相比，財政撥款支出增加了12.61萬元， 增加了6.80%，主要是增加了人員支出基本支出。

五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

（一）財政撥款支出決算總體情況。

2019年度財政撥款支出180.97萬元，占本年支出合計的45.11%。與2018年相比，財政撥款支出減少4.44萬元，減少2.39%，主要是減少人員支出基本支出。

（二）財政撥款支出決算結構情況。

2019年度財政撥款支出180.97萬元。其中，城鄉(xiāng)社區(qū)支出180.97萬元，占支出的100.00%。

（三）財政撥款支出決算具體情況。

2019年度財政撥款支出年初預算數(shù)為161.90萬元，支出決算數(shù)為180.97萬元，完成年初預算的111.78%。其中：

（1）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）行政運行（項）年初預算為34.30萬元，決算數(shù)為34.30萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（2）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）市政公用行業(yè)市場監(jiān)管（項）年初預算為40.00萬元，決算數(shù)為40.00萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（3）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（款）其他城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務支出（項）年初預算為10.00萬元，決算數(shù)為10.00萬元，決算數(shù)等于年初預算數(shù)。

（4）城鄉(xiāng)社區(qū)支出（類）城鄉(xiāng)社會規(guī)劃與管理（款）城鄉(xiāng)社會規(guī)劃與管理（項）年初預算為77.60萬元，決算數(shù)為96.67 萬元，決算數(shù)大于年初預算數(shù)的主要原因是年中追加人員支出基本支出。

六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

2019年度財政撥款基本支出總計180.97萬元。其中：人員經(jīng)費148.17萬元，占比81.88%，主要包括基本工資、津貼補貼、獎金、其他社會保障繳費、機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費、住房公積金；日常公用經(jīng)費32.8萬元，占比18.12%，主要包括辦公費、咨詢費、郵電費、差旅費、維修（護）費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、勞務費、委托業(yè)務費、工會經(jīng)費、福利費、其他交通費用、其他商品和服務支出。

七、一般公共預算財政撥款“三公”經(jīng)費支出決算情況說明

（一）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算總體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出預算為0.90萬元，支出決算數(shù)為0.67萬元，完成預算的74.44%，其中：因公出國（境）費支出決算為0萬元；公務用車購置及運行費支出決算為0萬元；公務接待費支出決算為0.67萬元，完成預算的74.44%。決算數(shù)小于預算數(shù)的主要原中央八項規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求，進一步從嚴控制“三公”經(jīng)費開支，全年實際支出比預算有所節(jié)約。

2018年度無“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算數(shù)，2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算0.67萬元，其中公務接待費支出決算為0.67萬元，增加的主要原因是，2019年招商引資開支的招待費用。

（二）“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算具體情況說明。

2019年度“三公”經(jīng)費財政撥款支出決算中，因公出國（境）費支出決算0萬元，占0%；因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛。公務用車購置及運行費支出決算0萬元；公務接待費支出決算0.67萬元，占74.44%。具體情況如下：

1、因公出國（境）費支出0萬元。全部安排因公出國境團組0個，累計0人次。

2、公務用車購置數(shù)及保有量均為輛。其中：

公務用車購置支出0萬元。

公務用車運行支出0萬元。

3、公務接待費支出0.67萬元，接待7批次，人數(shù)為52人次。

八、政府性基金預算收入支出決算情況

2019年度沒有政府性基金收入，也沒有使用政府性基金安排的支出。

九、關于2019年度預算績效情況說明

根據(jù)預算績效管理要求，我局對部門整體支出績效開展了自評，涉及資金410.26萬元，自評覆蓋率達到95%以上。績效自評結果顯示，我局2019年度績效目標完成較好，在預算配置、預算執(zhí)行、預算管理等方面較好的支持了財政中心工作發(fā)展。2019年，我中心深入學習貫徹習近平總書記系列重要講話精神，緊緊圍繞省委、省政府、市委、市政府決策部署，有效發(fā)揮財政職能作用，統(tǒng)籌做好穩(wěn)增長、促改革、調(diào)結構、惠民生、防風險各項工作。面對經(jīng)濟下行壓力加大的嚴峻形勢，市委、市政府團結帶領全市人民務實奮斗、攻堅克難，順利完成了市十五屆人大一次會議確定的2019年預算收支目標任務。

(一)年度整體績效目標

目標1：全年預算申請到位和下達數(shù)量在95%以上。

目標2：社會效益、經(jīng)濟效益、生態(tài)效益、可持續(xù)影響和社會公眾滿意度達到預期目標

十、其他重要事項

（一）機關運行經(jīng)費支出情況。

本部門2019年度機關運行經(jīng)費支出32.80萬元，比2018 年減少13.94萬元，減少29.82%。主要原因中央八項規(guī)定規(guī)定辦法”精神和厲行節(jié)約要求。

（二）政府采購支出情況。

本部門2019 年度政府采購支出總額0 萬元，其中：政府采購貨物支出0 萬元、政府采購工程支出0 萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業(yè)合同金額0 萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0 萬元，占政府采購支出金額的0%。

（三）國有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2019年12月31日，本部門共有車輛0 輛，其中，部級領導干部用車0 輛、一般公務用車0 輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術用車0 輛、其他用車0輛；單位價值50 萬元以上通用設備0 臺（套），單價100 萬元以上專用設備0 臺（套）。

（四）一般性支出情況

本部門2019年一般性支出決算共計32.80萬元，其中：辦公費14.94萬元、水費0.18萬元、郵電費0.38萬元、維修（護）費3.12萬元、培訓費0.48萬元、公務接待費0.67萬元、勞務費4.96萬元、工會經(jīng)費4.39萬元、福利費2.70萬元、其他交通費用0.98萬元。

第四部分  名詞解釋

財政撥款收入：指本級財政當年撥付的資金。

其他收入：指除上述“財政撥款收入”、“上級補助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

上年結轉(zhuǎn)和結余：指以前年度尚未完成、結轉(zhuǎn)到本年按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

年末結轉(zhuǎn)和結余資金：指本年度或以前年度預算安排、因客觀條件發(fā)生變化無法按原計劃實施，需要延遲到以后年度按有關規(guī)定繼續(xù)使用的資金。

基本支出：指保障機構正常運轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。

“三公”經(jīng)費：指用財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中，因公出國（境）費反映出國（境）的住宿費、旅費、伙食補助費、雜費、培訓費等支出。

商品和服務支出：反映單位購買商品和服務的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應急儲備支出）。

附表：岳陽縣榮灣湖建設開發(fā)服務中心2019年度縣直部門決算公開表（匯總）.xls