目錄

第一部分  榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購(gòu)情況

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開(kāi)發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)而及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位19人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

2020年部門(mén)預(yù)算包括岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2020年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2020年本單位2020年沒(méi)有對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出、沒(méi)有項(xiàng)目支出、沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶(hù)管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件10、11、19、20、21、22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)168.70萬(wàn)元，其中一般公共預(yù)算撥款168.70萬(wàn)元，收入較上年增加6.80萬(wàn)元，主要原因是增加了編制1人，增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2020年年初預(yù)算數(shù)168.70萬(wàn)元，其中城鄉(xiāng)社區(qū)支出168.70萬(wàn)元，支出較上年增加6.80萬(wàn)元，主要原因是增加了編制1人，增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2020年本部門(mén)一般公共預(yù)算撥款收入168.70萬(wàn)元，具體情況安排如下：

（一）基本支出

2020年年初預(yù)算數(shù)為168.70萬(wàn)元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項(xiàng)支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出155.30萬(wàn)元、一般商品和服務(wù)支出13.40萬(wàn)元、無(wú)對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

（二）項(xiàng)目支出

2020年度本部門(mén)無(wú)項(xiàng)目安排的支出。

五、政府性基金預(yù)算支出

2020年度本部門(mén)無(wú)政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.40萬(wàn)元，比2019年減少0.20萬(wàn)元，減少2%。主要原因是：認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制各項(xiàng)經(jīng)費(fèi)開(kāi)支。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.95萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元。2020年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2019年預(yù)算相比增加了500元，因增加編制1人，所以增加了500元，屬正常增加經(jīng)費(fèi)。

（三） 一般性支出情況

本部門(mén)2020年一般性支出預(yù)算共計(jì)13.40萬(wàn)元，其中：辦公費(fèi)1.54萬(wàn)元、印刷費(fèi)0.34萬(wàn)元、水費(fèi)0.26萬(wàn)元、電費(fèi)1.03萬(wàn)元、郵電費(fèi)1.6萬(wàn)元、物業(yè)管理費(fèi)1.2萬(wàn)元、差旅費(fèi)2.05萬(wàn)元、維修（護(hù)）費(fèi)0.34萬(wàn)元、會(huì)議費(fèi)2.7萬(wàn)元、培訓(xùn)費(fèi)0.6萬(wàn)元、公務(wù)接待費(fèi)0.95萬(wàn)元、其他交通費(fèi)0.45萬(wàn)元、其他0.34萬(wàn)元。

（四）政府采購(gòu)情況

2020年本單位沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出，其中授予中小企業(yè)的合同金額為0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總金額的0%。

（五）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截止2019年12月31日機(jī)關(guān)無(wú)公務(wù)用車(chē)，無(wú)單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備和單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專(zhuān)用設(shè)備。

（六）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

2020年未安排項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

整體支出績(jī)效目標(biāo)詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2020年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls