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第一部分  榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門(mén)收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項(xiàng)目支出

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

（三）政府采購(gòu)情況

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

六、名詞解釋

第二部分  部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格

一、部門(mén)收支總表

二、部門(mén)收入總表

三、部門(mén)支出總表

四、部門(mén)支出總表（分類(lèi)）

五、部門(mén)支出總表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

六、工資福利支出預(yù)算表

七、工資福利支出(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

八、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

九、一般商品和服務(wù)支出預(yù)算(按政府預(yù)算)

十、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

十一、對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）、

十二、財(cái)政撥款收支總表

十三、一般預(yù)算撥款支出預(yù)算表

十四、一般預(yù)算撥款基本支出預(yù)算表

十五、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表

十六、一般預(yù)算撥款——工資福利支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

十七、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表

十八、一般預(yù)算撥款——一般商品和服務(wù)支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

十九、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表

二十、一般預(yù)算撥款——對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出預(yù)算表（按政府預(yù)算）

二十一、支出預(yù)算項(xiàng)目明細(xì)表

二十二、政府性基金撥款支出預(yù)算表

二十三、政府性基金撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十四、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表

二十五、納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十六、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表

二十七、經(jīng)費(fèi)撥款支出預(yù)算表(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類(lèi))

二十八、2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算公開(kāi)表

二十九、部門(mén)(單位)整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

三十、財(cái)政支出項(xiàng)目預(yù)算績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表

第一部分  榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年部門(mén)預(yù)算說(shuō)明

一、部門(mén)基本概況

（一）職能職責(zé)

主要負(fù)責(zé)編制并組織實(shí)施榮灣湖（含城南河）建設(shè)規(guī)劃、綜合開(kāi)發(fā)和年度計(jì)劃，負(fù)責(zé)建設(shè)開(kāi)發(fā)資金的管理、使用及榮灣湖防洪保安。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心于2012年元月1日正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類(lèi)事業(yè)單位，直屬縣人民政府，核定全額撥款事業(yè)編制19名，設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)而及岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心正式編制到位18人。

二、部門(mén)預(yù)算單位構(gòu)成

2019年部門(mén)預(yù)算包括岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心本級(jí)預(yù)算和岳陽(yáng)縣榮灣湖管理所預(yù)算。

三、部門(mén)收支總體情況

2019年部門(mén)預(yù)算包括本級(jí)預(yù)算和所含預(yù)算單位在內(nèi)的匯總情況。本單位2019年沒(méi)有政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款收入，也沒(méi)有使用政府性基金預(yù)算撥款和納入專(zhuān)戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開(kāi)的附件22、23、24、25表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，也包括納入預(yù)算管理的非稅收入撥款；支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項(xiàng)目經(jīng)費(fèi)。

（一）收入預(yù)算

2019年收入預(yù)算161.9萬(wàn)元，較上年預(yù)算增加了6.14萬(wàn)元，主要原因是主要是其增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加經(jīng)費(fèi)。

（二）支出預(yù)算

2019年支出預(yù)算161.9萬(wàn)元，較上年支出預(yù)算增加了6.14萬(wàn)元，主要原因是主要是其增加了機(jī)關(guān)干部職工工資及津補(bǔ)貼正常增加經(jīng)費(fèi)。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）  基本支出

一般公共預(yù)算撥款2019年基本支出預(yù)算總計(jì)161.9萬(wàn)元，其中包括基本工資71萬(wàn)元，津貼補(bǔ)貼38.3萬(wàn)元，基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)18萬(wàn)元，職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)7.8萬(wàn)元，其他社會(huì)保險(xiǎn)繳費(fèi)0.7萬(wàn)元，住房公積金12.5萬(wàn)元，辦公費(fèi)1.62萬(wàn)元，印刷費(fèi)0.36萬(wàn)元，電費(fèi)1.08萬(wàn)元，水費(fèi)0.27萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.8萬(wàn)元，物業(yè)管理費(fèi)1.26萬(wàn)元，差旅費(fèi)1.46萬(wàn)元，維修費(fèi)0.36萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)3萬(wàn)元，培訓(xùn)費(fèi)0.63萬(wàn)元，其他交通費(fèi)0.5萬(wàn)元，其他商品和服務(wù)支出0.36萬(wàn)元。

（二）  項(xiàng)目支出

無(wú)項(xiàng)目支出。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)

本部門(mén)2019年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款13.6萬(wàn)元，比2018年減少0.7 萬(wàn)元，減少4.9%。主要原因是：公用經(jīng)費(fèi)減少是按照《湖南省財(cái)政廳關(guān)于做好2019年預(yù)算編制工作的通知》（湘財(cái)預(yù)[2019]2號(hào)）要求，各預(yù)算單位商品和服務(wù)支出在2018年基礎(chǔ)上按5%的比例壓減。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

本部門(mén)2019年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)0.9萬(wàn)元，其中，公務(wù)接待費(fèi)0.9萬(wàn)元，因公出國(guó)（境）費(fèi)0 萬(wàn)元，因?yàn)樵狸?yáng)縣實(shí)行公務(wù)用車(chē)改革，本單位公務(wù)用車(chē)購(gòu)置數(shù)及保有量均為0 輛。公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元（其中，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)運(yùn)行費(fèi)0萬(wàn)元）。與2018年預(yù)算持平。

政府采購(gòu)情況

本部門(mén)2019年沒(méi)有使用政府采購(gòu)支出，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬(wàn)元，占政府采購(gòu)支出總額的0%。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

2018年末固定資產(chǎn)總值16.16萬(wàn)元。主要是辦公電腦、桌椅等，無(wú)辦公用房，屬借用。

（五）重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)等預(yù)算績(jī)效情況說(shuō)明

無(wú)項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)。

詳見(jiàn)文尾附表中部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表格的第29張表《整體支出績(jī)效目標(biāo)表》，第30張表《項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)表》。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門(mén)的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專(zhuān)用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類(lèi)公務(wù)接待支出；公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車(chē)車(chē)輛購(gòu)置支出（含車(chē)輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

附表：岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開(kāi)發(fā)服務(wù)中心2019年度縣直部門(mén)預(yù)算公開(kāi)表.xls