岳陽(yáng)縣榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心

2016-度部門決算公開

一、部門職責(zé)及機(jī)構(gòu)設(shè)置情況

榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心于2012-元-1正式掛牌成立，為正科級(jí)純公益類事業(yè)單位，直屬縣人民政府。榮灣湖設(shè)置了辦公室、財(cái)務(wù)室、法制股、規(guī)劃建設(shè)股、項(xiàng)目開發(fā)股、公安值勤室六個(gè)內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)及岳陽(yáng)縣榮灣湖水庫(kù)管理所一個(gè)二級(jí)機(jī)構(gòu)。目前，榮灣湖建設(shè)開發(fā)服務(wù)中心正式編制到位13人，榮灣湖管理所6人。我中心-末實(shí)有人數(shù)19人，其中，在職19人，無(wú)離退休人員。固定資產(chǎn)-末總值16.16萬(wàn)元，無(wú)辦公用房、無(wú)公車。

二、2016-度部門決算表

附表一：決算收支總表

附表二：支出決算明細(xì)表

附表三：“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況表

三、部門預(yù)算執(zhí)行情況分析

(一)部門決算基本情況

1、-度收支決算情況

2016-度，我中心收入總計(jì)188.5萬(wàn)元，即財(cái)政撥款收入105.5萬(wàn)元，其他收入83萬(wàn)元。全-支出總計(jì)188.5萬(wàn)元。其中，工資福利支出119.83萬(wàn)元,占總支出的64%;商品和服務(wù)支出36.27萬(wàn)元，占總支出的19%;對(duì)個(gè)人和家庭補(bǔ)助支出32.4萬(wàn)元，占總支出的17%。

2、-度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出情況

2016-公共預(yù)算財(cái)政撥款支出105.5萬(wàn)元，其中：基本支出98.96萬(wàn)元，系保障我中心人員工資、津補(bǔ)貼的發(fā)放。一般商品服務(wù)支出6.54萬(wàn)元，包括用于辦公、招待、物業(yè)管理等常公用經(jīng)費(fèi)。

3、-度“三公”經(jīng)費(fèi)決算情況

2016-“三公”經(jīng)費(fèi)支出合計(jì)1.17萬(wàn)元，跟公開的部門預(yù)算數(shù)小0.08萬(wàn)元。分項(xiàng)為：公務(wù)接待費(fèi)支出1.17萬(wàn)元，公務(wù)接待共40批251人次。說(shuō)見(jiàn)《2016-度縣直部門“三公”經(jīng)費(fèi)決算公開表》。