岳陽縣張谷英管理處2024年度

縣直部門預(yù)算公開

目錄

第一部分  岳陽縣張谷英管理處2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

（二）支出預(yù)算

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

（二）項目支出

五、政府性基金預(yù)算支出

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

（三）一般性支出情況

（四）政府采購情況

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

七、名詞解釋

第二部分  部門預(yù)算公開表格

一、收支總表

二、收入總表

三、支出總表

四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

六、財政撥款收支總表

七、一般公共預(yù)算支出表

八、一般公共預(yù)算基本支出表

九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(對個人和家庭的補助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)

十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

十六、政府性基金預(yù)算支出表

十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）

十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

二十一、專項資金預(yù)算匯總表

二十二、項目支出績效目標(biāo)表

二十三、整體支出績效目標(biāo)表

第一部分  岳陽縣張谷英管理處2024年部門預(yù)算說明

一、部門基本概況

（一）職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)13人，其中：在職12人、退休1人。

二、部門預(yù)算單位構(gòu)成

張谷英村民俗博物館是張谷英管理處下屬二級事業(yè)單位，沒有獨立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。2024年度部門預(yù)算公開單位包括張谷英管理處本級以及張谷英村民俗博物館。

三、部門收支總體情況

2024年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2024年沒有個人與家庭補助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，也沒有財政專戶管理資金預(yù)算支出，所以公開的附件11、12、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費撥款，支出包括保障單位基本運行的經(jīng)費，也包括項目經(jīng)費。 

（一）收入預(yù)算

2024年年初預(yù)算數(shù)211.55萬元，其中一般公共預(yù)算撥款211.55萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加7.26萬元，增加的主要原因是項目支出增加。

（二）支出預(yù)算

2024年年初預(yù)算數(shù)211.55萬元，一般公共服務(wù)支出211.55萬元，較上年增加7.26萬元，增加的主要原因是項目支出增加。

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

　2024年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入211.55萬元，具體安排情況如下：

（一）基本支出

2024年年初預(yù)算數(shù)為145.75萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費，其中：工資福利支出129.91萬元、一般商品和服務(wù)支出15.84萬元。

（二）項目支出

2024年年初預(yù)算數(shù)為65.8萬元，其中：會議費10.8萬元，文物保護(hù)專項8.00萬元，消防經(jīng)費10.00萬元，古建筑群消防安全經(jīng)費37萬元。

五、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本部門無政府性基金安排的支出。

六、其他重要事項的情況說明

（一）機(jī)關(guān)運行經(jīng)費

本部門2024年機(jī)關(guān)運行經(jīng)費當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款15.84萬元，比2023年減少11.76萬元，減少42.6%。主要原因是認(rèn)真貫徹落實“中央八項規(guī)定”精神和例行節(jié)約要求，從嚴(yán)控制經(jīng)費開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本部門2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)1萬元，其中，公務(wù)接待費1萬元，因公出國（境）費0.00萬元，公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費0.00 萬元，2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算與2023年相比減少5.50萬元。

（三）一般性支出情況

2024年本部門開支會議費10.8萬元，擬召開12次會議，人數(shù)500人，用于召開旅游活動會議。開支培訓(xùn)費0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)12人，用于事業(yè)單位在崗人員技能培訓(xùn)。未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費預(yù)算0萬元。

（四）政府采購情況

本部門2024年政府采購預(yù)算總額50.00萬元，其中工程類35.00萬元，貨物類8.00萬元，服務(wù)類7.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。

（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況

截至2023年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2024年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。                  

（六）重點項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明

我部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2024年部門整體績效目標(biāo)的金額為211.55萬元，其中，基本支出145.75萬元，項目支出65.8萬元。目標(biāo)任務(wù)：爭取國家重點投入1200.00萬元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運行維護(hù)，張谷英防雷項目工程。

2024年度未安排重點項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表23。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護(hù)費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護(hù)費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

附表：