岳陽縣張谷英管理處2023年度
縣直部門預(yù)算公開
目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
三、部門收支總體情況
（一）收入預(yù)算
（二）支出預(yù)算
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預(yù)算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
七、名詞解釋
第二部分 部門預(yù)算公開表格
一、收支總表
二、收入總表
三、支出總表
四、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
五、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
六、財政撥款收支總表
七、一般公共預(yù)算支出表
八、一般公共預(yù)算基本支出表
九、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(工資福利支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十一、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)(按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十二、一般公共預(yù)算基本支出表--人員經(jīng)費(fèi)(對個人和家庭的補(bǔ)助)（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十三、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十四、一般公共預(yù)算基本支出表--公用經(jīng)費(fèi)(商品和服務(wù)支出)(按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類)
十五、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十六、政府性基金預(yù)算支出表
十七、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）
十八、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟(jì)分類）十九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表
二十、財政專戶管理資金預(yù)算支出表
二十一、專項資金預(yù)算匯總表
二十二、項目支出績效目標(biāo)表
二十三、整體支出績效目標(biāo)表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處2023年部門預(yù)算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責(zé)
1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。
3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。
4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。
6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。
7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置
張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位，沒有獨(dú)立財政預(yù)算，所有財政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。我單位總?cè)藬?shù)15人，其中：在職14人、退休1人。
二、部門預(yù)算單位構(gòu)成
本單位沒有所屬二級機(jī)構(gòu)，因此2023年度部門預(yù)算僅為本級部門預(yù)算。
三、部門收支總體情況
2023年部門預(yù)算即本單位本級預(yù)算，本單位2023年沒有個人與家庭補(bǔ)助支出預(yù)算，沒有政府性基金預(yù)算支出和國有資本經(jīng)營預(yù)算支出，也沒有財政專戶管理資金預(yù)算支出，所以公開的附件11、12、16、17、18、19、20表均為空。收入包括經(jīng)費(fèi)撥款，支出包括保障單位基本運(yùn)行的經(jīng)費(fèi)，也包括項目經(jīng)費(fèi)。
（一）收入預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)204.29萬元，其中一般公共預(yù)算撥款204.29萬元，納入專戶管理的非稅收入撥款0.00萬元。收入較上年增加28.54萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)專項資金增加。
（二）支出預(yù)算
2023年年初預(yù)算數(shù)204.29萬元，一般公共服務(wù)支出204.29萬元，較上年增加28.54萬元，增加的主要原因是人員經(jīng)費(fèi)專項資金增加。
四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算
2023年岳陽縣張谷英管理處一般公共預(yù)算撥款收入204.29萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2023年年初預(yù)算數(shù)為149.29萬元，是指為保障單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)以及辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購置等日常公用經(jīng)費(fèi)，其中：工資福利支出121.69萬元、一般商品和服務(wù)支出27.60萬元。
（二）項目支出
2023年年初預(yù)算數(shù)為55萬元，其中：文物保護(hù)專項8.00萬元，消防經(jīng)費(fèi)10.00萬元，古建筑群消防安全經(jīng)費(fèi)37萬元。
五、政府性基金預(yù)算支出
2023年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)
本部門2023年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款27.60萬元，比2022年增加4.15萬元，增加17.7%。主要原因是人員增加導(dǎo)致公用經(jīng)費(fèi)增加。
（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算
本部門2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算數(shù)6.50萬元，其中，公務(wù)接待費(fèi)4.50萬元，因公出國（境）費(fèi)0.00萬元，公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00 萬元(公務(wù)用車購置0.00萬元，公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2.00萬元），2023年“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算與2022年相比增加4.50萬元。
（三）一般性支出情況
2023年本部門會議費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬召開5會議，人數(shù)150人，；培訓(xùn)費(fèi)預(yù)算0.5萬元，擬開展3次培訓(xùn)，人數(shù)14人，未舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事等活動，經(jīng)費(fèi)預(yù)算0萬元。
（四）政府采購情況
本部門2023年政府采購預(yù)算總額15.00萬元，其中工程類5.00萬元，貨物類3.00萬元，服務(wù)類7.00萬元。主要是消防器材、辦公電腦打印機(jī)辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務(wù)、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務(wù)。
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
截至2022年12月底，本部門共有公務(wù)用車1輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0 輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。2023年擬新增配置公務(wù)用車0輛，其中，機(jī)要通信用車0輛，應(yīng)急保障用車0輛，執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛，特種專業(yè)技術(shù)用車0輛，其他按照規(guī)定配備的公務(wù)用車0輛；新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）重點(diǎn)項目預(yù)算的績效目標(biāo)等預(yù)算績效情況說明
我部門整體支出和項目支出實行績效目標(biāo)管理，納入2023年部門整體績效目標(biāo)的金額為204.29萬元，其中，基本支出149.29萬元，項目支出55萬元。目標(biāo)任務(wù)：爭取國家重點(diǎn)投入1500.00萬元，完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程，消防設(shè)備運(yùn)行維護(hù)。
2023年度未安排重點(diǎn)項目預(yù)算，整體支出績效目標(biāo)詳見附表23。
六、名詞解釋
1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險費(fèi)等支出；因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。
