一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

萬紅剛

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7281188

人員編制

12

實有人數(shù)

11

職能職責概述

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度主要工作內(nèi)容

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好，景區(qū)環(huán)境得到有效改善，游客評價進一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

5947.71

2553

3394.71

1、局機關(guān)

5947.71

2553

3394.71

2、二級機構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

1、局機關(guān)

3049.63

233.45

102.78

130.67

2816.18

2、二級機構(gòu)1

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

4.5

4.5

1、局機關(guān)

4.5

4.5

2、二級機構(gòu)1

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

269.29

269.29

1、局機關(guān)

269.29

269.29

2、二級機構(gòu)1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：孝廉家風傳承館

目標2：修繕上新屋中軸線項目

目標3：傳統(tǒng)村落民居修繕項目

1孝廉家風傳承館，已投入試運營         

2修繕上新屋中軸線項目完成80%

3傳統(tǒng)村落民居修繕項目已啟動

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

時效指標

修繕上新屋中軸線項目

竣工

專項資金到位率

實現(xiàn)

成本指標

孝廉家風傳承館運行經(jīng)費

100%

財政支出績效目標

6500萬

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

解決勞動力就業(yè)和景區(qū)宣傳成效明顯，知明度上升

顯著提高

經(jīng)濟效益

帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展

顯著提高

生態(tài)效益

保持新建及新裝飾與建筑風格一致

保持協(xié)調(diào)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會服務(wù)滿意度

98%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張谷英管理處

米軍

副主任

張谷英管理處

萬里程

辦公室主任

張谷英管理處

萬紅剛

計財股長

張谷英管理處

評價組組長（簽字）：

2020年 7 月  25  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

2020年   7 月  25 日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名。我處實有人數(shù)11人。

（二）主要職責

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）收入情況

2020年收入總計為5947.71萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款3394.71萬元,年初結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余25530萬元。

（二）支出情況

2020年支出總計3049.63萬元，其中：

1、基本支出233.45萬元。其中：工資福利支出98.68萬元，主要包括基本工資36.88萬元，津補貼22.33萬元，績效工資7.55萬元，養(yǎng)老保險8.86萬元，住房公積金7.19萬元,醫(yī)療保險5.77萬元等。

機關(guān)運行經(jīng)費共130.67萬元。主要包括：辦公費4.84萬元，印刷費11萬元，電費4.87萬元，水肥3萬元，維修費22.73萬元，工會經(jīng)費10萬元，其他交通費4.33萬元，公務(wù)接待費4.5萬元，差旅費0.75萬元等。

2、項目支出2816.18萬元。其中，項目支出中一般商品服務(wù)支出354.43萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區(qū)整治專項共2461.75萬元。

3、專項支出情況

①、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2020年各級財政安排管理處專項資金2461.75萬元，主要用于文物修繕、安全消防、旅游公共設(shè)施建設(shè)。

②、專項資金管理情況。為規(guī)范專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施。一是制訂專項資金管理制度；二是各專項資金建立了專賬；三是制訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用

三、部門（單位）專項組織實施情況

1、強化領(lǐng)導(dǎo)，充實項目建設(shè)隊伍。規(guī)范較大的項目實施前，都成立了專門的項目領(lǐng)導(dǎo)班子，由副職牽頭，相關(guān)股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項目實施，相關(guān)部門參與項目重大事項決策。

2、強化責任，精心組織項目實施。所有專項資金使用前都制訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責任人嚴格按照項目實施方案和相關(guān)制度實施項目。

3、強化監(jiān)督，保證項目依法依規(guī)實施。工程項目的工程采購都由中介機構(gòu)進行公開招投標，項目實施過程中及完工后，邀請相關(guān)部門進行檢查驗收，所有項目完工后，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，張谷英管理處圍繞縣域發(fā)展總體思路及上級各項部署，認真貫徹落實縣鄉(xiāng)村三級負責干部會議精神，堅持深入一線、奮發(fā)求為、謀求發(fā)展，努力克服疫情影響，縣下達的各項目標任務(wù)，切實履行職責，扎實推進文物保護和旅游工作，全面和超額完成了各項工作任務(wù)。

1、奮力爭取國家重點投入。1.爭取資金1257萬到位并啟動上新屋東西橫堂屋搶救性修繕招標前期準備工作，正在辦理發(fā)改立項相關(guān)手續(xù)。2.繼續(xù)推進1000萬張谷英古建筑群2017年8月12日文物受災(zāi)搶險工程項目建設(shè)實施。3.投入資金900萬啟動當大門東橫堂屋修繕項目招標并推動建設(shè)，項目已于3月份進場實施。確保項目實施后張谷英傳統(tǒng)村落風貌有效改善。

2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。通過整合項目資金、盤活景區(qū)資產(chǎn)，謀劃景區(qū)長遠發(fā)展。對接中國華夏文化遺產(chǎn)基金會，洽談援助文化遺產(chǎn)保護項目2億，已商定項目實施范圍，簽訂框架協(xié)議，設(shè)計方已進場進行方案編制；全力招商中禛集團，目前正在積極洽談，目前雙方法務(wù)擬定合同后近期就可簽訂，第一期投資擬2億元打造張谷英的核心景區(qū)和商業(yè)擴容；通過項目申報奮力爭取1.8億元國債資金實施張谷英文旅特色小鎮(zhèn)建設(shè)項目，全面提質(zhì)景區(qū)設(shè)施，打造高端休閑民俗。整合文物保護及旅游發(fā)展項目，做好項目儲備，全面保護張谷英古建筑群，恢復(fù)傳統(tǒng)歷史面貌。

3、四是抓景區(qū)宣傳多管齊下。為感恩醫(yī)護工作者應(yīng)對新型冠狀病毒引發(fā)的肺炎相關(guān)疫情作出的貢獻，我處積極響應(yīng)上級號召，決定自景區(qū)開放之日起，對全國醫(yī)務(wù)工作者實行全年免票開放。爭取并配合縣紀監(jiān)委開展“揚清風正氣，傳孝廉家風”廉政教育系列活動,促進景區(qū)發(fā)展。進行各類營銷宣傳，參加5.19中國旅游日、湖南省國際文旅博覽會等活動，并榮獲博覽會“最佳展臺獎”，現(xiàn)場發(fā)放發(fā)放張谷英宣傳推介圖冊10000余份，贈送文旅禮品1000余個，張谷英文旅產(chǎn)品銷售一空，累計交易額達60萬元；多家旅行社、文創(chuàng)公司與景區(qū)達成合作意向，預(yù)計增加旅游人次100余萬，旅游綜合收入5000余萬元。此次旅博會，向社會各界展示了其旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展的微觀畫卷，彰顯張谷英景區(qū)旅游的豐富文化內(nèi)涵，再次吸引了全國各地的目光，進一步打響了張谷英文旅品牌，推動張谷英旅游的發(fā)展。積極對接岳陽電視臺、岳陽日報及相關(guān)抖音公眾號全面推薦張谷英村，努力消除疫情影響。

五是抓安全管理創(chuàng)平安景區(qū)。提升景區(qū)秩序管理：整合機關(guān)干部、村民理事會、村輔警、景區(qū)保安成立安全巡查隊，對景區(qū)消防安全、文物安全、違章建設(shè)進行常態(tài)化巡查。強化景區(qū)安全消防和環(huán)境衛(wèi)生巡查，強化禁違治違巡查，強化對景區(qū)秩序、景區(qū)容貌、景區(qū)功能、景區(qū)公物保護性巡查，利用掃黑除惡利劍，對尋釁滋事、聚眾鬧事、強攬工程、強裝強卸、強買強賣、偷票逃票等破壞和干擾景區(qū)正常秩序的違法犯罪行為堅決打擊。

六是緊抓疫情防控不放松。我處嚴格按要求管控景區(qū)各項防疫工作部署，制訂《張谷英村景區(qū)安全防疫有序開發(fā)實施細則》50條，明確開園防控管理的細則措施，發(fā)布游客告知書。安排安保人員全天候值守，對進出人員進行了體溫檢測，掃健康碼，做好出入情況登記臺賬；對餐飲住宿等經(jīng)營場所進行整改，景區(qū)室內(nèi)公共區(qū)域一律禁止堆放雜物、擺攤經(jīng)營、接餐，預(yù)留游客安全空間，保持游客之間1.5米的安全間距，規(guī)定圓桌就餐人數(shù)不得超過5人，方桌就餐人數(shù)不得超過2人。保障消毒、通風、防護工作落到實處，并通過宣傳引導(dǎo)有效消除群眾恐慌。張谷英目前無一人感染，地區(qū)總體安全可控。

三、下一步的發(fā)展思路

一是集中力量逐個攻克重大項目落地。①華夏基金的捐建項目已基本對接完成，具體實施合同也會在月內(nèi)簽訂，計劃7月底進場實施，當前首要任務(wù)是確保華夏基金捐建項目落地施工。②中禛集團招商洽談已經(jīng)達成了合作意向，目前雙方法務(wù)擬定合同后近期就可簽訂，逐步落地實施。國債項目資金的爭取及項目實施，需集中力量、分期攻克。

二是華僑城策劃方案。盡快推進方案評審工作，明確張谷英特色文旅小鎮(zhèn)近兩年內(nèi)的重大項目規(guī)劃建設(shè)。

三是推動景區(qū)融資。推進景區(qū)資產(chǎn)劃轉(zhuǎn)、財務(wù)審計、銀行對接工作，推動融資貸款落地。

五、存在的主要問題

1、公務(wù)卡刷卡率偏低。

2、財政預(yù)算安排不夠科學(xué)和嚴謹。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎(chǔ)工作較為薄弱。財會人員專業(yè)知識欠缺，在賬務(wù)處理上的規(guī)范性需加強

六、改進措施和有關(guān)建議

1、嚴格控制現(xiàn)金支付，提高直接支付比例，從而提高公務(wù)卡刷卡率。

2、加強財會人員學(xué)習培訓(xùn)，增強專業(yè)知識，提高財政預(yù)算的科學(xué)性、嚴謹度，提高賬務(wù)的規(guī)范性和項目管理信息化水平。