一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

萬紅剛

聯(lián)絡(luò)電話

0730-7281188

人員編制

12

實有人數(shù)

12

職能職責概述

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度主要工作內(nèi)容

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好，景區(qū)環(huán)境得到有效改善，游客評價進一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2611.43

2611.43

1、局機關(guān)

2611.43

2611.43

2、二級機構(gòu)1

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

1、局機關(guān)

2611.43

363.75

118.16

245.59

2247.68

2、二級機構(gòu)1

機構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

9.5

6

3.5

1、局機關(guān)

9.5

6

3.5

2、二級機構(gòu)1

機構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機關(guān)及二級機構(gòu)匯總

257.88

257.88

1、局機關(guān)

257.88

257.88

2、二級機構(gòu)1

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標及實施計劃完成情況

預(yù)期目標

實際完成

目標1：孝廉家風傳承館

目標2：修繕上新屋中軸線項目

目標3：傳統(tǒng)村落民居修繕項目

1孝廉家風傳承館，已投入試運營         

2修繕上新屋中軸線項目完成80%

3傳統(tǒng)村落民居修繕項目已啟動

整體支出

績效定量目標及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標值

完成情況

產(chǎn)出目標

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

數(shù)量指標

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

“三公經(jīng)費”變動率

≤0

≤0

時效指標

修繕上新屋中軸線項目

竣工

專項資金到位率

實現(xiàn)

成本指標

孝廉家風傳承館運行經(jīng)費

100%

財政支出績效目標

6500萬

效益目標

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

解決勞動力就業(yè)和景區(qū)宣傳成效明顯，知明度上升

顯著提高

經(jīng)濟效益

帶動周邊經(jīng)濟發(fā)展

顯著提高

生態(tài)效益

保持新建及新裝飾與建筑風格一致

保持協(xié)調(diào)

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會服務(wù)滿意度

98%

績效自評綜合得分

95

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張谷英管理處

周佳良

副主任

張谷英管理處

萬里程

辦公室主任

張谷英管理處

萬紅剛

計財股長

張谷英管理處

評價組組長（簽字）：

2020年 7 月  29  日

部門（單位）意見：

部門（單位）負責人（簽字）：

2020年   7 月  29 日

五、評價報告綜述（文字部分）

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

（一）機構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名。我處實有人數(shù)13人。

（二）主要職責

1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。

3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。

4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。

7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）收入情況

2019年收入總計為2611.43萬元，其中：公共財政預(yù)算撥款2611.43萬元。

（二）支出情況

2019年支出總計2611.43萬元，其中：

1、基本支出363.75萬元。其中：工資福利支出118.16萬元，主要包括基本工資43.35萬元，津補貼27.93萬元，養(yǎng)老保險13.41萬元，住房公積金8.01萬元,醫(yī)療保險5.33萬元等。

機關(guān)運行經(jīng)費共155.5萬元。主要包括：辦公費4.02萬元，印刷費10.39萬元，電費5.67萬元，維修費32.55萬元，其他交通費5.18萬元，公務(wù)接待費6萬元，差旅費2.34萬元等。

2、項目支出2247.68萬元。其中，項目支出中一般商品服務(wù)支出209.73萬元，文物保護專項、文物維修專項、景區(qū)整治專項共2037.95萬元。

3、專項支出情況

①、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2019年各級財政安排管理處專項資金2247.68萬元，主要用于文物修繕、安全消防、旅游公共設(shè)施建設(shè)。

②、專項資金管理情況。為規(guī)范專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施。一是制訂專項資金管理制度；二是各專項資金建立了專帳；三是制訂了項目實施方案；四是認真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用

三、部門（單位）專項組織實施情況

1、強化領(lǐng)導，充實項目建設(shè)隊伍。規(guī)范較大的項目實施前，都成立了專門的項目領(lǐng)導班子，由副職牽頭，相關(guān)股室具體負責項目實施。重大項目則由縣主要領(lǐng)導牽頭組織項目實施，相關(guān)部門參與項目重大事項決策。

2、強化責任，精心組織項目實施。所有專項資金使用前都制訂了詳細的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責任人嚴格按照項目實施方案和相關(guān)制度實施項目。

3、強化監(jiān)督，保證項目依法依規(guī)實施。工程項目的工程采購都由中介機構(gòu)進行公開招投標，項目實施過程中及完工后，邀請相關(guān)部門進行檢查驗收，所有項目完工后，都由縣審計局對項目資金使用情況進行審計。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，圍繞市、縣下達的各項目標任務(wù)，切實履行職責，扎實推進文物保護和旅游工作，全面和超額完成了各項工作任務(wù)。

1、奮力爭取國家重點投入。爭取防雷項目資金462萬元，爭取災(zāi)后搶救性修繕項目資金1184萬元。編制了湖南省岳陽縣張谷英村古建筑群修繕工程（當大門東橫堂屋及長沙塅歷史建筑）項目，項目預(yù)算1602.72萬元；編制了張谷英村環(huán)境整治項目，項目預(yù)算3572.87萬元，均已通過省文物局初審，作為下階段項目儲備，并已啟動張谷英古建筑群上新屋文物修繕的補充設(shè)計方案編制及安防項目的立項與設(shè)計。

2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。一是建設(shè)孝廉家風傳承館。投入380萬打造省級廉政文化教育基地張谷英孝廉家風傳承館，土建維修、裝飾裝修及聲光電設(shè)備布展全部完成，已投入試運營，目前正在積極籌備廉政文化論壇活動暨孝廉家風傳承館開館儀式。二是實施傳統(tǒng)村落本體維修項目。投入1370萬元實施傳統(tǒng)村落民居修繕項目，已完成招投標，組織施工單位進場實施。項目實施后將大面積改善古村落核心文物建筑周邊民居風貌格調(diào)，有效排除破舊住房安全隱患。三是上新屋中軸線修繕項目。通過近半年來攻堅克難、逐戶突破，已基本完成上新屋置換十年長跑，完成所有置換協(xié)議簽訂，對上新屋整體張貼封條。投入400萬元進行上新屋中軸線保護修繕，已完成上新屋保護性文物修繕預(yù)算財評、招投標程序，完成施工企業(yè)進場實施，為下一步上新屋的整體產(chǎn)業(yè)開發(fā)奠定基礎(chǔ)。

3、加強環(huán)境衛(wèi)生的管理。進一步優(yōu)化張谷英景區(qū)旅游環(huán)境，推動景區(qū)綜合整改整治常態(tài)化，我處聯(lián)合鎮(zhèn)政府城建辦、工商所、安監(jiān)站以及村委會、村民理事會，針對環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、消防安全、經(jīng)營秩序四個方面對張谷英景區(qū)進行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全面檢查了消防設(shè)備；清理整治了古建筑內(nèi)及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區(qū)內(nèi)餐飲及住宿經(jīng)營的安全隱患，規(guī)范了流動攤點的擺放，切實做到擺放規(guī)整、明碼標價、證件齊全。全部干部職工都爭當環(huán)境衛(wèi)生保潔員、文明創(chuàng)建宣傳員、經(jīng)營秩序檢查員，助推張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，提升景區(qū)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

4、加強景區(qū)經(jīng)營管理。制定旅游收入目標管理責任制，通過加強宣傳營銷和景區(qū)各項工作的制度化管理，提升景區(qū)人氣；爭取縣領(lǐng)導重視，縣公安局設(shè)立景區(qū)警務(wù)室，強化景區(qū)治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴大保安隊伍，強化景區(qū)安保；強化景區(qū)門票監(jiān)管，嚴防門票收入流失。

5、加強景區(qū)安全生產(chǎn)管理。一是成立節(jié)日期間安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組。組長由我擔任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關(guān)部門組成，落實節(jié)日期間值班制度，做到信息渠道暢通。二是制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，針對景區(qū)突發(fā)事件，根據(jù)各單位的職責范圍，制定應(yīng)急預(yù)案，遇到突發(fā)事件依案處理。三是與景區(qū)旅游經(jīng)營業(yè)主簽定安全生產(chǎn)責任狀。要求景區(qū)內(nèi)各經(jīng)營業(yè)主應(yīng)加強防范措施，主動做好餐廳衛(wèi)生的清潔、定點攤點的食品衛(wèi)生、游樂設(shè)施的安全檢查和維修，防止發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是進行節(jié)前景區(qū)安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查。安全生產(chǎn)領(lǐng)導小組重點對景區(qū)內(nèi)的消防、道路交通、食品衛(wèi)生及各旅游景點進行全面的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質(zhì)量、效益”四統(tǒng)一和“零事故”、“零有效投訴”目標。

6、加大景區(qū)營銷，促品牌推廣。舉辦了春節(jié)玩龍舞獅、3·8麗人節(jié)、清明祭祖等活動，制作景區(qū)宣傳片，以“張谷英景區(qū)歡樂行”為主題，赴武漢舉行景區(qū)推介發(fā)布會，吸引岳陽、武漢兩地近三十家主流媒體。籌備編排了勸孝歌、成人禮、國詠禮贊等三個孝友文化節(jié)目在五一節(jié)匯演。引進了一批親子寫生、樂驛文化研學游等活動，快速聚納人氣。通過鐘山說事欄目、湖南金鷹電臺、中華社探訪張谷英、湖南金鷹卡通人偶秀、世界看湖南及岳陽宣傳片等一系列的拍攝錄制，加強主流媒體推介。

為慶祝我國第一個豐收節(jié)，由湖南省委省政府領(lǐng)導，湖南省農(nóng)業(yè)委員會具體指導，市農(nóng)業(yè)委員會、岳陽縣委縣政府主辦，我處承辦了岳陽縣首屆曬秋文化旅游節(jié)，納入了農(nóng)業(yè)農(nóng)村部慶祝首屆中國農(nóng)民豐收節(jié)“1+6+N”系列活動，用“醉金秋、曬豐收”為主題，分“曬秋、攝秋、畫秋、品秋”四個篇章，通過不同的活動方式和載體反映岳陽縣在美麗鄉(xiāng)村的打造、傳統(tǒng)文化的傳承、經(jīng)濟社會的發(fā)展方面所取得的成就。通過開展一系列具有地方特色、民族特色的農(nóng)耕文化和民俗活動，豐富廣大農(nóng)民的物質(zhì)文化生活、展示新時代農(nóng)民的精神風貌，將張谷英村打造成為集休閑、體驗、教育為一體的農(nóng)業(yè)旅游目的地。在活動期間將加大宣傳推廣力度，開展一系列有針對性的營銷活動，對活動進行全方位、立體化、多角度、深層次的宣傳策劃，保證了活動圓滿成功，進一步擴大張谷英景區(qū)在全國的影響力。

7、推進旅游發(fā)展。通過黨員干部聯(lián)村結(jié)對實現(xiàn)服務(wù)下沉，借助旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的契機，引導村民做好旅游周邊產(chǎn)業(yè)，在建房手續(xù)、營業(yè)執(zhí)照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員干部與景區(qū)經(jīng)營戶結(jié)對子幫扶，獻計獻策，解決現(xiàn)實困難。通過黨員經(jīng)營戶簽訂誠信經(jīng)營承諾書的示范帶頭、村支兩委牽頭組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會等措施促產(chǎn)業(yè)規(guī)范、升級。目前張谷英村從事餐飲、住宿、土特產(chǎn)加工和銷售、民俗表演、導游等旅游業(yè)從業(yè)人員近300人，開發(fā)旅游品56種，建有土特產(chǎn)攤位30多個、農(nóng)家樂40多戶。張谷英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源于旅游業(yè)，每年村委會在社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護等公益事業(yè)和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實地把黨員先鋒模范帶頭的作用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民風引導、景區(qū)治理上發(fā)揮出了更大的實效。

五、存在的主要問題

1、公務(wù)卡刷卡率偏低。

2、財政預(yù)算安排不夠科學和嚴謹。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎(chǔ)工作較為薄弱。財會人員專業(yè)知識欠缺，在賬務(wù)處理上的規(guī)范性需加強

六、改進措施和有關(guān)建議

1、嚴格控制現(xiàn)金支付，提高直接支付比例，從而提高公務(wù)卡刷卡率。

2、加強財會人員學習培訓，增強專業(yè)知識，提高財政預(yù)算的科學性、嚴謹度，提高賬務(wù)的規(guī)范性和項目管理信息化水平。