目錄
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出預算
（一）基本支出
（二）項目支出
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）政府采購情況
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
六、名詞解釋
第二部分 部門預算公開表格
一、部門收支總表
二、部門收入總表
三、部門支出總表
四、部門支出總表（分類）
五、部門支出總表(按政府預算經(jīng)濟分類)
六、工資福利支出預算表
七、工資福利支出(按政府預算經(jīng)濟分類)
八、一般商品和服務支出預算表
九、一般商品和服務支出預算(按政府預算)
十、對個人和家庭的補助支出預算表
十一、對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）、
十二、財政撥款收支總表
十三、一般預算撥款支出預算表
十四、一般預算撥款基本支出預算表
十五、一般預算撥款——工資福利支出預算表
十六、一般預算撥款——工資福利支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
十七、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表
十八、一般預算撥款——一般商品和服務支出預算表（按政府預算）
十九、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表
二十、一般預算撥款——對個人和家庭的補助支出預算表（按政府預算）
二十一、支出預算項目明細表
二十二、政府性基金撥款支出預算表
二十三、政府性基金撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十四、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表
二十五、納入專戶管理的非稅收入撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十六、經(jīng)費撥款支出預算表
二十七、經(jīng)費撥款支出預算表(按政府預算經(jīng)濟分類)
二十八、2019年“三公”經(jīng)費預算公開表
二十九、部門(單位)整體支出預算績效目標申報表
三十、財政支出項目預算績效目標申報表
第一部分 岳陽縣張谷英管理處單位2019年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
1、負責張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。
2、負責張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護工作。
3、負責編制張谷英古建筑群維修方案、保護規(guī)劃并組織實施。
4、負責編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。
5、負責爭取文物保護、旅游開發(fā)建設項目，并組織實施。
6、負責主持張谷英民俗文化村重大項目招標、招商。
7、負責張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。
（二）機構設置
張谷英管理處內(nèi)設辦公室、財務室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。張谷英村民俗博物館沒有獨立財政預算，所有財政預算經(jīng)費收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開支。全額撥款事業(yè)編制13名，工勤編制2人。我處實有人數(shù)13人。
二、部門預算單位構成
本單位沒有獨立核算的二級機構，因此本次預算公開的相關數(shù)據(jù)為2019年度本級預算和二級機構的匯總預算。
三、部門收支總體情況
2019年部門預算包括本級預算。2019年收入安排了一般公共預算收入，支出包括基本運行的經(jīng)費，也包括業(yè)務工作專項等項目支出。
（一）收入預算
2019年年初預算數(shù)139.2萬元，其中：一般公共預算撥款139.2萬元，納入專戶管理的非稅收入0萬元。一般公共預算撥款比上年預算增加8.3萬元，增加的主要原因是上年度預算在職人員12人，本年度預算在職人員13人，導致增加了晉級晉檔工資等。
(二) 支出預算
2019年年初預算數(shù)139.2萬元，其中：一般公共預算撥款139.2萬元，比上年預算增加8.3萬元，增加的主要原因是上年度預算在職人員12人，本年度預算在職人員13人，導致增加了晉級晉檔工資等。
本單位2019年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件22、23、24、25表均為空。
四、一般公共預算撥款支出預算
2019年岳陽縣張谷英管理處一般公共預算撥款收入139.2萬元，具體安排情況如下：
（一）基本支出
2019年年初預算數(shù)為119.2萬元，是指為保障單位機構正常運轉、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出
年初預算數(shù)為20萬元，其中：主要為消防經(jīng)費景區(qū)游覽車2臺及消防車1臺消防摩托車1臺支出10萬元，文物保護專項、文物維修專項10萬元。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本部門2019年機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款18.7萬元，比2018年增加1.2萬元，增加14%。主要原因是：主要原因是本年度人員增加,導致人員和行政運轉經(jīng)費增加。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本部門2019年“三公”經(jīng)費預算數(shù)6 萬元，其中，公務接待費6萬元，因公出國（境）費0 萬元，因為岳陽縣實行公務用車改革，本單位公務用車購置數(shù)及保有量均為0輛，公務用車購置及運行費0萬元， 2019年“三公”經(jīng)費預算與 2018年持平。主要原因是本單位嚴格執(zhí)行中央八項規(guī)定和省委九條規(guī)定，按照執(zhí)行公務公函接待制度，接受紀律監(jiān)督。岳陽縣實行公車改革制度，本單位沒有公務車。2019年因公出國（境）費用0萬元，因公出國（境）團組數(shù) 0 個，因公出國（境）人次 0 人。
（三）政府采購情況
本部門2019年政府采購預算總額4.8萬元，其中工程類0 萬元，貨物類2萬元，服務類2.8 萬元。主要原因是人員增加辦公電腦打印機辦公桌椅添置、專項性課題研究、政策及咨詢服務、會議重大活動策劃組織輔助性工作及服務。授予中小企業(yè)的合同金額為0.00萬元及占政府采購支出總金額的比重為0%。
（四）國有資產(chǎn)占有使用情況
截至2018年張谷英管理處部門本級及所屬的預算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦10臺，空調(diào)7臺，辦公桌椅13套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。
本單位年初共有車輛0輛；單價50萬元以上通用設備0臺（套）；單價100萬元以上專用設備0臺（套）。2019年一般公共預算安排購置車輛0輛，單位價值50萬元以上的通用設備0臺，單位價值100萬元以上的專用設備0臺。
（五）重點項目預算的績效目標等預算績效情況說明
我部整體支出和項目支出實行績效目標管理，納入2019年部門整體績效目標的金額為139.2萬元，其中，基本支出119.2萬元，項目支出20萬元。目標任務：2019年張谷英管理處部門績效目標，1.實現(xiàn)旅游門票收入400萬元；2、爭取國家重點投入1000萬元；3、完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修的維修工程。4、消防設備運行維護。詳見文尾附表中部門預算公開表格的第29張表《整體支出績效目標表》。本單位沒有重點績效評價項目所以公開的附件第30張表《項目支出績效目標表》為空。
六、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
