第一部分 張谷英管理處2018年部門預(yù)算說(shuō)明

一、職能職責(zé)

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實(shí)施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭(zhēng)取文物保護(hù)、旅游開(kāi)發(fā)建設(shè)項(xiàng)目，并組織實(shí)施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項(xiàng)目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開(kāi)發(fā)策劃、市場(chǎng)營(yíng)銷及旅游環(huán)境治理。

二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財(cái)務(wù)室、市場(chǎng)開(kāi)發(fā)股三個(gè)股室，張谷英村民俗博物館一個(gè)下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名，工勤編制2人。我處實(shí)有人數(shù)14人，大專學(xué)歷占比93.8%。張谷英民俗博物館是張谷英管理處下屬二級(jí)事業(yè)單位，沒(méi)有獨(dú)立財(cái)政預(yù)算，所有財(cái)政預(yù)算經(jīng)費(fèi)收支歸張谷英管理處統(tǒng)一管理開(kāi)支。

三、部門收支總體情況

（一）收入預(yù)算

2018年收入總計(jì)為1460.67萬(wàn)元，其中：公共財(cái)政預(yù)算撥款1460.67萬(wàn)元，比上年增長(zhǎng)2.2%，增加的主要是文物保護(hù)項(xiàng)目的納入以及人員的增加。

（二）支出預(yù)算

2018年支出預(yù)算總計(jì)1460.67萬(wàn)元，比去年增加31.96萬(wàn)元。其中基本支出為130.67萬(wàn)元，比去年增加3.2%，項(xiàng)目支出為1330萬(wàn)元，比去年增加13.54%，

四、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

（一）基本支出

基本支出130.67萬(wàn)元,較去年有所增長(zhǎng)，主要是因?yàn)槿藛T增加。其中：工資福利支出91.71萬(wàn)元，主要包括基本工資36.51萬(wàn)元，津補(bǔ)貼25.68萬(wàn)元，住房公積金7.46萬(wàn)元,養(yǎng)老金12.44萬(wàn)元，職業(yè)年金4.98萬(wàn)元，醫(yī)保金4.09萬(wàn)元，工傷保險(xiǎn)0.55萬(wàn)元。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)共38.96萬(wàn)元。主要包括：辦公費(fèi)3萬(wàn)元，印刷費(fèi)1萬(wàn)元，水費(fèi)0.18萬(wàn)元，電費(fèi)0.72萬(wàn)元，郵電費(fèi)1.2萬(wàn)元，用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)2萬(wàn)元（主要為景區(qū)游覽車及消防車），其他交通費(fèi)2.9萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，差旅費(fèi)0.96萬(wàn)元，工會(huì)經(jīng)費(fèi)5萬(wàn)元，維修費(fèi)4萬(wàn)元，會(huì)議費(fèi)2萬(wàn)元，辦公設(shè)備購(gòu)置3.7萬(wàn)元等。

（二）項(xiàng)目支出

項(xiàng)目支出1330萬(wàn)元，較去年有所變化，增加了27.92萬(wàn)元。其中，項(xiàng)目支出中一般商品服務(wù)支出130萬(wàn)元，文物保護(hù)專項(xiàng)、文物維修專項(xiàng)、景區(qū)整治專項(xiàng)共1200萬(wàn)元。

五、其他重要事項(xiàng)的情況說(shuō)明

（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)當(dāng)年一般公共預(yù)算撥款38.96萬(wàn)元，比2017年預(yù)算減少8.85萬(wàn)元，下降18.51%。減少的主要原因是建設(shè)節(jié)約型機(jī)關(guān)，對(duì)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)的壓縮。

（二）“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算

2018年預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)9.7萬(wàn)元，較去年增加0.39萬(wàn)元。其中：公務(wù)接待費(fèi)4.8萬(wàn)元，與去年基本持平。公務(wù)用車4.9萬(wàn)元，比去年增加0.4萬(wàn)元，其中公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)2萬(wàn)元，主要為景區(qū)游覽車及消防車支出；其他交通費(fèi)用2.9萬(wàn)元。

（三）政府采購(gòu)情況

2018年張谷英管理處部門政府采購(gòu)預(yù)算總額3.70萬(wàn)元，其中：政府購(gòu)買設(shè)備采購(gòu)預(yù)算3.70萬(wàn)元，為辦公打印機(jī)、電腦等。

（四）國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況

截至2017年張谷英管理處部門本級(jí)及所屬的預(yù)算單位共有辦公樓一棟，辦公電腦7臺(tái)，空調(diào)5臺(tái)，辦公桌椅12套；引景區(qū)房屋10棟；景區(qū)內(nèi)古建筑約7000㎡，下有岳陽(yáng)縣張谷英旅游發(fā)展有限公司1家。

車輛3輛，其中：一般執(zhí)勤用車2輛，為景區(qū)巡邏車輛，特種專業(yè)技術(shù)用車1輛，為消防車輛，其他用車0輛。單位價(jià)值50萬(wàn)元以上通用設(shè)備0臺(tái)（套），單位價(jià)值100萬(wàn)元以上專用設(shè)備0臺(tái)（套）。

（五）績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明

2018年張谷英管理處部門績(jī)效目標(biāo)，1.實(shí)現(xiàn)旅游門票收入400萬(wàn)元；2、爭(zhēng)取國(guó)家重點(diǎn)投入500萬(wàn)元；3、完成張谷英古建筑群傳統(tǒng)村落本體維修7個(gè)點(diǎn)的維修工程。

六、名詞解釋

1、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用資料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。

2、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入省財(cái)政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費(fèi)，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)和因公出國(guó)（境）費(fèi)。其中，公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開(kāi)支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購(gòu)置支出（含車輛購(gòu)置稅），以及燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；因公出國(guó)（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國(guó)（境）的國(guó)際旅費(fèi)、國(guó)外城市間交通費(fèi)、食宿費(fèi)等支出。

第二部分  部門預(yù)算公開(kāi)表格

1、部門收支表

2、部門收入總體表

3、部門支出總表

4、部門財(cái)政撥款收支預(yù)算總表

5、一般公共預(yù)算支出預(yù)算表

6、一般公共預(yù)算基本支出表

7、政府性基金預(yù)算支出表

8、“三公”經(jīng)費(fèi)預(yù)算表

9、政府采購(gòu)預(yù)算表

10、重大專項(xiàng)資金表

岳陽(yáng)縣張谷英管理處2018年部門預(yù)算公開(kāi)表格.xlsx

岳陽(yáng)縣張谷英管理處2018年度整體支出預(yù)算績(jī)效目標(biāo)批復(fù)表.xls