一、部門（單位）基本概況

聯(lián)系人

胥婷

聯(lián)絡(luò)電話

7281188

人員編制

12

實有人數(shù)

14

職能職責(zé)概述

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度主要工作內(nèi)容

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

年度部門（單位）總體運行情況及取得的成績

整體運行情況良好，景區(qū)環(huán)境得到有效改善，游客評價進(jìn)一步提高

二、部門（單位）收支情況

年度收入情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

收入合計

其中：

上年結(jié)轉(zhuǎn)

公共財政撥款

政府基金撥款

納入專戶管理的非稅收入撥款

其他收入

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1428.71

1428.71

1、局機(jī)關(guān)

1428.71

1428.71

部門（單位）年度支出和結(jié)余情況（萬元）

機(jī)構(gòu)名稱

支出合計

其中：

結(jié)余

基本支出

其中：

項目支出

人員支出

公用支出

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

1428.71

126.62

78.81

47.81

1302.09

1、局機(jī)關(guān)

1428.71

126.62

78.81

47.81

1302.09

機(jī)構(gòu)名稱

三公經(jīng)費

合計

其中：

公務(wù)接待費

公務(wù)用車運維費

公務(wù)用車購置費

因公出國費

會議費

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

11.19

4.81

4.5

1.88

1、局機(jī)關(guān)

11.19

4.81

4.5

1.88

機(jī)構(gòu)名稱

固定資產(chǎn)

合計

其中：

其他

在用固定資產(chǎn)

出租固定資產(chǎn)

局機(jī)關(guān)及二級機(jī)構(gòu)匯總

220.41

220.41

1、局機(jī)關(guān)

220.41

220.41

三、部門（單位）整體支出績效自評情況

整體支出績效定性目標(biāo)及實施計劃完成情況

預(yù)期目標(biāo)

實際完成

目標(biāo)1：張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹；     

目標(biāo)2：張谷英古建筑群內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作，編制維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施，編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織實施;

目標(biāo)3： 爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施；

目標(biāo)4： 張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商以及旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。   

不定期開展文物保護(hù)知識宣傳；正在聯(lián)系檔案局進(jìn)行文物檔案登記；開展長沙、武漢、深圳旅游市場推介會；爭取災(zāi)后重建資金和防雷資金

整體支出

績效定量目標(biāo)及實施計劃完成情況

評價內(nèi)容

績效內(nèi)容

績效

目標(biāo)值

完成情況

產(chǎn)出目標(biāo)

（部門工作實績，即績效辦制定的單位年度考核計分辦法中考核的部門工作實績內(nèi)容）

質(zhì)量指標(biāo)

三公經(jīng)費控制率

100%

100%

政府采購執(zhí)行率

100%

100%

公務(wù)卡刷卡率

50%

25%

固定資產(chǎn)利用率

100%

100%

數(shù)量指標(biāo)

財政供養(yǎng)人員控制率

100%

100%

三公經(jīng)費變動率

≤0

≤0

申報項目

完成張谷英古建筑群防雷工程申報評審

已下?lián)懿糠仲Y金

項目審批

100%

嚴(yán)格執(zhí)行

爭取災(zāi)后重建資金

完成災(zāi)后重建方案申報評審

已爭取到位資金592萬元

時效指標(biāo)

民居改造文物修繕期
工程實施進(jìn)度

啟動

已批準(zhǔn)方案

安全消防二期工程
實施進(jìn)度

竣工

已竣工

成本指標(biāo)

文物維修、旅游公共設(shè)施建設(shè)、安全消防維護(hù)

100%

100%

效益目標(biāo)

（預(yù)期實現(xiàn)的效益）

社會效益

助推鄉(xiāng)村振興，建設(shè)美麗鄉(xiāng)村建設(shè)

效益明顯

效益明顯

經(jīng)濟(jì)效益

游客量增加

效益明顯

效益明顯

生態(tài)效益

環(huán)境整治

效果明顯

效果明顯

社會公眾或服務(wù)對象滿意度

社會滿意度

95%以上

96

績效自評綜合得分

 94

評價等次

優(yōu)秀

四、評價人員

姓  名

職務(wù)/職稱

單  位

簽  字

毛一民

主任

張谷英管理處

胥婷

副主任

張谷英管理處

萬里程

辦公室主任

張谷英管理處

萬紅剛

計財股長

張谷英管理處

評價組組長（簽字）：

                                                     2018 年  7 月 10 日

部門（單位）意見：

                                         部門（單位）負(fù)責(zé)人（簽字）：

2018年 7   月  10  日

五、評價報告綜述（文字部分）

一、部門（單位）概況

    （一）單位基本情況

       張谷英管理處內(nèi)設(shè)辦公室、財務(wù)室、市場開發(fā)股三個股室，張谷英村民俗博物館一個下屬單位。全額撥款事業(yè)編制12名。我處實有人數(shù)14人。

主要職責(zé)是：

1、負(fù)責(zé)張谷英古建筑群內(nèi)文物法律、法規(guī)的宣傳、貫徹。

2、負(fù)責(zé)張谷英古建筑內(nèi)文物普查、登記、建檔、保護(hù)工作。

3、負(fù)責(zé)編制張谷英古建筑群維修方案、保護(hù)規(guī)劃并組織實施。

4、負(fù)責(zé)編制張谷英民俗文化村旅游發(fā)展規(guī)劃并組織。

5、負(fù)責(zé)爭取文物保護(hù)、旅游開發(fā)建設(shè)項目，并組織實施。

6、負(fù)責(zé)主持張谷英民俗文化村重大項目招標(biāo)、招商。

7、負(fù)責(zé)張谷英民俗文化村旅游開發(fā)策劃、市場營銷及旅游環(huán)境治理。

（二）部門（單位）整體支出規(guī)模、使用方向和主要內(nèi)容、涉及范圍等

2017年管理處整體支出共計1428.71萬元，基本支出126.62萬元，項目支出1302.09萬元，主要包括張谷英古建筑群維修，文物保護(hù)、安全消防、營銷推廣。

二、部門（單位）整體支出管理及使用情況

（一）基本支出

2017年管理處機(jī)關(guān)基本支出共計126.62萬元，主要用于人員支出78.81萬元，公共支出47.81萬元，公共支出中“三公”經(jīng)費合計11.19萬元，其中公務(wù)接待費4.81萬元，會議費1.88萬元，公務(wù)用車4.5萬元。

（二）專項支出

1、專項資金安排落實、總投入情況和實際使用情況。2017年各級財政安排管理處專項資金1302萬元，主要用于文物修繕、安全消防、旅游公共設(shè)施建設(shè)。

2、專項資金管理情況。為規(guī)范專項資金使用，提高專項資金使用效益，主要采取四項措施。一是制訂專項資金管理制度；二是各專項資金建立了專帳；三是制訂了項目實施方案；四是認(rèn)真組織項目驗收。專項資金都做到了專款專用。

三、部門（單位）專項組織實施情況

1、強化領(lǐng)導(dǎo)，充實項目建設(shè)隊伍。規(guī)范較大的項目實施前，都成立了專門的項目領(lǐng)導(dǎo)班子，由副職牽頭，相關(guān)股室具體負(fù)責(zé)項目實施。重大項目則由縣主要領(lǐng)導(dǎo)牽頭組織項目實施，相關(guān)部門參與項目重大事項決策。

2、強化責(zé)任，精心組織項目實施。所有專項資金使用前都制訂了詳細(xì)的實施方案，同時健全了項目資金管理、工程招標(biāo)管理、政府采購管理、工程質(zhì)量監(jiān)理管理等各種管理制度。要求各相關(guān)責(zé)任人嚴(yán)格按照項目實施方案和相關(guān)制度實施項目。

3、強化監(jiān)督，保證項目依法依規(guī)實施。工程項目的工程采購都由中介機(jī)構(gòu)進(jìn)行公開招投標(biāo)，項目實施過程中及完工后，邀請相關(guān)部門進(jìn)行檢查驗收，所有項目完工后，都由縣審計局對項目資金使用情況進(jìn)行審計。

四、部門（單位）整體支出績效情況

一年來，圍繞市、縣下達(dá)的各項目標(biāo)任務(wù)，切實履行職責(zé)，扎實推進(jìn)文物保護(hù)和旅游工作，全面和超額完成了各項工作任務(wù)。

1、奮力爭取國家重點投入。年初爭取文物本體修繕項目追加資金591萬到位。積極向各對口部門爭取8·12救災(zāi)資金，已爭取國家救災(zāi)資金20萬元、省救災(zāi)資金90萬元，文物建筑救災(zāi)項目申請項目經(jīng)費2000多萬元，已批復(fù)立項，準(zhǔn)備進(jìn)行專家評審。并抓住有利契機(jī)，向省旅游發(fā)展專項資金申報張谷英景區(qū)4A級體質(zhì)升級項目。聯(lián)合縣文廣新旅局爭取岳陽縣旅游精品線路資金2400萬元。通過多次赴北京、長沙銜接項目、爭取資金，已防雷項目通過專家評審，已審批項目資金466.62萬元，目前資金正在下?lián)苤小Ｑ�請到國家文化遺產(chǎn)研究院編制張谷英村周邊環(huán)境整治方案、文物本體修繕方案和文物展示利用方案，測繪工作已基本完成，按項目申報相關(guān)程序于2018年2月報請國家文物局評審，為明年的國家重點投入做好項目儲備。六月份再次邀請國家文化遺產(chǎn)研究院專家組赴張谷英踏勘王震將軍辦公室、下鋪及未納入之前修繕保護(hù)方案內(nèi)的文物建筑及歷史建筑，正積極籌備向省文物局爭取省保修繕資金。預(yù)計可爭取項目資金3000萬元左右。

2、著力提質(zhì)建設(shè)景區(qū)。今年景區(qū)將著力提質(zhì)改造精品旅游線路。一是建設(shè)省級廉政文化教育基地。以中紀(jì)委網(wǎng)站推介張谷英家訓(xùn)族戒為契機(jī)，深入挖掘、考證，以張氏家族傳統(tǒng)民俗文化中的“孝友”“勤廉”“和睦”為主題，整合張谷英村本體修繕項目將張谷英村禮堂打造成張谷英孝廉文化展廳，并申報省級廉政文化教育基地。已完成招投標(biāo)程序進(jìn)場施工，正在對村部禮堂進(jìn)行屋面及墻體修繕。二是打造上新屋休閑體驗區(qū)。已基本攻克上新屋置換多年遺留下的重點難點問題，最后幾戶釘子戶張岳林等已簽訂置換協(xié)議。完成掃尾工作后計劃聘請有資質(zhì)的設(shè)計院進(jìn)行高端設(shè)計，通過整合國家文物局本體維修和展示利用項目，籌備將上新屋作為非物質(zhì)文化遺產(chǎn)展示及生態(tài)休閑的綜合性產(chǎn)業(yè)區(qū)進(jìn)行整體開發(fā)，以豐富景區(qū)內(nèi)容。三是加大村莊整治力度。準(zhǔn)備實施景區(qū)主要線路居民的房前屋后實施田園綠化，將主線路上的每個天井添置花卉盆栽，已聯(lián)系花卉商家現(xiàn)場踏勘并逐戶上門溝通達(dá)成一致意見；整合環(huán)保局項目，對核心景區(qū)內(nèi)住戶的排污進(jìn)行凈化處理。

3、加強環(huán)境衛(wèi)生的管理。進(jìn)一步優(yōu)化張谷英景區(qū)旅游環(huán)境，推動景區(qū)綜合整改整治常態(tài)化，我處聯(lián)合鎮(zhèn)政府城建辦、工商所、安監(jiān)站以及村委會、村民理事會，針對環(huán)境衛(wèi)生、食品安全、消防安全、經(jīng)營秩序四個方面對張谷英景區(qū)進(jìn)行了一次綜合性地大排查、大整治。行動全面檢查了消防設(shè)備；清理整治了古建筑內(nèi)及周邊道路、廣場、綠化帶柴木雜物的亂堆亂放；排除了景區(qū)內(nèi)餐飲及住宿經(jīng)營的安全隱患，規(guī)范了流動攤點的擺放，切實做到擺放規(guī)整、明碼標(biāo)價、證件齊全。全部干部職工都爭當(dāng)環(huán)境衛(wèi)生保潔員、文明創(chuàng)建宣傳員、經(jīng)營秩序檢查員，助推張谷英景區(qū)旅游發(fā)展，提升景區(qū)管理水平和服務(wù)質(zhì)量。

4、加強景區(qū)經(jīng)營管理。制定旅游收入目標(biāo)管理責(zé)任制，通過加強宣傳營銷和景區(qū)各項工作的制度化管理，提升景區(qū)人氣；爭取縣領(lǐng)導(dǎo)重視，縣公安局設(shè)立景區(qū)警務(wù)室，強化景區(qū)治安管理；通過與保安公司合作的方式，擴(kuò)大保安隊伍，強化景區(qū)安保；強化景區(qū)門票監(jiān)管，嚴(yán)防門票收入流失，截止6月下旬已完成門票收入210多萬元。

5、加強景區(qū)安全生產(chǎn)管理。一是成立節(jié)日期間安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組。組長由我擔(dān)任，成員單位由綜治辦、派出所、司法所、工商所等相關(guān)部門組成，落實節(jié)日期間值班制度，做到信息渠道暢通。二是制定安全生產(chǎn)應(yīng)急救援預(yù)案。堅持“安全第一、預(yù)防為主”的原則，針對景區(qū)突發(fā)事件，根據(jù)各單位的職責(zé)范圍，制定應(yīng)急預(yù)案，遇到突發(fā)事件依案處理。三是與景區(qū)旅游經(jīng)營業(yè)主簽定安全生產(chǎn)責(zé)任狀。要求景區(qū)內(nèi)各經(jīng)營業(yè)主應(yīng)加強防范措施，主動做好餐廳衛(wèi)生的清潔、定點攤點的食品衛(wèi)生、游樂設(shè)施的安全檢查和維修，防止發(fā)生安全生產(chǎn)事故。四是進(jìn)行節(jié)前景區(qū)安全生產(chǎn)聯(lián)合大檢查。安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)小組重點對景區(qū)內(nèi)的消防、道路交通、食品衛(wèi)生及各旅游景點進(jìn)行全面的安全大檢查，確保 “安全、秩序、質(zhì)量、效益”四統(tǒng)一和“零事故”、“零有效投訴”目標(biāo)。

6、加大景區(qū)營銷，促品牌推廣。繼續(xù)加強與省內(nèi)外各旅行社、網(wǎng)絡(luò)平臺的合作，通過媒體推介、對外合作、舉辦節(jié)會活動等多方面渠道向外推介景區(qū)。一月份組織開展張谷英年貨節(jié)網(wǎng)絡(luò)嘉年華活動，三月份開展三八婦女節(jié)活動，三月底聯(lián)手湖南師范大學(xué)第二附屬中學(xué)以“樂享成長，驛動青春”為主題開展春季研學(xué)活動，四月初銜接湖南教育電視臺《歡樂童行》欄目組來景區(qū)拍攝三天，四月份接待湖南衛(wèi)視《旋風(fēng)孝子》欄目組來張谷英籌備拍攝，五月初聯(lián)合長沙雷鋒學(xué)校組織“情商思維”研學(xué)活動。六月份湖南衛(wèi)視電影《春色正中分》在張谷英取景拍攝兩周。七月份舉辦了第二屆山地自行車耐力挑戰(zhàn)賽。目前正在籌備大明山至張谷英競走活動，沿途參觀秀美山區(qū)景色，感悟體會張谷英民俗孝友文化，提高景區(qū)知名度、美譽度。

7、開展災(zāi)后建設(shè)。今年張谷英村接連遭受6·30、8·12兩次特大暴雨災(zāi)害，在及時將災(zāi)情向縣委、縣政府、縣防汛指揮部報告后，及時組織黨員群眾自救，投入勞力200人次以上，進(jìn)行清淤掃障、排除險情，對文物建筑有險情處進(jìn)行支撐、加固等緊急維護(hù)，及時疏通河道保障過水通暢。我與全體黨員干部一起雨夜堅持在村內(nèi)巡查并轉(zhuǎn)移受災(zāi)群眾，共轉(zhuǎn)移房屋出現(xiàn)險情的6戶23人，全部安置到村小學(xué)避險居住，在危急險重任務(wù)中充分發(fā)揮黨組織堡壘和黨員模范作用。并于9月30日進(jìn)行“歡度國慶 喜迎大會”主題黨日活動，張谷英管理處黨員干部與村民黨員攜手在景區(qū)范圍內(nèi)展開了一場火熱朝天的環(huán)境衛(wèi)生、旅游秩序整治活動，徹底消除受災(zāi)影響，景區(qū)全面重新開放。

8、推進(jìn)旅游發(fā)展。通過黨員干部聯(lián)村結(jié)對實現(xiàn)服務(wù)下沉，借助旅游事業(yè)蓬勃發(fā)展的契機(jī)，引導(dǎo)村民做好旅游周邊產(chǎn)業(yè)，在建房手續(xù)、營業(yè)執(zhí)照的辦理上引路、跑腿。管理處黨員干部與景區(qū)經(jīng)營戶結(jié)對子幫扶，獻(xiàn)計獻(xiàn)策，解決現(xiàn)實困難。通過黨員經(jīng)營戶簽訂誠信經(jīng)營承諾書的示范帶頭、村支兩委牽頭組建產(chǎn)業(yè)協(xié)會等措施促產(chǎn)業(yè)規(guī)范、升級。目前張谷英村從事餐飲、住宿、土特產(chǎn)加工和銷售、民俗表演、導(dǎo)游等旅游業(yè)從業(yè)人員近300人，開發(fā)旅游品56種，建有土特產(chǎn)攤位30多個、農(nóng)家樂40多戶。張谷英村民60％的收入、村委會80％以上的收入來源于旅游業(yè)，每年村委會在社會保障、基礎(chǔ)設(shè)施、環(huán)境保護(hù)等公益事業(yè)和公共管理上的投入都在50萬元以上。切實地把黨員先鋒模范帶頭的作用在產(chǎn)業(yè)發(fā)展、民風(fēng)引導(dǎo)、景區(qū)治理上發(fā)揮出了更大的實效。

五、存在的主要問題

1、公務(wù)卡刷卡率偏低。

2、財政預(yù)算安排不夠科學(xué)和嚴(yán)謹(jǐn)。

3、項目管理信息化水平有待加強。

4、會計基礎(chǔ)工作較為薄弱。財會人員專業(yè)知識欠缺，在賬務(wù)處理上的規(guī)范性需加強

六、改進(jìn)措施和有關(guān)建議

1、嚴(yán)格控制現(xiàn)金支付，提高直接支付比例，從而提高公務(wù)卡刷卡率。

2、加強財會人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)，增強專業(yè)知識，提高財政預(yù)算的科學(xué)性、嚴(yán)謹(jǐn)度，提高賬務(wù)的規(guī)范性和項目管理信息化水平。