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岳陽縣文化旅游廣電局(匯總)2024年度部門預(yù)算公開

來源：岳陽縣文化旅游廣電局 2024-01-12 08:46

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第一部分 2024年單位預(yù)算說明

第二部分單位預(yù)算公開表格

1、收支總表

2、收入總表

3、支出總表

4、支出預(yù)算分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

5、支出預(yù)算分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

6、財政撥款收支總表

7、一般公共預(yù)算支出表

8、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

9、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

10、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

11、一般公共預(yù)算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

12、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

13、一般公共預(yù)算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務(wù)支出）（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

14、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費支出表

15、政府性基金預(yù)算支出表

16、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按政府預(yù)算經(jīng)濟分類）

17、政府性基金預(yù)算支出分類匯總表（按部門預(yù)算經(jīng)濟分類）

18、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出表

19、財政專戶管理資金預(yù)算支出表

20、專項資金預(yù)算匯總表

21、項目支出績效目標表

22、部門整體支出績效目標表

23、其他資金績效目標表

注：以上單位預(yù)算公開報表中，空表表示本單位無相關(guān)收支情況。

第一部分 2024年單位預(yù)算說明

一、單位基本概況

（一）職能職責(zé)

（一）職能職責(zé)。

（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導(dǎo)向和創(chuàng)作導(dǎo)向。

（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。

（三）管理全縣性重大文化和旅游活動，指導(dǎo)全縣重點文化設(shè)施、旅游設(shè)施和廣播電視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導(dǎo)、推進全域旅游。

（四）指導(dǎo)、管理文藝事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導(dǎo)向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術(shù)、各藝術(shù)品種發(fā)展。

（五）負責(zé)全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化和旅游公共服務(wù)體系建設(shè)，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務(wù)標準化、均等化。組織實施公共服務(wù)重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設(shè)和發(fā)展。

（六）指導(dǎo)、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設(shè)。

（七）負責(zé)推動完善全縣文物和博物館公共文化服務(wù)體系建設(shè)，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導(dǎo)全縣文物和博物館的業(yè)務(wù)工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。

（八）負責(zé)全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。

（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領(lǐng)域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。

（十）指導(dǎo)全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設(shè)，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責(zé)對各類廣播電視機構(gòu)進行業(yè)務(wù)指導(dǎo)和行業(yè)監(jiān)管，會同有關(guān)部門對網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機構(gòu)進行管理。

（十一）指導(dǎo)全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。

（十二）指導(dǎo)、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負責(zé)廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。

（十三）指導(dǎo)電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導(dǎo)、監(jiān)管廣播電視廣告播放。

（十四）指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導(dǎo)實施廣播電視節(jié)目評價工作。

（十五）負責(zé)推進廣播電視與新媒體新技術(shù)新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。

（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責(zé)對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導(dǎo)、推進國家應(yīng)急廣播體系建設(shè)。指導(dǎo)、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。

（十七）指導(dǎo)文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡(luò)視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設(shè)。

（十八）協(xié)調(diào)指導(dǎo)全縣文物和博物館安全防范工作。負責(zé)對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護實施監(jiān)督管理，配合有關(guān)部門查處文物違法的重大案件。

（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務(wù)。

（二）機構(gòu)設(shè)置

岳陽縣文旅廣電局屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)112人，退休43人，內(nèi)設(shè)10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務(wù)股（藝術(shù)股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構(gòu)管理股、人事股、財務(wù)股。從預(yù)算單位構(gòu)成看，岳陽縣文廣新局部門預(yù)算包括局機關(guān)本級預(yù)算和下屬二級預(yù)算單位共7個，列表如下：

岳陽縣文旅廣電局機關(guān)

岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊

岳陽縣文化館

岳陽縣圖書館

岳陽縣文物保護中心

岳陽縣旅游開發(fā)中心

岳陽縣美術(shù)館

岳陽縣博物館

二、單位收支總體情況

（一）收入預(yù)算

包括一般公共預(yù)算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預(yù)算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金2024年本單位收入預(yù)算2139.88萬元，其中，一般公共預(yù)算撥款1468.06萬元，納入一般公共預(yù)算管理的非稅收入撥款59萬元,政府性基金預(yù)算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入0萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)612.82萬元。（數(shù)據(jù)來源見表2。本單位2024年沒有政府性基金預(yù)算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預(yù)算撥款、國有資本經(jīng)營預(yù)算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件表16-18（政府性基金預(yù)算）、19（國有資本經(jīng)營預(yù)算）、20（財政專戶管理資金預(yù)算）均為空。”）收入較去年減少41.79萬元，主要是因為本年度系統(tǒng)人員減少。

（二）支出預(yù)算

2024年本單位支出預(yù)算2139.88萬元，其中，一般公共服務(wù)0萬元，文化旅游體育與傳媒支出1897.15萬元，社會保障和就業(yè)支出111.59萬元，衛(wèi)生健康支出57.94萬元，住房保障支73.19萬元。（按類級功能科目列出支出預(yù)算明細，數(shù)據(jù)來源見表6）。支出較去年減少41.79萬元，其中基本支出減少152.84萬元，項目支出增加110.25萬元（數(shù)據(jù)來源見表7、16、19、20，將其基本支出、項目支出相加）。其中基本支出較上年減少主要是因為2024年人員減少，項目支出增加主要是因為本年度增加了專項項目數(shù)。

三、一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算

2024年一般公共預(yù)算撥款支出預(yù)算2139.88萬元，其中:行政運行319.61萬元，占14.94%；文化活動支出594.44萬元，占27.78%; 旅游宣傳77.00萬元,占3.60%；機關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出97.58萬元，占4.56%; 其他社會保障和就業(yè)支出 6.09萬元，占0.28%; 機關(guān)事業(yè)單位職業(yè)年金繳費支出7.91萬元，占0.37%。行政單位醫(yī)療57.94萬元，占2.71%;住房公積金73.19萬元，占3.42%.；文化和旅游市場管理227.90萬元，占10.65 %；文化創(chuàng)作與保護204.00萬元，占9.53 %；圖書館173.71萬元，占8.12%；文物保護9.00萬元，占0.42%；博物館291.51萬元，占13.62%。（數(shù)據(jù)來源見表7，按類級功能科目說明每大類功能科目下的金額和比例）具體安排情況如下：

（一）基本支出：2024年基本支出年初預(yù)算數(shù)為1196.82萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指為保障單位機構(gòu)正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。

（二）項目支出：2024年項目支出年初預(yù)算數(shù)為943.06萬元（數(shù)據(jù)來源見表5），是指單位為完成特定行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務(wù)工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中:文化活動300.31萬元，主要用于文化惠民方面；文化和旅游市場管理52.00萬元，主要用于文化市場監(jiān)管方面；圖書館52.00萬元、博物館248.75萬元，主要用于更新改造方面；文物保護9.00萬元、文化創(chuàng)作與保護204.00萬元，主要用于文化文物保護創(chuàng)作方面；旅游宣傳77.00萬元，主要用于全縣旅游宣傳方面。

四、政府性基金預(yù)算支出

2024年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預(yù)算）為空。

五、其他重要事項的情況說明

（一）機關(guān)運行經(jīng)費

本單位2024年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預(yù)算撥款204.41萬元（數(shù)據(jù)來源見表14），比上一年減少81.79萬元，減少28.58%。主要原因是嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行，壓縮開支。

（二）“三公”經(jīng)費預(yù)算

本單位2024年“三公”經(jīng)費預(yù)算數(shù)5.99萬元（數(shù)據(jù)來源見表15），其中，公務(wù)接待費5.99萬元，因公出國（境）費0萬元，公務(wù)用車購置及運行費0萬元，其中公務(wù)用車購置費0萬元，公務(wù)用車運行費0萬元。比上一年增加1.44萬元，提高31.65%，主要原因是二級機構(gòu)人員增加。

（三）一般性支出情況

本單位2024年會議費預(yù)算0萬元（數(shù)據(jù)來源見表14會議費+培訓(xùn)費），召開0次會議，人數(shù)0人；培訓(xùn)費預(yù)算1.34萬元，開展4次培訓(xùn)，人數(shù)120人，內(nèi)容為文化和旅游業(yè)務(wù)知識培訓(xùn)。

（四）政府采購情況

本單位2024年政府采購預(yù)算總額136.00萬元，其中工程類0.00萬元，貨物類36.00萬元，服務(wù)類100.00萬元。

（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況

截至上一年12月底，本單位共有車輛0輛，其中領(lǐng)導(dǎo)干部用車0輛，一般公務(wù)用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。

2024年度本單位未計劃處置或新增車輛、設(shè)備等。

（六）預(yù)算績效目標說明

本單位所有支出實行績效目標管理。納入2024年單位整體支出績效目標的金額為2139.88萬元，其中，基本支出1196.82萬元，項目支出943.06萬元，詳見文尾附表中單位預(yù)算公開表格的表21-23。

五、名詞解釋

1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務(wù)用車運行維護費以及其他費用。

2、“三公”經(jīng)費：納入財政預(yù)算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預(yù)算撥款安排的公務(wù)接待費、公務(wù)用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務(wù)接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待支出；公務(wù)用車購置及運行費反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。

第二部分單位預(yù)算公開表格

附件：

2024年岳陽縣文旅廣電局預(yù)算公開表（匯總）.xlsx