2022年岳陽縣文化旅游廣電局預算公開(系統(tǒng))
目 錄
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責
（二）機構設置
二、部門預算單位構成
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
（二）支出預算
四、一般公共預算撥款支出
（一）基本支出
（二）項目支出
五、政府性基金預算支出
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
（二）“三公”經(jīng)費預算
（三）一般性支出情況
（四）政府采購情況
（五）國有資產(chǎn)占有使用情況及新增資產(chǎn)配置情況
（六）預算績效目標說明
七、名詞解釋
第二部分 2022年部門預算表
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、其他項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
注：以上部門預算報表中，空表表示本部門無相關收支情況。
第一部分 2022年部門預算說明
一、部門基本概況
（一）職能職責。
（一）研究擬訂全縣文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務管理、文物和博物館事業(yè)的政策措施，加強廣播電視陣地管理，把握正確的輿論導向和創(chuàng)作導向。
（二）統(tǒng)籌規(guī)劃文化事業(yè)、文化產(chǎn)業(yè)、旅游業(yè)、廣播電視業(yè)和文物事業(yè)發(fā)展，擬訂發(fā)展規(guī)劃并組織實施，推進文化和旅游融合發(fā)展，推進文化和旅游體制機制改革。
（三）管理全縣性重大文化和旅游活動，指導全縣重點文化設施、旅游設施和廣播電視基礎設施建設，組織全縣文化和旅游整體形象推廣，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)對外合作和國際市場推廣，制定旅游市場開發(fā)戰(zhàn)略并組織實施，指導、推進全域旅游。
（四）指導、管理文藝事業(yè)，指導藝術創(chuàng)作生產(chǎn)，扶持體現(xiàn)社會主義核心價值觀、具有導向性代表性示范性的文藝作品，推動各門類藝術、各藝術品種發(fā)展。
（五）負責全縣公共文化事業(yè)發(fā)展，推進全縣公共文化和旅游公共服務體系建設，深入實施文化惠民工程，統(tǒng)籌推進基本公共文化服務標準化、均等化。組織實施公共服務重大公益工程和公益活動，扶助“老少邊貧”地區(qū)廣播電視建設和發(fā)展。
（六）指導、推進文化和旅游科技創(chuàng)新發(fā)展，推進文化和旅游行業(yè)信息化、標準化建設。
（七）負責推動完善全縣文物和博物館公共文化服務體系建設，擬定文物和博物館公共資源共享規(guī)劃并推動實施。指導全縣文物和博物館的業(yè)務工作，協(xié)調(diào)博物館間的交流與協(xié)作。
（八）負責全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護，推動非物質(zhì)文化遺產(chǎn)的保護、傳承、普及、弘揚和振興。
（九）統(tǒng)籌規(guī)劃全縣文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)，組織實施文化和旅游資源普查、挖掘、保護和利用工作，促進文化產(chǎn)業(yè)和旅游產(chǎn)業(yè)發(fā)展。指導、協(xié)調(diào)、推動廣播電視領域產(chǎn)業(yè)發(fā)展，制定發(fā)展規(guī)劃、產(chǎn)業(yè)政策并組織實施。
（十）指導全縣文化和旅游市場發(fā)展，對文化和旅游市場經(jīng)營進行行業(yè)監(jiān)管，推進文化和旅游行業(yè)信用體系建設，依法規(guī)范文化和旅游市場。負責對各類廣播電視機構進行業(yè)務指導和行業(yè)監(jiān)管，會同有關部門對網(wǎng)絡視聽節(jié)目服務機構進行管理。
（十一）指導全縣文化旅游市場綜合執(zhí)法，組織查處文化、文物、廣播電視、電影、旅游等市場的違法行為，維護市場秩序。
（十二）指導、管理全縣文化、旅游、廣播電視和文物對外及對港澳臺交流、合作和宣傳、推廣工作，組織大型文化和旅游對外及對港澳臺交流活動，推動岳陽縣文化走出去。負責廣播電視節(jié)目的進口、收錄和管理。
（十三）指導電視劇行業(yè)發(fā)展和電視劇創(chuàng)作生產(chǎn)。監(jiān)督管理廣播電視節(jié)目、網(wǎng)絡視聽節(jié)目的內(nèi)容和質(zhì)量。指導、監(jiān)管廣播電視廣告播放。
（十四）指導、協(xié)調(diào)廣播電視全縣性重大宣傳活動，指導實施廣播電視節(jié)目評價工作。
（十五）負責推進廣播電視與新媒體新技術新業(yè)態(tài)融合發(fā)展，推進廣電網(wǎng)與電信網(wǎng)、互聯(lián)網(wǎng)三網(wǎng)融合。
（十六）組織制定廣播電視科技發(fā)展規(guī)劃、政策并組織實施和監(jiān)督檢查。負責對廣播電視節(jié)目傳輸覆蓋、監(jiān)測和安全播出進行監(jiān)管，指導、推進國家應急廣播體系建設。指導、協(xié)調(diào)廣播電視系統(tǒng)安全和保衛(wèi)工作。
（十七）指導文化、旅游、廣播電視、網(wǎng)絡視聽、文物等行業(yè)人才隊伍建設。
（十八）協(xié)調(diào)指導全縣文物和博物館安全防范工作。負責對本行政區(qū)域內(nèi)的文物保護實施監(jiān)督管理，配合有關部門查處文物違法的重大案件。
（十九）承辦縣委、縣政府交辦的其他任務。
（二）機構設置。
岳陽縣文旅廣新局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)26人，退休7人，內(nèi)設10個股室,其中:辦公室、法規(guī)股、公共服務股（藝術股）、非物質(zhì)文化遺產(chǎn)股、產(chǎn)業(yè)發(fā)展股、市場管理股（行政審批股）、文物博物股、傳媒機構管理股、人事股、財務股。
二、部門預算單位構成
從預算單位構成看，岳陽縣文廣新局部門預算包括局機關本級預算和下屬二級預算單位共7個，列表如下：
岳陽縣文旅廣新局機關
岳陽縣文化市場綜合執(zhí)法大隊
岳陽縣文化館
岳陽縣圖書館
岳陽縣文物保護中心
岳陽縣旅游開發(fā)中心
岳陽縣美術館
三、部門收支總體情況
（一）收入預算
2022年年初預算數(shù)1441.28萬元，其中，一般公共預算撥款1441.28萬元,本年度收入較上年增加103.6萬元,增加了7.74％,主要原因是增加了項目和行政運及正常的工資晉級調(diào)資。
（二）支出預算
2022年本部門支出預算1441.28萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元，社會保障和就業(yè)支出111.46萬元，衛(wèi)生健康支出51.99萬元，住房保障支出73.4萬元。支出較去年增加103.6萬元，增長7.74％。主要原因是用于政策性增資，人員經(jīng)費增加幅度較大。
四、一般公共預算撥款支出
2022年本部門一般公共預算撥款支出預算1441.28萬元，其中，文化旅游體育與傳媒支出1204.42萬元，占83.57%；社會保障和就業(yè)111.46萬元，占7.73%；衛(wèi)生健康支出51.99萬元，占3.61%；住房保障73.4萬元，占5.09%。具體安排情況如下：
（一）基本支出
2022年本部門基本支出預算數(shù)1125.12萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經(jīng)費，其中：工資福利支出1066.69萬元、一般商品和服務支出58.43萬元、對個人和家庭的補助支出0萬元。
（二）項目支出
2022年本部門項目支出預算316.16萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括會議會、旅游專項資金、送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費、文化事業(yè)經(jīng)費、農(nóng)家書屋配經(jīng)費、購書經(jīng)費、博物館運行經(jīng)費、文物保護經(jīng)費、一元劇場、花鼓戲保護保存、演出專項經(jīng)費、送戲下鄉(xiāng)、劇團傳承人工資提標、文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費、掃黃打非經(jīng)費、旅游執(zhí)法經(jīng)費、文化執(zhí)法監(jiān)管、旅游管理。其中：會議費7.16萬元，主要用于機關會議開支；旅游專項資金8萬元，主要用于旅游宣傳營銷；送電影下鄉(xiāng)經(jīng)費15萬元，主要用于送電影下鄉(xiāng)村；文化事業(yè)經(jīng)費18萬元，主要用于城市、農(nóng)村開展文化活動；農(nóng)家書屋配經(jīng)費7萬元, 用于鄉(xiāng)村農(nóng)家書屋購書及開展讀書活動；購書經(jīng)費14萬元,用于圖書館購書；文物保護經(jīng)費10萬元,用于縣市省文物保護；博物館運行經(jīng)費50萬元,用于博物館日常接待游客活動; 一元劇場5萬元,用于一元劇場活動開支; 花鼓戲保護保存19萬元,用于花鼓戲保護保存; 演出專項經(jīng)費37萬元,用于平時演出活動;送戲下鄉(xiāng)17萬元,用于下鄉(xiāng)演出惠民活動; 劇團傳承人工資提標38萬元,用于劇團傳承人工資;文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作經(jīng)費10萬元,用于文化市場執(zhí)法監(jiān)管工作方面開支;掃黃打非經(jīng)費2萬元,用于開展掃黃打非活動;文化執(zhí)法監(jiān)管40萬元,用于對網(wǎng)吧游戲廳及娛樂場所等的監(jiān)管，旅游管理19萬，主要用于旅游宣傳營銷方面。
五、政府性基金預算支出
本年度本部門無政府性基金安排的支出。
六、其他重要事項的情況說明
（一）機關運行經(jīng)費
本年度機關運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款58.43萬元，比上年減少29.73萬元，減少33.72%。主要原因是：履行節(jié)約,減少了行政運行經(jīng)費。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本年度“三公”經(jīng)費預算數(shù)11.1萬元，其中，公務接待費11.1萬元，比上年減少0.9萬元，降低7.5％。因公出國（境）費0 萬元，公務用車購置及運行費0萬元（其中，公務用車購置費0萬元，公務用車運行費0 萬元）。主要原因是：嚴格按中央八項規(guī)定執(zhí)行。
（三）一般性支出情況
2022年本部門會議費預算3.2萬元，擬召開文化旅游會議4次，人數(shù)120人，內(nèi)容為宣傳和推廣。培訓費預算0萬元，擬開展培訓0次，人數(shù)0人，無內(nèi)容；未擬舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動，經(jīng)費預算0萬元。
（四）政府采購情況
本年度政府采購預算總額300萬元，其中，貨物類采購預算20萬元，工程類采購預算80萬元，，服務類采購預算200萬元。
（五）國有資產(chǎn)占用使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至2021年12月底，本部門共有車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛。單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。本年度擬新增配置車輛0輛，其中領導干部用車0輛，一般公務用車0輛，其他用車0輛，新增配備單位價值50萬元以上通用設備0臺，單位價值100萬元以上專用設備0臺。
（六）預算績效目標說明
本部門所有支出實行績效目標管理。納入2022年部門整體支出績效目標的金額為1441.28萬元，其中，基本支出1125.12萬元，項目支出316.16萬元，具體績效目標詳見報表。
七、名詞解釋
1、機關運行經(jīng)費：是指各部門的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入省（市/縣）財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等等支出。
第二部分 2022年部門預算表
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊預算.xlsx.doc
文化市場綜合行政執(zhí)法大隊預算表.xlsx