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岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2020年度(匯總)縣直部門決算公開

來源：文旅廣電局 2021-08-27 08:38

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　　第一部分文旅廣電局概況

　　一、部門職責(zé)

　　二、機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　第二部分文旅廣電局2020年度部門決算表

　　一、收入支出決算總表

　　二、收入決算表

　　三、支出決算表

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總表

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算表

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算表

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算表

　　八、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款收入支出決算表

　　第三部分文旅廣電局2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　二、收入決算情況說明

　　三、支出決算情況說明

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出情況決算情況說明

　　八、預(yù)算績(jī)效情況說明

　　九、其他重要事項(xiàng)的情況說明

　　第四部分名稱解釋

　　第一部分文旅廣電局概況

　　一、部門基本概況

　　(一)部門職責(zé)

　　1.貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律、法規(guī)、規(guī)章，把握正確的輿論和創(chuàng)作導(dǎo)向；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版工作的政策；擬訂全縣文化藝術(shù)、旅游、廣播電影電視、新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并組織實(shí)施。

　　2.指導(dǎo)管理全縣文學(xué)藝術(shù)事業(yè)，指導(dǎo)藝術(shù)創(chuàng)作與生產(chǎn)，重點(diǎn)扶持具有代表性、示范性、實(shí)驗(yàn)性的文化藝術(shù)品種，推動(dòng)各門類藝術(shù)的發(fā)展。

　　3.推進(jìn)文化廣電新聞出版領(lǐng)域的公共文化服務(wù)，規(guī)劃、引導(dǎo)公共文化產(chǎn)品生產(chǎn)，統(tǒng)籌安排文化、文物事業(yè)經(jīng)費(fèi)；指導(dǎo)全縣重點(diǎn)文化設(shè)施建設(shè)和基層文化設(shè)施建設(shè)。

　　4.擬訂全縣文化市場(chǎng)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)全縣文化市場(chǎng)綜合執(zhí)法工作，負(fù)責(zé)對(duì)全縣文化藝術(shù)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)進(jìn)行管理，指導(dǎo)對(duì)從事演藝活動(dòng)的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作，負(fù)責(zé)文藝類產(chǎn)品網(wǎng)上傳播的初審工作，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)吧等上網(wǎng)服務(wù)營(yíng)業(yè)場(chǎng)所實(shí)行經(jīng)營(yíng)許可證管理，負(fù)責(zé)對(duì)網(wǎng)絡(luò)游戲服務(wù)進(jìn)行監(jiān)管，指導(dǎo)協(xié)調(diào)全縣動(dòng)漫、游戲產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　5.指導(dǎo)、管理全縣社會(huì)文化事業(yè)，擬訂社會(huì)文化事業(yè)發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施，指導(dǎo)、管理全縣圖書館、文化館（站）事業(yè)、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬訂全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化的傳承普及工作。

　　6.組織、指導(dǎo)全縣重要旅游產(chǎn)品的開發(fā)，促進(jìn)和引導(dǎo)旅游業(yè)利用外資和社會(huì)投資工作；擬訂全縣國(guó)際旅游市場(chǎng)開發(fā)計(jì)劃，組織全縣旅游形象的對(duì)外宣傳和品牌打造完善和開拓國(guó)內(nèi)旅游市場(chǎng)，開展重大旅游節(jié)慶活動(dòng)；組織全縣旅游資源的普查、規(guī)劃、開發(fā)和相關(guān)保護(hù)工作；指導(dǎo)協(xié)調(diào) 旅游區(qū)的規(guī)劃編制和開發(fā)建設(shè)，引導(dǎo)休閑度假旅游；負(fù)責(zé)全縣旅游統(tǒng)計(jì)及行業(yè)信息發(fā)布；指導(dǎo)重要旅游商品開發(fā)；協(xié)調(diào)和指導(dǎo)全縣假日旅游和紅色旅游工作。

　　7.承擔(dān)規(guī)范旅游市場(chǎng)秩序、監(jiān)督管理服務(wù)質(zhì)量、維護(hù)旅游消費(fèi)者和經(jīng)營(yíng)者合法權(quán)益的責(zé)任；規(guī)范旅游企業(yè)和從業(yè)人員的經(jīng)營(yíng)和服務(wù)行為；指導(dǎo)旅游行業(yè)精神文明建設(shè)和誠(chéng)信體系建設(shè)；組織協(xié)調(diào)有關(guān)部門單位培育和完善旅游市場(chǎng)，做好國(guó)有旅游企業(yè)改革的后續(xù)工作；組織實(shí)施國(guó)家確定的各類旅游區(qū)（點(diǎn)）、旅游設(shè)施、旅游服務(wù)、旅游產(chǎn)品等方面的等級(jí)和標(biāo)準(zhǔn)，組織實(shí)施旅游飯店、旅行社星級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游飯店、旅行社的星級(jí)評(píng)定與管理工作。

　　8.組織實(shí)施國(guó)內(nèi)旅游、出國(guó)旅游、赴港澳臺(tái)旅游及邊境旅游的政策、法律法規(guī)；依法監(jiān)管國(guó)（境）外在我縣境內(nèi)設(shè)立的旅游辦事機(jī)構(gòu)；指導(dǎo)全縣對(duì)外交流與合作；會(huì)同有關(guān)部門單位協(xié)調(diào)旅游交通運(yùn)輸、景區(qū)秩序、旅游文娛、旅游安全等方面的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)編制旅游應(yīng)急預(yù)案，并組織實(shí)施。

　　9.指導(dǎo)旅游教育、培訓(xùn)工作，制定并組織實(shí)施全縣旅游人才規(guī)劃，監(jiān)督實(shí)施旅游從業(yè)人員的職業(yè)資格標(biāo)準(zhǔn)和等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；指導(dǎo)旅游行業(yè)協(xié)會(huì)工作；指導(dǎo)全縣有關(guān)院校開展旅游教育的有關(guān)工作；聯(lián)系和指導(dǎo)旅游社團(tuán)機(jī)構(gòu)的建設(shè)和制度建設(shè)等工作。

　　10.組織推進(jìn)全縣廣播電影電視公共服務(wù)，組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工作，組織扶助老邊貧地區(qū)廣播電影電視建設(shè)和發(fā)展；協(xié)調(diào)全縣廣播電影電視事業(yè)、產(chǎn)業(yè)發(fā)展。

　　11.負(fù)責(zé)對(duì)全縣廣播電影電視、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)機(jī)構(gòu)和業(yè)務(wù)的監(jiān)管，并實(shí)施準(zhǔn)入和退出管理；指導(dǎo)對(duì)從事廣播電影電視節(jié)目制作的民辦機(jī)構(gòu)的監(jiān)管工作；監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目、信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目和公共視聽載體播放的視聽節(jié)目，審查其內(nèi)容和質(zhì)量。

　　12.指導(dǎo)全縣廣播電影電視和信息網(wǎng)絡(luò)視聽節(jié)目服務(wù)的科技工作；負(fù)責(zé)監(jiān)管全縣廣播電影電視節(jié)目傳輸、監(jiān)測(cè)和安全播出；指導(dǎo)、管理全縣廣播電影電視對(duì)港澳臺(tái)及對(duì)外的交流與合作。

　　13.負(fù)責(zé)對(duì)全縣新聞出版單位進(jìn)行行業(yè)監(jiān)管，實(shí)行準(zhǔn)入和退出管理；負(fù)責(zé)全縣出版內(nèi)容的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣印刷復(fù)制業(yè)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣數(shù)字出版業(yè)內(nèi)容監(jiān)管（包括電子出版活動(dòng)、互聯(lián)網(wǎng)出版活動(dòng)）；指導(dǎo)縣級(jí)新聞出版、著作權(quán)行業(yè)社團(tuán)的工作。

　　14.擬訂全縣出版物市場(chǎng)的調(diào)控政策、措施并指導(dǎo)實(shí)施，指導(dǎo)對(duì)出版物市場(chǎng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的監(jiān)管工作；負(fù)責(zé)全縣非法出版物的鑒定工作；負(fù)責(zé)新聞出版業(yè)、印刷復(fù)制業(yè)行業(yè)標(biāo)準(zhǔn) 的監(jiān)督管理；負(fù)責(zé)全縣新聞單位記者證的相關(guān)管理工作；負(fù)責(zé)全縣報(bào)刊社及國(guó)內(nèi)報(bào)社、通迅社駐本縣記者站和分支機(jī)構(gòu)的監(jiān)管；負(fù)責(zé)全縣著作權(quán)管理工作；負(fù)責(zé)全縣計(jì)算機(jī)軟件正版化工作。

　　15.擬訂全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，指導(dǎo)、協(xié)調(diào)全縣文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)發(fā)展，推進(jìn)對(duì)外文化廣電新聞出版產(chǎn)業(yè)交流與合作。

　　16.擬訂全縣對(duì)外文化廣電新聞出版科技發(fā)展規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施，推進(jìn)文化廣電新聞出版科技信息建設(shè)。

　　17.擬訂對(duì)外文化廣電新聞出版交流規(guī)劃并組織實(shí)施，貫徹執(zhí)行對(duì)外及對(duì)港澳臺(tái)的文化廣電新聞出版交流政策，組織大型對(duì)外文化廣電新聞出版交流活動(dòng)。

　　18.管理全縣電影發(fā)行、放映事業(yè)，擬訂全縣電影發(fā)行放映事業(yè)的發(fā)展規(guī)劃并組織實(shí)施。

　　19.對(duì)縣廣播電視臺(tái)的宣傳、發(fā)展、傳輸和覆蓋等重大事項(xiàng)進(jìn)行指導(dǎo)和協(xié)調(diào)。

　　20.承擔(dān)縣“掃黃打非”領(lǐng)導(dǎo)小組辦公室的日常工作。

　　21.承辦縣委、縣人民政府交辦的其他事項(xiàng)。

　　(二)機(jī)構(gòu)設(shè)置

　　岳陽(yáng)縣文旅廣電局（系統(tǒng)）屬行政事業(yè)單位，在職在編人數(shù)115人，退休38人。內(nèi)設(shè)10個(gè)股室,包括：辦公室、法制股、文藝股、文化事業(yè)發(fā)展股、財(cái)務(wù)股、非遺股、旅游市場(chǎng)開發(fā)股、旅游市場(chǎng)行業(yè)管理股、人事股、文化市場(chǎng)管理股。二級(jí)預(yù)算單位共6個(gè)：岳陽(yáng)縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)、岳陽(yáng)縣文化館、岳陽(yáng)縣圖書館、岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心、岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心、岳陽(yáng)縣美術(shù)館。

　　二、部門決算單位構(gòu)成

　　從決算單位構(gòu)成看，岳陽(yáng)縣文廣電局部門決算包括局機(jī)關(guān)本級(jí)決算和下屬二級(jí)預(yù)算單位6個(gè)，分別如下：

　　岳陽(yáng)縣文旅廣電局機(jī)關(guān)

　　岳陽(yáng)縣文化旅游市場(chǎng)綜合執(zhí)法大隊(duì)

　　岳陽(yáng)縣文化館

　　岳陽(yáng)縣圖書館

　　岳陽(yáng)縣文物保護(hù)中心

　　岳陽(yáng)縣旅游開發(fā)中心

　　岳陽(yáng)縣美術(shù)館

　　第二部分文旅廣電局2020年度部門決算表(見附表)

　　詳見附表

　　第三部分文旅廣電局2020年度部門決算情況說明

　　一、收入支出決算總體情況說明

　　2020年度收入總計(jì)2938萬元（含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金512萬元），與上年相比，減少110萬元，減少36%，主要是因?yàn)槲幕糜雾?xiàng)目減少。

　　2020年度支出總計(jì)2938萬元（含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金590萬元），與上年相比，減少110萬元，減少36%，主要是因?yàn)槲幕糜雾?xiàng)目減少。

　　二、收入決算情況說明

　　本年收入合計(jì)2426萬元（不含年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：財(cái)政撥款收入2269萬元，占93.53%；上級(jí)補(bǔ)助收入0萬元，占0%；事業(yè)收入18萬元，占0.74%；經(jīng)營(yíng)收入0萬元，占0%；附屬單位上繳收入0萬元，占0%；其他收入139萬元，占5.73%。

　　三、支出決算情況說明

　　本年支出合計(jì)2348萬元（不含年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），其中：基本支出1698萬元，占72.32%；項(xiàng)目支出650萬元，占27.68%；上繳上級(jí)支出0萬元，占0%；經(jīng)營(yíng)支出0萬元，占0%；對(duì)附屬單位補(bǔ)助支出0萬元，占0%。

　　四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明

　　2020年度財(cái)政撥款收入合計(jì)2269萬元（不含年初財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少188萬元,減少9.03%，主要是因?yàn)轫?xiàng)目減少。

　　2020年度財(cái)政撥款支出合計(jì)1999萬元（不含年末財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金），與上年相比，減少40萬元,減少1.96%，主要是因?yàn)槁糜涡麄髁Χ仍龃蟆?/p>

　　五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明

　　（一）財(cái)政撥款支出決算總體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出1999萬元，占本年支出的85.14%。與2019年相比減少40萬元,減少2.04%。主要原因是減少機(jī)關(guān)和項(xiàng)目行政運(yùn)行經(jīng)費(fèi)等。

　　（二）財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況

　　財(cái)政撥款支出1999萬元，主要用于文化體育傳媒支出支出1985萬元,占財(cái)政撥款總支出99.3%,商品服務(wù)等支出14萬元,占財(cái)政撥款總支出0.70%。

　　（三）財(cái)政撥款支出決算具體情況

　　2020年度財(cái)政撥款支出年初數(shù)為1226.70萬元,支出決算數(shù)為1999萬元,完成年初預(yù)算的157.81％,與年初預(yù)算安排差額主要(為)上年結(jié)余結(jié)轉(zhuǎn),其中:

　　1.文化旅游體育與傳媒支出(類)文化和旅游(款)。

　　年初預(yù)算為1266.7萬元,支出決算1810萬元,完成年初預(yù)算142％,增加主要原因是三館免費(fèi)開放和旅游宣傳營(yíng)銷及文化執(zhí)法。

　　2.文化旅游體育與傳媒支出(類)文物（款）。

　　年初預(yù)算為113.9萬元,支出決算166萬元,完成年初預(yù)算145.74％,主要用于文物保護(hù)和利用。

　　3.文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游(類)其他文化旅游體育與傳媒支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為0萬元,支出決算9萬元,決算數(shù)大于預(yù)算數(shù)，主要是由于群眾文化活動(dòng)支出增加。

　　4.文化旅游體育與傳媒支出文化和旅游(類)社會(huì)保障和就業(yè)支出(項(xiàng))。

　　年初預(yù)算為14萬元,支出決算14萬元,完成年初預(yù)算100％，主用于撫恤金。

　　六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明

　　岳陽(yáng)縣文旅廣電局2020年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出1999萬元。其中:

　　人員經(jīng)費(fèi)1090萬元，占比54.52%，主要包括：按國(guó)家規(guī)定支出的基本工資、津貼補(bǔ)貼、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他工資福利支出、離休費(fèi)、退休費(fèi)、撫恤金、生活補(bǔ)助、醫(yī)療費(fèi)、住房公積金、提租補(bǔ)貼、購(gòu)房補(bǔ)貼、采暖補(bǔ)貼、物業(yè)服務(wù)補(bǔ)貼、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出；公用經(jīng)費(fèi)909萬元，占比45.47%，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、咨詢費(fèi)、手續(xù)費(fèi)、水費(fèi)、電費(fèi)、郵電費(fèi)、取暖費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、因公出國(guó)（境）費(fèi)用、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、專用材料費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、委托業(yè)務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)、其他交通費(fèi)用、稅金及附加費(fèi)用、其他商品和服務(wù)支出、辦公設(shè)備購(gòu)置、專用設(shè)備購(gòu)置、其他資本性支出。

　　七、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說明

　　（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明

　　“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的175%，其中：因公出國(guó)（境）費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。公務(wù)接待費(fèi)支出預(yù)算為7萬元，支出決算為2.5萬元，完成預(yù)算的175%，決算數(shù)小于預(yù)算數(shù)的主要原因是認(rèn)真貫徹落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神和厲行節(jié)約,從嚴(yán)控制“三公”經(jīng)費(fèi)開支，全年實(shí)際支出比預(yù)算有所節(jié)約。，與上年相比減少4.5萬元，減少64.28%,減少（增長(zhǎng)）的主要原因是落實(shí)中央八項(xiàng)規(guī)定精神。

　　公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出預(yù)算為0萬元，支出決算為0萬元，完成預(yù)算的0%。

　　（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明

　　2020年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，公務(wù)接待費(fèi)支出決算2.5萬元，占100%,因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算0萬元，占0%,公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算0萬元，占0%。其中：

　　1、因公出國(guó)（境）費(fèi)支出決算為0萬元，全年安排因公出國(guó)（境）團(tuán)組0個(gè)，累計(jì)0人次。

　　2、公務(wù)接待費(fèi)支出決算為2.5萬元，全年共接待來訪團(tuán)1個(gè)、來賓58人次，主要是文化旅游活動(dòng)發(fā)生的接待支出。

　　3、公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出決算為0萬元，其中：公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)0萬元，更新公務(wù)用車0輛。公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)0萬元，截止2020年12月31日，我單位開支財(cái)政撥款的公務(wù)用車保有量為0輛。

　　八、政府性基金預(yù)算收入支出決算情況

　　2020年本單位沒有使用政府性基金預(yù)算撥款安排的支出。

　　九、關(guān)于2020年度預(yù)算績(jī)效情況說明

　　（一）績(jī)效管理工作開展情況。

　　2020年我局貫徹黨和國(guó)家有關(guān)文化藝術(shù)、廣播電影電視、新聞出版工作的路線、方針、政策和法律法規(guī)，把握正確的輿論導(dǎo)向。擬定了全縣文化廣電新聞出版工作的政策；擬定了全縣文化廣播電視新聞出版事業(yè)發(fā)展規(guī)劃，并且組織實(shí)施；指導(dǎo)推進(jìn)去全縣文化廣電新聞出版工作，管理全縣圖書館(室)、文化館(站）、文物、電影、全民讀書活動(dòng)、農(nóng)家書屋工程和基層文化建設(shè)；擬定全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)規(guī)劃，組織實(shí)施全縣非物質(zhì)文化遺產(chǎn)保護(hù)和優(yōu)秀民族文化傳承普及工作；組織推進(jìn)全縣廣播電視電影公共服務(wù)；組織實(shí)施全縣廣播電視村村通工程。深入貫徹落實(shí)科學(xué)發(fā)展觀、制定工作方案，明確工作職責(zé)，推進(jìn)政務(wù)公開透明，方便群眾。明確相關(guān)股室職責(zé)，財(cái)務(wù)審核過程中，規(guī)范審批程序，加強(qiáng)經(jīng)費(fèi)及資金管理。全局干部職工進(jìn)一步轉(zhuǎn)變工作作風(fēng)，辦事更加積極、態(tài)度更加熱情，使廣大群眾和服務(wù)對(duì)象更加滿意，滿意率達(dá)到98%。

　　（二）部門決算中項(xiàng)目績(jī)效自評(píng)結(jié)果。

　　2020年我局沒有績(jī)效自評(píng)的項(xiàng)目。

　　（三）以部門為主體開展的重點(diǎn)績(jī)效評(píng)價(jià)結(jié)果。

　　我局高度重視支出績(jī)效評(píng)價(jià)工作，制定了績(jī)效評(píng)價(jià)工作方案，成立了績(jī)效評(píng)價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組，我局在2020年度財(cái)務(wù)管理、健全、規(guī)范上沒有違法違規(guī)現(xiàn)象，經(jīng)科學(xué)測(cè)評(píng)，我局2020年的部門整體支出績(jī)效自我評(píng)價(jià)得分為98分，自評(píng)等級(jí)為：優(yōu)秀。我局將在今后工作中進(jìn)一步加強(qiáng)預(yù)算績(jī)效管理，提高支出使用效率。

　　十、其他重要事項(xiàng)

　　（一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況

　　本部門2020年度機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出1999萬元，比2019年減少40萬元，減少1.96%。主要原因是：2020年壓縮了機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)。

　　（二）政府采購(gòu)支出情況

　　本部門2020年度政府采購(gòu)支出總額344萬元，其中：政府采購(gòu)貨物支出25萬元、政府采購(gòu)工程支出0萬元、政府采購(gòu)服務(wù)支出319萬元。授予中小企業(yè)合同金額0萬元，其中：授予小微企業(yè)合同金額0萬元，占政府采購(gòu)支出金額的0%。

　　（三）國(guó)有資產(chǎn)占用情況及新增資產(chǎn)配置情況

　　截至2020年12月31日，年未固定資產(chǎn)總額828萬元，比上年803萬元,增加25萬元，主要用于購(gòu)置電腦等辦公用品。本部門共有車輛0輛，其中，部級(jí)領(lǐng)導(dǎo)干部用車0 輛、一般公務(wù)用車0輛、一般執(zhí)法執(zhí)勤用車0 輛、特種專業(yè)技術(shù)用車0輛、其他用車0輛，單位價(jià)值50萬元以上通用設(shè)備0 臺(tái)（套），單價(jià)100 萬元以上專用設(shè)備0 臺(tái)（套）。

　　（四）一般性支出情況

　　2020年本部門開支會(huì)議費(fèi)1.8萬元，用于召開文旅工作會(huì)、黨建工作會(huì)、鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站共3次，人數(shù)200人，內(nèi)容為文化旅游工作；開支培訓(xùn)費(fèi)7.7萬元，用于鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)培訓(xùn)、文旅場(chǎng)所負(fù)責(zé)人業(yè)務(wù)開展培訓(xùn)共6次，人數(shù)450人，內(nèi)容為鄉(xiāng)鎮(zhèn)文化站業(yè)務(wù)培訓(xùn)及文旅場(chǎng)所負(fù)責(zé)人安全知識(shí)宣傳。

　　第四部分名詞解釋

　　財(cái)政撥款收入：指本級(jí)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金。

　　其他收入：指除上述“財(cái)政撥款收入”、“上級(jí)補(bǔ)助收入”、“事業(yè)收入”、“經(jīng)營(yíng)收入”、“附屬單位上繳收入”等以外的收入。

　　一般公共服務(wù)支出（類）：是指用于人大、政協(xié)、政府辦公廳（室）及相關(guān)機(jī)構(gòu)事務(wù)、發(fā)展與改革事務(wù)、統(tǒng)計(jì)信息事務(wù)、財(cái)政事務(wù)、稅收事務(wù)、審計(jì)事務(wù)、人力資源事務(wù)、紀(jì)檢監(jiān)察事務(wù)、商貿(mào)事務(wù)、工商行政管理事務(wù)、質(zhì)量技術(shù)監(jiān)督與檢驗(yàn)檢疫事務(wù)、民族事務(wù)、檔案事務(wù)、民主黨派及工商。

　　文化體育與傳媒支出（類）：是指用于文化、文物、體育、新聞出版廣播影視等方面的支出，包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　商業(yè)服務(wù)業(yè)等支出（類）：是指用于商業(yè)服務(wù)業(yè)等方面的支出。包括保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常和特定的工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)的支出。

　　基本支出：指保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成支日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。

　　項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。

　　“三公”經(jīng)費(fèi)：指用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國(guó)（境）費(fèi)反映出國(guó)（境）的住宿費(fèi)、旅費(fèi)、伙食補(bǔ)助費(fèi)、雜費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)等支出；公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車購(gòu)置費(fèi)及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)。

　　政府采購(gòu) ：就是指國(guó)家各級(jí)政府為從事日常的政務(wù)活動(dòng)或?yàn)榱藵M足公共服務(wù)的目的，利用國(guó)家財(cái)政性資金和政府借款購(gòu)買貨物、工程和服務(wù)的行為。政府采購(gòu)不僅是指具體的采購(gòu)過程，而且是采購(gòu)政策、采購(gòu)程序、采購(gòu)過程及采購(gòu)管理的總稱，是一種對(duì)公共采購(gòu)管理的制度。

　　工資福利支出：反映單位開支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類勞動(dòng)報(bào)酬，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　基本工資：反映按規(guī)定發(fā)放的基本工資，包括公務(wù)員的職務(wù)工資、級(jí)別工資；機(jī)關(guān)工人的崗位工資、技術(shù)等級(jí)工資；事業(yè)單位工作人員的崗位工資、薪級(jí)工資；各類學(xué)校畢業(yè)生試用期(見習(xí)期)工資、新參加工作工人學(xué)徒期、熟練期工資；軍隊(duì)（武警）軍官、文職干部的職務(wù)（專業(yè)技術(shù)等級(jí)）。

　　津貼補(bǔ)貼：反映經(jīng)國(guó)家批準(zhǔn)建立的機(jī)關(guān)事業(yè)單位艱苦邊遠(yuǎn)地區(qū)津貼、機(jī)關(guān)工作人員地區(qū)附加津貼、機(jī)關(guān)工作人員崗位津貼、事業(yè)單位工作人員特殊崗位津貼補(bǔ)貼等。

　　獎(jiǎng)金：反映機(jī)關(guān)工作人員年終一次性獎(jiǎng)金。

　　機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)費(fèi)。由單位代扣的工作人員基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職業(yè)年金繳費(fèi)：反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)際繳納的職業(yè)年金支出。由單位代扣的工作人員職業(yè)年金繳費(fèi)，不在此科目反映。

　　職工基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療保險(xiǎn)費(fèi)。

　　其他社會(huì)保障繳費(fèi)：反映單位為職工繳納的基本醫(yī)療、失業(yè)、工傷、生育等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)，殘疾人就業(yè)保障金，軍隊(duì)（含武警）為軍人繳納的傷亡、退役醫(yī)療等社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)。

　　住房公積金：反映行政事業(yè)單位按人力資源和社會(huì)保障部、財(cái)政部規(guī)定的基本工資和津貼補(bǔ)貼以及規(guī)定比例為職工繳納的住房公積金。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映未參加醫(yī)療保險(xiǎn)單位的醫(yī)療經(jīng)費(fèi)和單位按規(guī)定為職工支出的其他醫(yī)療費(fèi)用。

　　其他工資福利支出：反映上述項(xiàng)目未包括的人員支出，如各種加班工資、病假兩個(gè)月以上期間的人員工資、編制外長(zhǎng)期聘用人員，公務(wù)員及參照和依照公務(wù)員制度管理的單位工作人員轉(zhuǎn)入企業(yè)工作并按規(guī)定參加企業(yè)職工基本養(yǎng)老保險(xiǎn)后給予的一次性補(bǔ)貼等。

　　商品和服務(wù)支出：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。

　　辦公費(fèi)：反映單位購(gòu)買按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)的日常辦公用品、書報(bào)雜志等支出。

　　印刷費(fèi)：反映單位的印刷費(fèi)支出。

　　手續(xù)費(fèi)：反映單位支付的各類手續(xù)費(fèi)支出。

　　水費(fèi)：反映單位支付的水費(fèi)、污水處理費(fèi)等支出。

　　電費(fèi)：反映單位的電費(fèi)支出。

　　郵電費(fèi)：反映單位開支的信函、包裹、貨物等物品的郵寄費(fèi)及電話費(fèi)、電報(bào)費(fèi)、傳真費(fèi)、網(wǎng)絡(luò)通訊費(fèi)等。

　　物業(yè)管理費(fèi)：反映單位開支的辦公用房以及未實(shí)行職工住宅物業(yè)服務(wù)改革的在職職工和離退休人員宿舍等的物業(yè)管理費(fèi)，包括綜合治理、綠化、衛(wèi)生等方面的支出。

　　差旅費(fèi)：反映單位工作人員出差發(fā)生的城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食補(bǔ)貼費(fèi)和市內(nèi)交通費(fèi)。

　　維修(護(hù))費(fèi)：反映單位日常開支的固定資產(chǎn)（不包括車船等交通工具）修理和維護(hù)費(fèi)用，網(wǎng)絡(luò)信息系統(tǒng)運(yùn)行與維護(hù)費(fèi)用，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　租賃費(fèi)：反映租賃辦公用房、宿舍、專用通訊網(wǎng)以及其他設(shè)備等方面的費(fèi)用。

　　會(huì)議費(fèi)：反映會(huì)議中按規(guī)定開支的住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、會(huì)議室租金、交通費(fèi)、文件印刷費(fèi)、醫(yī)藥費(fèi)等。

　　培訓(xùn)費(fèi)：反映除因公出國(guó)（境）培訓(xùn)費(fèi)以外的各類培訓(xùn)支出。

　　公務(wù)接待費(fèi)：反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）費(fèi)用。

　　專用材料費(fèi)：反映單位購(gòu)買日常專用材料的支出。具體包括藥品及醫(yī)療耗材，農(nóng)用材料，獸醫(yī)用品，實(shí)驗(yàn)室用品，專用服裝，消耗性體育用品，專用工具和儀器，藝術(shù)部門專用材料和用品，廣播電視臺(tái)發(fā)射臺(tái)發(fā)射機(jī)的電力、材料等方面的支出。

　　勞務(wù)費(fèi)：反映支付給單位和個(gè)人的勞務(wù)費(fèi)用，如臨時(shí)聘用人員、鐘點(diǎn)工工資，稿費(fèi)、翻譯費(fèi)，評(píng)審費(fèi)等。

　　委托業(yè)務(wù)費(fèi)：反映因委托外單位辦理業(yè)務(wù)而支付的委托業(yè)務(wù)費(fèi)。

　　工會(huì)經(jīng)費(fèi)：反映單位按規(guī)定提取的工會(huì)經(jīng)費(fèi)。

　　公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)：反映單位按規(guī)定保留的公務(wù)用車燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過橋過路費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)、安全獎(jiǎng)勵(lì)費(fèi)用等支出。

　　其他交通費(fèi)用：反映單位除公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以外的其他交通費(fèi)用。如公務(wù)交通補(bǔ)貼，租車費(fèi)用、出租車費(fèi)用，飛機(jī)、船舶等的燃料費(fèi)、維修費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等。

　　其他商品和服務(wù)支出：反映上述科目未包括的日常公用支出。如行政賠償費(fèi)和訴訟費(fèi)、國(guó)內(nèi)組織的會(huì)員費(fèi)、來訪費(fèi)、廣告宣傳、其他勞務(wù)費(fèi)及離休人員特需費(fèi)、公用經(jīng)費(fèi)等。

　　對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助：反映政府用于對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。

　　生活補(bǔ)助：反映按規(guī)定開支的優(yōu)撫對(duì)象定期定量生活補(bǔ)助費(fèi)，退役軍人生活補(bǔ)助費(fèi)，行政事業(yè)單位職工和遺屬生活補(bǔ)助，因公負(fù)傷等住院治療、住療養(yǎng)院期間的伙食補(bǔ)助費(fèi)，長(zhǎng)期贍養(yǎng)人員補(bǔ)助費(fèi)，由于國(guó)家實(shí)行退耕還林禁牧舍飼政策補(bǔ)償給農(nóng)牧民的現(xiàn)金、糧食支出。

　　醫(yī)療費(fèi)：反映行政事業(yè)單位在職職工、離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，軍隊(duì)移交政府安置的離退休人員的醫(yī)療費(fèi)，學(xué)生醫(yī)療費(fèi)，優(yōu)撫對(duì)象醫(yī)療補(bǔ)助，以及按國(guó)家規(guī)定資助農(nóng)民參加新型農(nóng)村合作醫(yī)療和城鎮(zhèn)居民參加城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險(xiǎn)的支出和對(duì)城鄉(xiāng)貧困家庭的醫(yī)療救助支出。

　　其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出：反映未包括在上述科目的對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出，如嬰幼兒補(bǔ)貼、職工探親旅費(fèi)、退職人員及隨行家屬路費(fèi)、符合條件的退役回鄉(xiāng)義務(wù)兵一次性建房補(bǔ)助、符合安置條件的城鎮(zhèn)退役士兵自謀職業(yè)的一次性經(jīng)濟(jì)補(bǔ)助費(fèi)、對(duì)農(nóng)戶的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)補(bǔ)貼。

　　其他資本性支出：反映發(fā)展與改革部門以外的其他部門安排的用于購(gòu)置固定資產(chǎn)、戰(zhàn)略性和應(yīng)急性儲(chǔ)備、土地和無形資產(chǎn)，以及購(gòu)建基礎(chǔ)設(shè)施、大型修繕和財(cái)政支持企業(yè)更新改造所發(fā)生的支出。

　　辦公設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的辦公家具和辦公設(shè)備的支出，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　專用設(shè)備購(gòu)置：反映用于購(gòu)置具有專門用途、并按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度規(guī)定納入固定資產(chǎn)核算范圍的各類專用設(shè)備的支出。如通信設(shè)備、發(fā)電設(shè)備、交通監(jiān)控設(shè)備、衛(wèi)星轉(zhuǎn)發(fā)器、氣象設(shè)備、進(jìn)出口監(jiān)管設(shè)備等，以及按規(guī)定提取的修購(gòu)基金。

　　第五部分附件

　　附件：2020年度岳陽(yáng)縣文廣新局（系統(tǒng)）部門決算公開表格

　　附表：(系統(tǒng))岳陽(yáng)縣文化旅游廣電局2020年度縣直部門決算公開表 - 副本.xls