岳陽縣公安局交通警察大隊單位2023年度
單位預算
目錄
第一部分 2023年單位預算說明
第二部分 單位預算公開表格
1、收支總表
2、收入總表
3、支出總表
4、支出預算分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
5、支出預算分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
6、財政撥款收支總表
7、一般公共預算支出表
8、一般公共預算基本支出表
9、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
10、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（工資福利支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
11、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按政府預算經(jīng)濟分類）
12、一般公共預算基本支出表-人員經(jīng)費（對個人和家庭的補助）（按部門預算經(jīng)濟分類）
13、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按政府預算經(jīng)濟分類）
14、一般公共預算基本支出表-公用經(jīng)費（商品和服務支出）（按部門預算經(jīng)濟分類）
15、一般公共預算“三公”經(jīng)費支出表
16、政府性基金預算支出表
17、政府性基金預算支出分類匯總表（按政府預算經(jīng)濟分類）
18、政府性基金預算支出分類匯總表（按部門預算經(jīng)濟分類）
19、國有資本經(jīng)營預算支出表
20、財政專戶管理資金預算支出表
21、專項資金預算匯總表
22、項目支出績效目標表
23、部門整體支出績效目標表
第一部分 2023年單位預算說明
一、單位基本概況
（一）職能職責
1、負責對道路交通管理工作進行指導和規(guī)劃，對道路交通事故現(xiàn)場進行勘察，認定事故責任，依法進行調(diào)處。
2、負責機動車安全技術(shù)檢驗、注冊登記、核發(fā)牌證、轉(zhuǎn)籍、過戶、轉(zhuǎn)出、轉(zhuǎn)入等；
3、負責機動車駕駛證的核發(fā)、補發(fā)，并負責機動車駕駛員科目一考試；
4、面向社會，面向群眾開展交通法律、法規(guī)、交通安全宣傳；
5、負責交警部門科技設(shè)施的管理、維護工作；
6、負責道路的巡邏，糾正交通違法行為，維護交通秩序，處理突發(fā)事件，配合開展警衛(wèi)工作。
（二）機構(gòu)設(shè)置
我大隊共內(nèi)設(shè)股所隊16個：內(nèi)務中隊、法制中隊、行裝中隊、科技所、處罰中隊、農(nóng)管中隊、城關(guān)中隊、新墻中隊、公田中隊、新開中隊、122中隊、秩序中隊、客管中隊、快處快賠、車管所、駕管所。現(xiàn)大隊在職人員共187人，其中干警65人、輔警為122人。離退休人員24人。
二、單位收支總體情況
（一）收入預算
包括一般公共預算、政府性基金、國有資本經(jīng)營預算等財政撥款收入，以及經(jīng)營收入、事業(yè)收入等單位資金。2023年本單位收入預算2685.47萬元，其中，一般公共預算撥款2269.49萬元，政府性基金預算撥款0萬元，國有資本經(jīng)營預算撥款0萬元，財政專戶管理資金0萬元，上級補助收入145萬元，事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)270.98萬元。（本單位2023年沒有政府性基金預算撥款和納入專戶管理的非稅收入撥款收入，也沒有使用政府性基金預算撥款、國有資本經(jīng)營預算收入和納入專戶管理的非稅收入撥款安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）、19（國有資本經(jīng)營預算）、20表（財政專戶管理資金預算）均為空）收入較去年增加531.1萬元，主要是因為本年收入預算統(tǒng)計口徑增加了上年結(jié)轉(zhuǎn)資金及上級補助收入。
（二）支出預算
2023年本單位支出預算2685.47萬元，其中，公共安全支出2464.83萬元，社會保障和就業(yè)支出97.42萬元，衛(wèi)生健康支出54.45萬元，住房保障支出68.77萬元。支出較去年增加531.1萬元，其中基本支出增加501.92萬元，項目支出增加29.18萬元。其中基本支出較上年增加主要是辦公業(yè)務量增加，增加了人員經(jīng)費和公用經(jīng)費。項目支出增加主要是因為執(zhí)法辦案業(yè)務量增加，增加了項目經(jīng)費開支。
三、一般公共預算撥款支出預算
2023年一般公共預算撥款支出預算2,685.47萬元，其中，一般公共服務支出2464.83萬元，占91%；社會保障和就業(yè)支出97.42萬元，占4%；社會保險基金支出54.45萬元，占2%；住房保障支出68.77萬元，占3%。具體安排情況如下：
（一）基本支出：2023年基本支出年初預算數(shù)為1,517.47萬元，主要是為保障部門正常運轉(zhuǎn)、完成日常工作任務而發(fā)生的各項支出，包括用于基本工資、津貼補貼等人員經(jīng)費以及辦公費、印刷費、水電費、差旅費等日常公用經(jīng)費。
（二）項目支出：2023年項目支出年初預算數(shù)為1,168萬元，主要是部門為完成特定行政工作任務或事業(yè)發(fā)展目標而發(fā)生的支出，包括有關(guān)業(yè)務工作經(jīng)費、運行維護經(jīng)費等。其中：業(yè)務工作經(jīng)費支出190萬元，主要用于交通事故的鑒定及救援等方面；運行維護經(jīng)費支出978萬元，主要用于執(zhí)法辦案所需購置的裝備及人員開支等方面。
四、政府性基金預算支出
2023年度本單位無政府性基金安排的支出，所以公開的附件16-18（政府性基金預算）為空。
五、其他重要事項的情況說明
（一）機關(guān)運行經(jīng)費
本單位2023年機關(guān)運行經(jīng)費當年一般公共預算撥款340.53萬元，比上一年增加80.78萬元，增加31%。主要原因是因為辦公業(yè)務量增加，增加了機關(guān)運行經(jīng)費開支。
（二）“三公”經(jīng)費預算
本單位2023年“三公”經(jīng)費預算數(shù)159萬元，其中，公務接待費3萬元，因公出國（境）費0萬元，公務用車購置及運行費156萬元，其中公務用車購置費0萬元，公務用車運行費156萬元。比上年減少1萬元，降低0.01%，同比2022年公務用車運行維護費156萬元，費用未增加。
（三）一般性支出情況
2023年度本單位未計劃安排會議、培訓，未計劃舉辦節(jié)慶、晚會、論壇、賽事活動。
（四）政府采購情況
本單位2023年政府采購預算總額203萬元，其中工程類203萬元，貨物類0萬元，服務類0萬元。
（五）國有資產(chǎn)占有使用及新增資產(chǎn)配置情況
截至上一年12月底，本單位共有車輛16輛，其中領(lǐng)導干部用車0輛，一般公務用車輛，其他用車16輛。單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
2023年擬報廢處置公務用車4輛，本單位未計劃新增車輛。
2023年擬新增配備單位價值50萬元以上通用設(shè)備0臺，單位價值100萬元以上專用設(shè)備0臺。
（六）預算績效目標說明
本單位所有支出實行績效目標管理。納入2023年單位整體支出績效目標的金額為2685.47萬元，其中，基本支出1,517.47萬元，項目支出1168萬元，詳見文尾附表中單位預算公開表格的表22-23。
五、名詞解釋
1、機關(guān)運行經(jīng)費：是指各單位的公用經(jīng)費，包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用資料及一般設(shè)備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業(yè)管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。
2、“三公”經(jīng)費：納入財政預算管理的“三公“經(jīng)費，是指用一般公共預算撥款安排的公務接待費、公務用車購置及運行維護費和因公出國（境）費。其中，公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待支出；公務用車購置及運行費反映單位公務用車車輛購置支出（含車輛購置稅），以及燃料費、維修費、保險費等支出；因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的國際旅費、國外城市間交通費、食宿費等支出。
